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砚山县文学艺术界联合会2019年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

砚山县文学艺术界联合会，是中国共产党领导下的群众团体，是党委政府联系文艺工作者的桥梁和纽带。坚持“二为”方向，贯彻“双百”方针，遵照文学艺术规律，发扬文艺民主，挖掘和弘扬民族民间优秀文化传统，繁荣社会主义文艺。

主要工作：

1、以马克思主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观为指导，加强文艺队伍建设，不断提高文艺作品的思想性和艺术性，发挥文艺为人民服务为社会主义服务的职能；2、做好协会会员的联络、协调、指导和服务工作，发挥党联系文艺工作者的桥梁和纽带作用；3、维护和保障协会会员的正当权益，反映会员的意见、要求和建议；4、办好《山泉》杂志，树立精品意识。为文艺工作者提供创作环境，出精品，出人才。促进砚山文化的大发展大繁荣。

（二）2019年度重点工作任务介绍

2019年度重点工作任务介绍：根据国家、省、州文联的工作部署，围绕县委、县人民政府的中心工作，结合实际，特制定2019年文联工作要点。

1、强化学习、引导广大文艺工作坚持正确文艺方向。充分利用干部职工会、支部“三会一课”、党风廉政学习会等学习制度，组织广大文艺工作者深入学习党的十九大、十九届二中、三中、四中全会精神和习近平新时代中国特色社会主义思想，学习宣传贯彻中央、省委、州委、县委重大决策部署，全面引导广大文艺工作者始终坚持正确文艺方向，不断提高文联党组领导班子领导力、凝聚力、战斗力和干部职工理论素养、政治素养。

2、抓实阵地建设，充分发挥《山泉》杂志宣传作用。紧紧围绕县委、县政府中心工作，在《山泉》杂志编辑上重点宣传精准扶贫、民族团结、扫黑除恶、党风廉政建设、砚山文艺等系列工作，让《山泉》杂志既成为宣传砚山有效窗口，又成为文艺交流有力阵地。

3、搭借平台，组织开展丰富多彩的文艺活动。在克服资金困难的情况下，积极搭借平台，努力组织各协会开展丰富多彩文艺活动，2019年度至少开展2次以上主题鲜明、影响较大的文艺活动。

4、采取形式培训方式，加强文艺队伍建设。一是采取邀请文艺专家进来或带领文艺骨干外出交流学习等方式，加强文艺队伍学习培训，不断提高整个文艺队伍创作能力。二是按照州文联、县委、县政府的安排，积极组织文联干部参加上级开展的各类能力教育和创做培训学习，提高文联干部的文艺工作能力。

5、积极争取，努力加大文艺精品创作扶持力度。积极向县财政争取资金，努力落实《砚山县文艺精品创作扶持办法》，充分提高广大会员创作积极性，更好地促进会员创作一批反映砚山经济文化发展的精品力作。

6、加强落实，全力完成各项县委、县政府安排。一是抓实文联深化改革。全面贯彻落实《砚山县文学艺术界联合会深化改革方案》（砚办通〔2019〕36 号），重点是推进文联及所属文艺家协会的基本职能、优化文联及所属文艺家协会机构设置和人员配备，切实履行好文联“团结引导、联络协调、服务管理、自律维权”的职能。二是抓实精准扶贫工作。坚持脱贫不脱钩、脱贫不脱政策原则，推进“挂包帮”“转走访”工作常态化、制度化，积极组织文联干部职工深入贫困户家中，宣传扶贫政策，完善帮扶措施，理清发展思路，进一步巩固精准扶贫成果。三是抓实民族团结工作。进一步加强对文联干部职工民族团结教育，充分利用《山泉》杂志开展民族团结进步示范创建进展情况、典型成果的宣传。四是抓实依法治县工作。组织干部职工深入学习《中华人民共和国宪法》《中华人民共和国公务员法》等法律法规，督促干部职工利用在线普法手机APP，按时上网做好在线普法学习和考试，不断提高干部职工法律意识。五是抓实党风廉政建设和反腐败斗争工作。全面贯彻落实党风廉政建设主体责任制，严守中央八项规定精神和省委“六个严禁”，强化党章党规党纪教育，全面推进主体责任派单制，认真落实谈心谈话、监督检查职责，严防违纪违法苗头性、倾向性问题发生。六是加强意识形态工作。落实意识形态工作主体责任制，有效把握文艺领域意识形态倾向性问题。利用文艺手段、文艺阵地大力宣传砚山经济社会发展成果，积极参与意识形态斗争，讲好砚山故事。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入砚山县文学艺术界联合会2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

