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砚山县发展和改革局部门2019年度部门决算

目录

  第一部分  砚山县发展和改革局概况

  一、主要职能

  二、部门基本情况

  第二部分  2019年度部门决算表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

  第三部分  2019年度部门决算情况说明

  一、收入决算情况说明

  二、支出决算情况说明

  三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

  一、机关运行经费支出情况

  二、国有资产占有情况

  三、政府采购支出情况

  四、部门绩效自评情况

  （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

  （二）部门整体支出绩效自评报告

  （三）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   六、相关口径说明

    第五部分  名词解释

第一部分  砚山县发展和改革局概况

   一、主要职能

   （一）主要职能

   1.贯彻执行国家有关产业发展、价格管理、粮食工作的法律、法规、方针和政策。

   2.拟订并组织实施砚山县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。研究分析全县经济形势和发展情况，进行宏观经济的预测、预警；研究全县国民经济形势和发展的重大问题，提出宏观调控政策建议，综合协调经济社会发展。受县人民政府委托向县人大作国民经济和社会发展计划的报告。

   3.研究分析财政、金融和价格政策的执行情况；拟订并组织实施价格政策；综合分析财政、金融、价格政策的执行效果，监督检查价格政策的执行情况；组织贯彻实施国家颁布的价格、收费政策和法规；研究提出全县价格、收费改革调整方案，按照价格管理权限制定和调整本县内的重要商品价格和收费政策。

   4.研究砚山县经济体制改革的重大问题，协调有关专项经济体制改革工作。

   5.提出全县全社会固定资产投资总规模，规划重大项目和生产力布局，安排财政性建设资金；负责对全县重大建设项目和政府资金项目进行协调、指导和稽查。

   6.推进产业结构战略性调整和升级；提出国民经济重要产业的发展战略、规划和政策。

   7.研究分析区域经济和城镇化发展情况，提出区域经济协调发展和实施国家重大战略规划，提出城镇化发展战略和重大政策措施；负责全县地区经济协作的统筹协调。

   8.研究拟订全县人口发展战略、规划及人口政策；做好社会事业与国民经济发展的衔接平衡；协调社会事业发展的重大问题。

   9.提出能源发展重大问题；拟订相关能源发展战略、规划、产业政策并组织实施。

   10.推进可持续发展战略，研究拟订资源节约和综合利用的规划，协调生态建设、资源节约和综合利用的重大问题。

   11.拟订全县粮食宏观调控、总量平衡以及粮食流通产业发展和粮食市场体系建设与发展规划，研究提出地方粮食储备规模、总体布局和收储、动用县级储备粮的建议。负责全县粮食流通行业管理、粮食宏观调控、县级储备粮行政管理、粮食监测预警和应急、军队粮食供应管理工作；监督检查粮食法规、政策贯彻落实情况。

   12.承办县委、县人民政府和上级机关交办的其他工作。

   （二）2019年度重点工作任务介绍

1.扎实做好“十四五”规划编制工作。组织开展“十四五”规划前期启动工作，“十四五”规划的制定和实施关系到今后五年乃至更长时期我县经济社会发展大局，按照州级工作安排部署，积极与州级有关部门衔接，牵头开展县“十四五”规划编制前期工作，草拟完成《砚山县国民经济和社会发展第十四个五年规划编制工作方案》并报县人民政府审定；完成县级“十四五”课题研究、专项规划目录草拟和征求意见。

2.主要经济指标完成情况。1—10月，实现地区生产总值75.09亿元，增长9.6%；城乡居民人均可支配收入分别实现19587元、9381元，增长8.2%和9.5%。1—10月，预计完成规上工业总产值44.92亿元，增长14.4%；完成地方一般公共预算收入6.69亿元，增长10.8%，一般公共预算支出34.45亿元，增长1.1%；预计完成规模以上固定资产投资48.23亿元，下降17.6%；预计社会消费品零售总额46.3亿元，增长12%。10月末，金融机构人民币存款余额101.71亿元，增长5.2%；贷款余额80.5亿元，增长10.5%。

