‏监督索引号53262203200201000‏

‏文山州砚山县平远镇‏‏部门‏‏2019年度部门决算‏

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‏目录‏

‏   第一部分  文山州砚山县平远镇概况‏

‏   一、主要职能‏

‏   ‏‏二、部门基本情况‏

‏   第二部分  2019年度部门决算表‏

‏   ‏‏一、收入支出决算总表‏

‏   ‏‏二、收入决算表‏

‏   ‏‏三、支出决算表‏

‏   ‏‏四、财政拨款收入支出决算总表‏

‏   ‏‏五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表‏

‏   ‏‏六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表‏

‏   ‏‏七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表‏

‏   ‏‏八、‏‏“‏‏三公‏‏”‏‏经费、行政参公单位机关运行经费情况表‏

‏   第三部分  2019年度部门决算情况说明‏

‏   ‏‏一、收入决算情况说明‏

‏   ‏‏二、支出决算情况说明‏

‏   ‏‏三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明‏

‏   ‏‏四、一般公共预算财政拨款‏‏“‏‏三公‏‏”‏‏经费支出决算情况说明‏

‏   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明‏

‏   一、机关运行经费支出情况‏

‏   二、国有资产占有情况‏

‏   三、政府采购支出情况‏

‏   四、部门绩效自评情况‏

‏   （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）‏

‏   （二）部门整体支出绩效自评报告‏

‏   （三）部门整体支出绩效自评表‏

‏   五、其他重要事项情况说明‏

‏   六、相关口径说明‏

‏   ‏‏第五部分  名词解释‏

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‏第一部分  文山州砚山县平远镇概况‏

‏一、主要职能‏

‏（一）主要职能‏

‏一‏‏、‏‏中国共产党平远镇委员会主要职责‏

1.‏‏宣传和贯彻执行党的路线方针政策和党中央、上级党组及本镇党员代表大会的决议。‏

2.‏‏讨论和决定本镇经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设以及乡村振兴中的重大问题。‏

3.‏‏领导镇政权机关、群团组织和其他各类组织，支持和保证其依照国家法律法规以及各自章程履行职责。‏

‏4.加强镇党委自身建设和村（社）党组织建设，维护和执行党的纪律，监督党员干部和其他工作人员严格遵守国家法律法规。‏

5.‏‏按照干部管理权限，负责对干部的教育、培训、选拔、 考核和监督工作。协助管理上级有关部门驻镇单位的干部。做好人才队伍建设服务和引进工作。‏

6.‏‏领导本镇的基层治理，加强社会主义民主法治建设和 精神文明建设，巩固党在农村的执政基础和思想阵地。加强 社会治安综合治理，做好生态环保、美丽乡村建设、民生保 障、脱贫致富、民族宗教等工作。‏

7.‏‏承担上级党委交办的其他任务。‏

‏二‏‏、‏‏平远镇人民政府主要职责‏

1.‏‏宣传和贯彻执行党和国家的路线方针政策、法律法规，执行党中央、上级党组织及本镇党员代表大会、人民代表大会、上级国家行政机关的决议、决定和命令，在履行职责过程中坚持和加强党对‏‏“三农”工作的集中统一领导。‏

2.‏‏执行本行政区域内的经济和社会发展计划、财政预 算，管理本行政区域内的经济社会发展各项事业及民政、公 安、司法行政、计划生育等行政工作。‏

3.‏‏保护全民所有和集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。保护各种经济组织的合法权益。‏

