目录

第一部分  砚山县林业调查规划设计队概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明、

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  砚山县林业调查规划设计队概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.承担全县年度工程造林调查规划和作业设计，人工林成林、天然更新成林、森林资源消耗、森林资源变化等调查统计及检查验收。

2.定期开展森林资源复查，进行森林经营方案编制或修订，中长期林业发展规划和区划编制。

3.承担林业其它专项调查规划设计，林业生产、科研、设计、管理等服务专用数表编制。

4.承担全县森林资源监测、林业项目可行性研究报告撰写及森林资源评估等工作。

（二）2019年度重点工作任务介绍

1.完成砚山县7个征占用林地项目的查验及异地造林规划。

2.完成砚山县森林资源资产评估及林地勘察工作。

3.完成砚山县工程建设项目作业设计及规划

4.检查验收工作

⑴参与完成2019年稼依镇松毛虫防治的检查验收工作。

⑵参与完成2016年度全县8个乡镇退耕还林、陡坡地生态治理项目的县级检查验收工作。

⑶参与完成全县4个乡镇的“毁林开荒”排查工作。

⑷协助配合相关股室站队完成全县2016年度退耕还林和陡坡地生态治理项目县级检查验收、石漠化综合治理项目和防护林工程等检查验收工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入砚山县林业调查规划设计队2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.砚山县林业调查规划设计队

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

砚山县林业调查规划设计队2019年末实有人员编制5人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制5人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员5人（含参公管理事业人员0人）。其他人员0人，主要是……

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

（各部门可结合实际制作基本情况分布图表等）

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

砚山县林业调查规划设计队2019年度收入合计105.07万元。其中：财政拨款收入105.07万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年（99.24万元）对比增加5.83万元，递增5.87%。一般公共预算财政拨款收入增加的主要原因是政策性增资。

二、支出决算情况说明

砚山县林业调查规划设计队2019年度支出合计104.07万元。其中：基本支出104.07万元，占总支出的100％；项目支出0万元，占总支出的0％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年（95.61万元）相比增加8.46万元，递增8.55%。其中：人员经费支100.52万元；日常公用经费支出3.55万元。主要原因分析：增加的主要原因是政策性增资。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障本单位正常运转的日常支出104.07万元。

⑴工资福利支出100.53万元，包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的96.6%，与上年（91.12万元）相比增加9.41万元，递增10.3%。

（2）商品和服务支出3.55万元。包括差旅费、工会经费等日常公用经费占基本支出的3.4%，与上年（2.31万元）相比减少1.24万元，递减53.7%。

主要原因分析：基本支出增加主要原因是政策性增资。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障砚山县林业调查规划设计队机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0万元。主要原因分析：具体项目开支及开展工作情况在县局。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

砚山县林业调查规划设计队2019年度一般公共预算财政拨款支出104.07万元,占本年支出合计的100%。与上年（95.01万元）对比增加8.46万元，递增8.55%。主要原因分析：支出比上年增加的主要原因是政策性增资。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

4.公共安全