3.坚持抓好项目投资工作。一是储备项目情况。2019年初全县储备项目172个（其中：续建51个、新开工81个、前期40个），总投资705.49亿元，年度计划投资94.17亿元。其中：51个续建项目总投资119.67亿元，年度计划投资18.47亿元，占全年计划的19.6%；81个新开工项目总投资290.49亿元，年度计划投资75.7亿元，占全年计划的80.4%；40个前期项目概算投资295.33亿元。截至目前，挖掘计划外新开工项目并实现开工20个，总投资11.92亿元、年度投资6.82亿元。二是州3个30重点项目情况。砚山县列入3个30重点项目21个，总投资123.66亿元，年度计划投资18.14亿元，其中：续建项目4个，年度投资计划2.57亿元，已完成1.81亿元；新开工项目7个，年度投资计划11.98亿元，已实现开工3个，完成投资3.22亿元；前期项目10个正在有序推进相关前期工作。三是县70个重点项目基本情况。2019年全县70个重点项目（即：续建18个、新开工33个、争取开工10个、前期9个），计划总投资1031.65亿元，年度计划投104.87亿元。其中：18个续建项目总投资74.97亿元，年度计划投资13.95亿元；33新开工项目计划总投资260.25亿元，年度计划投资63.94亿元；10个争取开工项目计划总投资525.17亿元，年度计划投资27亿元；9个前期项目概算总投资171.26亿元。四是固定资产投资完成情况。项目坚持以季度倒逼为目标，从全县储备项目中梳理出季度倒推目标任务，实行半月进度统计通报制和月精准调度制通报制。1—10月，累计完成投资43.71亿元，同比下降17.1%。1—10月累计完成48.23亿元，占全年预期目标（90亿元）的53.59%，同比58.51亿元下降17.6%，其中：51个续建项目完成固定资产投资17.29亿元；81个计划新开工项目已实现开工入库58个，完成固定资产投资30.94亿元。从目前情况看，全县固定资产投资形势十分严峻，要完成州下达的90亿元、增长15%的年度目标任务，11、12月全县必须完成固定资产投资41.71亿元以上，平均下来每月要完成20.86亿元以上，固定资产投资任务异常艰巨。

4.坚持抓好中央预算内投资及备案工作。一是中央预算内投资情况。截至目前，2019年下达中央预算内投资项目7个，总投资5971万元，2019年下达中央预算内投资4509万元，资金已全部到位。7个项目均已开工建设。完成中央预算内投资2870万元，占中央资金的63.65%。二是审批备案情况。截至目前，实现企业投资备案项目66个，总投资为75.61亿元；政府性投资项目审批17个，总投资20.63亿元。

5.坚持抓好“美丽县城”建设工作。截至目前，列入补短板支撑项目18个，项目概算总投资为 191184万元，已开工建设9个，累计完成投资11971万元。其中：城市公厕，砚山县2019年城市公厕建设项目，项目已开工建设，累计完成投资93万元；智慧厕所及一类公厕建设项目，因无资金来源，未启动相关工作；环境卫生，砚山县垃圾中转站建设项目，项目已获用地批复，因无资金来源，征地等工作无法启动；农贸市场，砚山县粮食局片区标准化农贸市场建设项目，正在开展基础开挖等工作，累计完成投资100万元；砚山综合农贸市场建设项目，正在开展规划设计、三通一平工作；小区改造，砚山县2019年城市棚户区改造安置房建设项目，正在开展拆迁工作和基础开挖，累计完成投资4700万元；砚山县老旧小区改造项目，完成可研初稿；空间环境，砚山县县城主干道管线入地建设项目，已完成PPP入库工作，正在开展PPP招标相关工作；2019—2020年配网基建项目及农网改造升级项目，开展主体施工，累计完成投资2700万元；路网建设，砚山县安平路市政建设项目，主体施工，累计完成投资500万元；砚山县砚兴路市政建设项目，主体施工，累计完成投资400万元；砚山县砚康路市政建设项目，主体施工，累计完成投资200万元。路网建设因资金不足，推进缓慢；供水设施，砚山县第二自来水厂建设项目，正在开展场地平整工作及林地征用协调工作，累计完成投资278万元；砚山县第一自来水厂改造项目，正在完善改造方案； 信息设施，砚山县城主要公共场所免费Wi—Fi覆盖项目，正在开展县医院、县中医院免费Wi—Fi对接工作；城市公园，砚山县砚安公园建设项目，主体基本完工，累计完成投资3000万元。

6.坚持抓好“放管服”改革工作。一是积极推动我县“放管服”改革工作，不断优化营商环境。1—10月，我县投资项目在线审批监管平台共收到项目申请209件，其中符合条件已受理186件，不予受理10件，已按时审查办理13件（企业投资项目备案98件）。二是积极落实“限时办结”制度，压缩审批时限60%以上。权限内政府出资的投资项目审批，由法定时限20个工作日缩短为3个工作日；企业投资建设项目备案，由法定时限3个工作日缩短为1个工作日；招标方案的核准由法定时限20个工作日缩短为1个工作日；节能评估和审查由法定时限15个工作日缩短为3个工作日。三是积极利用投资项目在线审批监管平台和政务服务管理平台有效开展监管工作，实现行政许可、投资项目的审批、备案，全部纳入平台办理，做到“平台受理、在线办理，限时办结、依法监管、全程监察”。按照“双公示”的要求，对涉企的行政许可及行政处罚，及时在信用云南监管平台上逐条进行公示。1—10月，全县上传行政许可类信息502条，行政处罚信息49条，做到了时办时录、应录必录。