4.‏‏落实高质量发展要求，激发乡村发展活力，调整优化农业结构，发展壮大乡村产业，拓宽农民增收渠道，巩固和扩大脱贫攻坚成果，推进农村改革发展和乡村振兴。‏

5.‏‏强化规划引领，加强基础设施建设，提升农村公共服 务水平，推进基本服务均等化。‏

6.‏‏加强生态文明建设，改善农村人居环境。深入推进服务便民化改革，提高群众办事便捷程度。增强乡村治理能力，保持农村社会和谐稳定。‏

7.‏‏承担上级人民政府交办的其他任务‏‏。‏

‏（二）2019年度重点工作任务介绍‏

1、‏‏持续实施精准扶贫，乡村振兴工作迈出新步伐       ‏

2、‏‏调整农业产业结构，优势特色产业取得新成效‏

3、‏‏推动工业改造升级，转型提质增效注入新动能‏

4、‏‏完善基础设施建设，美丽宜居平远收获新成果‏

5、‏‏社会事业全面进步，人民幸福指数实现新攀升‏

6、‏‏深化平安平远建设，‏‏社会和谐稳定‏‏迈上新台阶‏

7、‏‏加强政府自身建设，‏‏公共服务‏‏水平实现新跨越‏

‏二、部门基本情况‏

‏（一）部门决算单位构成‏

‏纳入文山州砚山县平远镇部门2019年度部门决算编报的单位共‏‏12‏‏个。其中：行政单位‏‏1‏‏个，参照公务员法管理的事业单位‏‏4‏‏个，其他事业‏‏汇总‏‏单位‏‏7‏‏个。分别是：‏

1.‏‏砚山县平远镇人民政府‏

2.‏‏砚山县平远镇财政所‏

3.‏‏砚山县住房和城乡建设局平远分局‏

4.‏‏砚山县工业园区平远园区管理委员会‏

5.‏‏砚山县农业和科学技术局平远分局‏

6.‏‏砚山县平远镇农业综合服务中心（农业）‏

7.‏‏砚山县平远镇农业综合服务中心（林业）‏

8.‏‏砚山县平远镇农业综合服务中心（畜牧兽医）‏

9.‏‏砚山县平远镇农业综合服务中心（水利）‏

10.‏‏砚山县平远镇社会保障服务中心‏

11.‏‏砚山县平远镇文化广播电视服务中心‏

12.‏‏砚山县平远镇交通运输和安全生产服务中心‏

‏（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 ‏

‏文山州砚山县平远镇部门2019年末实有人员编制‏‏120‏‏人。其中：行政编制‏‏43‏‏人（含行政工勤编制‏‏9‏‏人），事业编制‏‏77‏‏人（含参公管理事业编制‏‏8‏‏人）；在职在编实有行政人员‏‏52‏‏人（含行政工勤人员‏‏9‏‏人），事业人员‏‏67‏‏人（含参公管理事业人员‏‏6‏‏人）‏‏。‏

‏离退休人员‏‏1‏‏人。其中：离休‏‏1‏‏人。‏

‏实有车辆编制‏‏5‏‏辆，在编实有车辆‏‏22‏‏辆‏‏（包含环卫垃圾车）‏‏。‏

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‏第二部分  2019年度部门决算表‏

‏（详见附件）‏

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‏第三部分  2019年度部门决算情况说明‏

‏一、收入决算情况说明‏

‏文山州砚山县平远镇部门2019年度收入合计8,605.49万元。其中：财政拨款收入7,242.72万元，占总收入的84.16%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入1,362.77万元，占总收入的15.84%。与上年对比‏‏减少‏‏128.42万元‏‏，主要原因分析‏‏2019年县级批复我镇项目减少、厉行节约‏‏。‏

‏二、支出决算情况说明‏

‏文山州砚山县平远镇部门2019年度支出合计7,933.93万元。其中：‏‏基本支出‏‏3,881.9万‏‏元，占总支出的‏‏48.93%‏‏；项目支出‏‏4,052.04万‏‏元，占总支出的‏‏51.07%‏‏；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共‏‏0万‏‏元，占总支出的‏0%‏‏。与上年对比‏‏减少‏‏1590.62万元‏‏，主要原因分析‏‏2019年县级批复我镇项目减少、厉行节约‏‏。‏