砚山县文学艺术界联合会2019年末实有人员编制5人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制5人（含参公管理事业编制5人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。其他人员0人，离退休人员1人。其中：离休0人，退休1人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

砚山县文学艺术界联合会2019年度收入合计87.28万元。其中：财政拨款收入85.63万元，占总收入的98.12%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入1.65万元，占总收入的1.89%。总收入与上年同期相比，减少26.04万元，下降22.98%。其中财政拨款收入比上年减少27.69万元，下降24.44%。其他收入比上年增加1.65万元，增长100%。财政拨款收入下降的原因是：2018年有“《山泉》办刊经费”28.85万元，而2019年没有，较上年减少28.85万元。2019年“卫生健康支出”拨款5.95万元，2018年拨款4.78万元。较上年增加1.17万元。其他收入下降的原因是：2018年没有其他收入，2019年收砚山县委员会宣传部汇来摄影协会采风活动经费0.5万元，“最美民族村”采风活动经费0.15万元，收文山州文联汇来七届三次会议经费1万元，较上年增加1.654万元。

二、支出决算情况说明

砚山县文学艺术界联合会2019年度支出合计93.79万元。其中：基本支出89.36万元，占总支出的95.28％；项目支出4.43万元，占总支出的4.72％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比，基本支出无增减变动,项目支出增加4.43万元，增长100%，主要原因是2018年项目支出未支付，《山泉》杂志稿费及网站维护费2019年支付。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障砚山县文学艺术界联合会、下属事业单位等机构正常运转的日常支出89.36万元。与上年对比减少4.37万元，主要原因是职工养老保险未缴纳，公益性岗位人员合同期满离职。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的77.88％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的22.12％。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障砚山县文学艺术界联合会、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4.43万元。与上年对比增长100%,主要原因2018年项目支出未支付，《山泉》杂志稿费及网站维护费2019年支付。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

砚山县文学艺术界联合会2019年度一般公共预算财政拨款支出89.72万元,占本年支出合计的95.66%。与上年对比财政拨款支出较上年增加169222.66元，原因是：2018年《山泉》杂志办刊费用结转至2019年支付。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出79.53万元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.64%。主要用于工资福利支出和商品服务支出；

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

砚山县文学艺术界联合会2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.03万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因2019年未发生公务接待。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少0.16万元，下降100%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0万元，下降0%；公务接待费支出决算减少0.16万元，下降100%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是2019年未发生公务接待。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

砚山县文学艺术界联合会2019年机关运行经费支出15.70万元，与上年对比增加100%,主要原因2018年用上年结余和其他资金支付。部门机关运行经费主要用于保证机构正常运转的日常支出，如：办公费用，印刷费用、邮电费用、劳务费用、工会经费等支出。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，砚山县文学艺术界联合会资产总额11.74万元，其中，流动资产9.52万元，固定资产2.22万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少37.79万元，其中固定资产减少0.71万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表9—附表11）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指砚山县文学艺术界联合会当年财政拨入的资金。 

二、其他收入：除财政拨款收入等以外的收入。

三、上年结转和结余：指以前年度拨款尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 

四、年末结转和结余：指以前年度、本年度预算安排，因客观条件无法按原计划完成实施，需延迟到以后年度按原用途继续使用的资金。 

五、基本支出：是指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出

砚山县文学艺术界联合会2019年决算公开表.xls

监督索引号53262200472101111