7.坚持抓好脱贫攻坚工作。一是易地扶贫搬迁各项工作完成情况。“十三五”时期，省、州下达砚山县易地扶贫搬迁建档立卡贫困人口任务数为2491人。我县确定在全县9个乡（镇）分三年实施，“三年行动计划”涉及7个乡镇12个集中安置点644户3024人，其中：建档立卡贫困户472户2298人，同步搬迁户172户726人。2016年实施5个集中安置点安置309户1469人，2017年实施7个集中安置点安置335户1555人，2018年新增进城集中安置涉及4个乡镇1个集中安置点145户602人，建档立卡贫困户48户193人，同步搬迁户97户409人。13个易地扶贫搬迁集中安置点已全部竣工，520户2491人易地扶贫搬迁建档立卡贫困户已全部搬迁入住，后续脱贫规划和措施完善。安居房建设开工率、竣工率、入住率及道路通畅率、通水率、通电率均达100%。二是单位包村帮扶工作完成情况。鲁都克村委会全村有农户737户3335人，有建档立卡贫困户266户1038人，已脱贫187户776人，还有79户262人未达到脱贫标准，综合贫困发生率为7.9%。按照县、乡党委政府的安排，2019年鲁都克村委会要实现脱贫退出目标，2019年以来主要做了以下工作：一是围绕“不愁吃不愁穿、住房安全、义务教育、基本医疗”五项指标补短板，实现79户262人脱贫出列。二是围绕贫困行政村脱贫出列7项指标补短板。认真对照“贫困发生率，交通、电力、广播电视、网络宽带、医疗设施、活动场所”7项指标开展补短板工作，将鲁都克村委会的贫困发生率控制在2%以下。三是干部挂包帮扶工作完成情况。我局33名干部职工挂钩92户农户，为巩固脱贫成果，实现2019年脱贫目标任务，主要做了以下工作：召开局班子会议专题研究脱贫攻坚工作8次；安排布置结对帮扶工作8次；开展“挂包帮转走访”活动10余次，共走访贫困户800余次，局班子成员遍访鲁都克14个村组737户农户全覆盖；通过班子带头示范，压实干部职工帮扶责任，有效促进“5”“7”脱贫指标补短板工作；为贫困户购买各种日常生活用品价值共计10万余元，有效缓解了困难群众的燃眉之急。

8.坚持抓好石漠化、水流域综合治理、以工代赈工作。一是抓实岩溶地区石漠化综合治理工程。2019年度岩溶地区石漠化综合治理工程已动工建设，目前，到位资金1000万元（中央预算内投资），林草植被保护与建设已基本完成，累计完成投资370万元；水利措施正在开工前准备工作。2020年度岩溶地区石漠化综合治理工程初步设计报告已批复。二是抓实重点流域水环境综合治理规划。我县原“十三五”重点流域水环境综合治理规划项目涉及7个，目前，建设规划储备库调入项目2个，原规划的5个已调出储备库。在库砚山县供排水及管网设施ppp项目已列入重点流域水环境综合治理项目计划，正在组织建设，砚山县乡镇及农村污水治理和垃圾收储运ppp项目暂未列入重点流域水环境综合治理项目计划。三是抓实以工代赈工程。2017年以工代赈示范工程由县人民政府整合建设，整合资金903万元；2018、2019年以工代赈工程完成规划上报未下达；2020年以工代赈工程申报计划已上报。

9.坚持抓好安全生产工作。一是抓油气输送管道工作。为确保安全生产和油气管道安全，我局每月到中石化销售华南分公司蒙自管理处砚山泵站现场进行安全生产检查，自10月份云南绿色铝创新产业园基础设施建设项目开工以来，为确保成品油管道迁改项目按计划实施，我局每天派人到园区进行2次安全巡查并实行日报制，已累计巡查92次。通过努力成品油管道迁改工作进展顺利，完成了园区输油管道迁改可研报告的编制和初步设计。二是抓粮食安全工作。积极举办了以会代训的粮食大清查和安全生产培训，同时按照培训计划要求企业采取切实可行的措施，健全安全生产管理制度，切实抓好员工安全生产培训，增强员工安全生产意识，从思想上构筑起安全生产的防线。