‏（一）基本支出情况‏

‏2019年度用于保障文山州砚山县平远镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3,881.9万元。与上年对比‏‏增加‏‏225.58万元‏‏，主要原因分析‏‏人员增加导致运行经费增加‏‏。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的80.17%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的19.83%。‏

‏（二）项目支出情况‏

‏2019年度用于保障文山州砚山县平远镇机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4,052.04万元。与上年对比‏‏减少‏‏1820.2万元‏‏，主要原因分析‏‏本年度项目减少‏‏。具体项目开支及开展工作情况‏‏：上海市对口帮扶贫困村功能提升项目资金‏‏1600万元、2018年三会提案资金57万元、农村危房改造资金1153.3万元等。‏

‏三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明‏

‏（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况‏

‏文山州砚山县平远镇部门2019年度一般公共预算财政拨款支出‏‏6,473.14万元‏‏,‏‏占本年支出合计的‏‏81.59%‏‏。与上年对比‏‏减少‏‏368.19万元‏‏,‏‏主要‏‏原因分析‏‏本年度财政扶贫、涉农专项资金减少‏‏。‏

‏（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况‏

‏ ‏‏ 1.一般公共服务（类）支出2,463.62万元，占一般公共预算财政拨款总支出的38.06%。‏‏主要用于‏‏人员工资支出、‏‏日常办公经费、‏‏乡镇基础设施建设支出、村社区基础设施建设支出等‏‏；‏

‏  ‏‏2‏‏.科学技术（类）支出13.36万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.21%。主要用于‏‏人员工资支出‏‏；‏

‏  ‏‏3‏‏.社会保障和就业（类）支出366.06万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.65%。主要用于‏‏人员工资、日常公用经费、养老保险支出等‏‏；‏

‏  ‏‏4‏‏.卫生健康（类）支出133.24万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.06%。主要用于‏‏医疗保险支出等‏‏；‏

‏  ‏‏5‏‏.节能环保（类）支出132.87万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.05%。‏‏主要用于‏‏人员工资、日常公用经费‏‏等‏‏；‏

‏  ‏‏6‏‏.城乡社区（类）支出418.42万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.46%。主要用于‏‏人员工资支出、日常公用经费、基础设施建设、集镇环境卫生保护等‏‏；‏

‏  ‏‏7‏‏.农林水（类）支出2,825.12万元，占一般公共预算财政拨款总支出的43.64%。主要用于‏‏人员工资、日常公用经费、农村危房改造等‏‏；‏

‏  ‏‏8‏‏.交通运输（类）支出3.23万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.05%。主要用于‏‏人员工资支出‏‏；‏

‏  9.住房保障（类）支出117.22万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.81%。主要用于‏‏职工住房公积金支出‏‏；‏

‏四、一般公共预算财政拨款‏‏“‏‏三公‏‏”‏‏经费支出决算情况说明‏

‏(一)‏‏ ‏‏一般公共预算财政拨款‏‏“‏‏三公‏‏”‏‏经费支出决算总体情况‏

‏文山州砚山县平远镇部门2019年度一般公共预算财政拨款‏‏“‏‏三公‏‏”‏‏经费支出预算为‏‏74.6‏‏万元，支出决算为12.96万元，完成预算的‏‏17.37‏‏%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的‏‏0‏‏%；公务用车购置及运行费支出决算为4.54万元，完成预算的‏‏13.12‏‏%；公务接待费支出决算为8.42万元，完成预算的21.05%。2019年度一般公共预算财政拨款‏‏“‏‏三公‏‏”‏‏经费支出决算数小于预算数的主要原因‏‏厉行节约‏‏严格控制三公经费的支出‏‏,‏‏公务接待‏‏费、及车辆运行费‏‏大幅度减少‏‏。‏

‏2019年度一般公共预算财政拨款‏‏“‏‏三公‏‏”‏‏经费支出决算数比2018年减少21.52万元，下降62.42%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，与上年相比无变化；公务用车购置及运行费支出决算减少16.53万元，下降78.47%；公务接待费支出决算减少4.98万元，下降37.18%。2019年度一般公共预算财政拨款‏‏“‏‏三公‏‏”‏‏经费支出决算减少的主要原因‏‏厉行节约‏‏严格控制三公经费的支出,公务接待‏‏费、及车辆运行费‏‏大幅度减少‏‏。‏

‏(二)‏‏ ‏‏一般公共预算财政拨款‏‏“‏‏三公‏‏”‏‏经费支出决算具体情况‏

‏2019年度一般公共预算财政拨款‏‏“‏‏三公‏‏”‏‏经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出4.54万元，占35%；公务接待费支出8.42万元，占65%。具体情况如下：‏

‏1.因公出国（境）费‏‏支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。‏

‏2. 公务用车购置及运行维护费‏‏支出4.54万元。其中：‏

‏公务用车购置‏‏支出0万元，购置车辆0辆。‏

‏公务用车运行维护‏‏支出4.54万元，开支财政拨款的公务用车保有量为‏‏22‏‏辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。‏

‏3.公务接待费‏‏支出8.42万元。其中：‏

‏国内接待费‏‏支出8.42万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待234批次（其中：外事接待0批次），接待人次3,476人（其中：外事接待人次0人）。主要用于‏‏完成上级党委政府、相关业务部门安排的工作‏‏（产生的接待批次及人次等）发生的接待支出‏‏。‏

‏国（境）外接待费‏‏支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。‏

‏第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明‏

‏一、机关运行经费支出情况‏

‏文山州砚山县平远镇部门2019年机关运行经费支出329.39万元，与上年对比‏‏减少52.11万元‏‏,‏‏主要原因分析‏‏县委、县政府优先保障脱贫攻坚工作任务、我镇厉行节约减少支出‏‏。部门机关运行经费主要用于‏‏办公费、水费、电费、差旅费、会议费、培训费、公务用车运行维护费、劳务费、工会经费、其他交通费用、办公设备购置等支出‏‏。‏

‏二、国有资产占用情况‏

‏截至2019年12月31日，文山州砚山县平远镇部门资产总额‏‏12751.96‏‏万‏‏元，其中，流动资产‏‏10795.18‏‏万‏‏元，固定资产‏‏845.78‏‏万‏‏元，无形资产‏‏106.8‏‏万‏‏元，其他资产‏‏1004.2‏‏万‏‏元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少‏‏1716.05‏‏万元，其中;流动资产减少‏‏897.13‏‏万元，固定资产减少‏‏929.64‏‏万元‏‏,‏‏无形资产‏‏增加‏‏106.62‏‏万元，其他资产增加‏‏4.11‏‏万元。

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‏三、政府采购支出情况‏

‏2019年度，部门政府采购支出总额‏‏695.82‏‏万元‏‏,‏‏其中：政府采购货物支出‏‏4.36‏‏万元;政府采购工程支出‏‏691.46‏‏万元。

‏四、部门绩效自评情况‏

‏部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）‏

‏五、其他重要事项情况说明‏

‏因年初预算‏‏“三公”经费支出时，包含了非一般公共财政拨款支付的“三公”经费在内，为全镇全年的各项资金“三公”支出，而年终决算时非一般公共财政拨款支付的“三公”经费不计入一般公共财政预算“三公”经费支出内，故“三公”经费年初预算数与年终决算差异较大。‏

‏六、相关口径说明‏

‏（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。‏

‏（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。‏

‏（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，‏‏“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。‏

‏（四）‏‏“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。‏

‏第五部分  名词解释‏

‏本单位在编制财务决算公开说明中无需要特别解释的专业名词‏‏。‏

附件：

砚山县平远镇2019年部门决算公开表20201023090914482.xls  

‏监督索引号53262203200201111‏