10.坚持抓好行政事业收费、价格认证及监测工作。一是做好行政事业性收费工作。2019年全县行政事业性收费年审单位共42个（不含医疗机构24家），收费项目总数23个，收费总金额2630.7105万元（不包含医疗服务收费金额和药品收费金额）；与上一年相比项目减少341个，金额增加39.3445万元。二是做好价格认定工作。共受理办结了财物价格认定案件130件，认定金额为1608.9063万元。其中：刑事案件120件、认定金额297.6944万元，行政案件8件、认定金额82.6212万元，其他价格认定2件、认定金额为15877063.00万元。为行政机关、公安机关办案和打击犯罪作出积极的贡献，在一定程度上维护了社会经济秩序。三是认真贯彻落实减税降费工作。2019年来，按国家、省停征、取消、免征和调整部分行政事业收费政策要求，督促各单位明确所承担的清理规范行政事业性收费工作，确保减税降费政策落实到位，切实减轻企业负担，进一步激发了实体经济发展。四是做好重要商品价格监测预警工作。在县城区选择了有代表性的13个监测点开展价格监测，内容涵盖了粮油、食品、农资、日用品、建材等128种重要商品和服务价格。坚持以定点监测和周期性价格监测为基础，采取专项调查、临时性调查、非定点监测等方式方法，对重要民生商品和服务价格的变动情况进行及时跟踪、采集、分析、预测和上报。1—10月，共上报资料9次、分析材料5篇。

11.强化斗争精神，敢于较真碰硬，推动扫黑除恶再掀新一轮强大攻势。一是组织干部职工和军粮供应站、砚山县粮食购销有限公司签订《不涉黑不涉恶承诺书》34份、《扫黑除恶工作领导小组成员保密承诺书》15份、《扫黑除恶专项斗争政治承诺书》17份。二是开展扫黑除恶应知应会知识测试，提高了全局上下和下属企业对扫黑除恶专项行动的认识，进一步增强责任感和紧迫感。三是将扫黑除恶工作纳入重要日程，并在局班子会、干部职工会、主题党日活动深入领会学习相关知识，截至目前，开展了5次扫黑除恶专题宣讲及知识讲座。在线索排查阶段，我局向县扫黑办移交3条问题线索。因机构改革，职能调整，价格监管已划归市场监督管理局，我局已将3条线索移交县市场监督管理局，我局继续跟踪线索处理情况。

12.坚持抓好党建、党风廉政建设、意识形态工作。

（1）扎实做好党建工作。2019年，认真落实书记抓党建主体责任，“三会一课”等制度得到有效落实，党的建设各项工作任务顺利完成。全年组织干部职工学习28次，党员干部学习15次。党组、党总支及其所属支部召开党组、总支支委员会6次，支部支委会15次，党员大会10次，民主生活会3次，专题组织生活会5次，上党课10次，开展“主题党日”活动12次，党务公开39次。党员组织关系转接8人，组织基层党组织书记、党员培训5人，按时交纳党费，上交党费5291.4元。观看宣传教育片6次，收看“云岭夜校”节目5期，基层党建责任派单4次37条，集中开展9个专项整

治。党员积分工作正常开展，党总支、机关支部换届工作顺利完成，“双联系一共建双推进”工作有效推进，“不忘初心、牢记使命”主题教育取得实效。

    （2）扎实做好党风廉政建设工作。

一是认真贯彻落实党中央、国务院和省、州、县纪委关于党风廉政建设和推进惩防腐败体系建设工作的指示精神，联系单位实际制定党风廉政建设工作计划，把责任分解到各股，在日常工作中对职责范围内的党风廉政建设进行对照、监督、检查、落实。二是党组负责人认真履行党风廉政建设第一责任人的责任，组织研究部署党风廉政建设和反腐败工作，全年共召开党风廉政建设专题会议6次，对党风廉政建设重要工作部署、重大问题过问、重点环节协调。三是严格落实一把手“两个不直接分管”制度、“三重一大”议事决策制度和议事“末位表态”制度。今年以来，共研究“三重一大事项”10次，观看警示教育专题片6部，开展警示教育4次。四是以党风廉政建设和纠风工作为抓手，进一步改进工作作风，不断提高管理和服务水平。今年以来组织纪律作风督察15次。五是认真落实领导班子同股室负责人谈话制度，全年开展廉政谈话10次，干部职工岗位调整谈话3次，使廉政谈话活动经常化、制度化、规范化。六是抓好党风廉政建设季度派单工作，全年共向班子成员派出党风廉政建设主体责任清单113条，已基本完成。七是认真开展了2019年度岗位廉政风险排查工作，完成了全体干部职工的岗位廉政风险排查45个。

（3）扎实做好意识形态工作。全面落实意识形态工作责任制，狠抓意识形态领域各项工作任务落实，一是加强组织领导，压实主体责任。意识形态工作纳入年度工作计划和班了民主生活会述职报告，开展意识形态专题研判4次，通报2次完成意识形态领域工作动态信息21篇，二是强化理论学习，坚定理想信念。党组理论学习中心组学习8次，“学习强国”学习党员、干部全覆盖，扫黑除恶、民族团结示范创建、庆祝新中国成立70周年等重点工作宣传教育到位，开展志愿服务活动7次，为贫困户、贫困党员、孤寡老人捐款捐物27815.9元。三是把握信息研判，注重舆论引导。坚持团结、稳定、鼓劲和正面宣传为主，尊重舆论宣传规律，讲究舆论宣传形式，提高舆论引导效果，让意识形态工作真正起到统一思想、凝聚人心、汇集力量的作用，为全县的中心工作和改革发展稳定大局提供舆论支持。

二、部门基本情况

（一）单位构成情况。纳入砚山县发展和改革局部门2019年度部门决算编报的单位共1个。局机关内设办公室、社会发展股、固定资产投资股、基础产业股、农业经济股、物价管理股、物价监督管理股、粮食流通综合管理股、能源股、9个内设机构和1个临时性办公机构（“文砚平”半小时经济圈统筹推进领导小组办公室）及下属事业单位砚山县价格认证中心、砚山县易地扶贫搬迁项目建设管理中心。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况。砚山县发展和改革局部门2019年末实有人员编制25人。其中：行政编制17人（含行政工勤编制2人），事业编制8人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员35人（含行政工勤人员4人），事业人员7人（含参公管理事业人员0人），离退休人员27人。其中：离休1人，退休26人。实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分 2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2019年度部门决算情况说明

    一、收入决算情况说明

    砚山县发展和改革局部门2019年度收入合计1,123.91万元。其中：财政拨款收入1,123.91万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。

    与上年相比收入情况如图示：

   本年收入和上年相比大幅减少，财政拨款收入减少9271.41万元，其他收入减少23.90万元，其主要原因项目收入减少及全县财政收紧支出导致。

二、支出决算情况说明

   砚山县发展和改革局部门2019年度支出合计3,822.39万元，其中：工资福利支出532.14万元，占总支出的13.92%；商品服务支出383.89万元，占总支出的10.04%；对个人和家庭补助支出54.56万元，占总支出的1.43%；项目支出2851.8万元,占总支出的74.61%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。从收支结构中看出，项目支出占比较大，体现政府压缩一般性拨款收支，增加重大项目特别是易地扶贫搬迁项目的投入，真正体现节约资金，重点保障，坚决打赢脱贫攻坚这场战役。

与上年相比支出情况如图示：

    本年总支出与上年相比减少2750.90万元，其中：工资福利支出减少93.49万元；商品和服务支出减少了2802.86万元；对个人和家庭补助支出减少2.57万元；其他资本性支出减少6.92万元；项目支出增加154.95万元。主要原因是今年财政资金清算困难，财政拨款收入减少。       

    （一）基本支出情况

    2019年度用于保障砚山县发展和改革局正常运转的日常支出970.59万元。与上年对比减少2898.93万元，减少的主要原因是今年财政资金清算困难，财政拨款收入减少。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的60.45%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的39.55%。        

    （二）项目支出情况

    2019年度用于保障砚山县发展和改革局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,851.8万元，与上年对比增加154.95万元，主要原因是政府增加重大项目特别是易地扶贫搬迁项目的投入，重点保障打赢脱贫攻坚战役。具体项目开支及开展工作情况如下：环境保护管理事务支出218万元、小城镇基础设施建设支出950万元、其他水利支出1430.5万元、农村基础设施建支出设154.4万元、扶贫贷款奖补和贴息支出98.9万元。 

    三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

砚山县发展和改革局部门2019年度一般公共预算财政拨款支出3,806.28万元,占本年支出合计的99.58%。与上年对比减少2752.27万元，主要原因是今年财政资金清算困难，财政拨款收入减少。

  （二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

   1.一般公共服务（类）支出772.37万元，占一般公共预算财政拨款总支出的20.29%。主要用于局机关机构正常运转的日常支出和行政管理事务、物价管理、其他发展与改革事务等工作；

   2.社会保障和就业（类）支出100.69万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.65%。主要用于局机关离休人员经费、去世人员的丧葬抚恤金和财政对工伤保险基金的补助支出、财政对生育保险基金的补助支出；

   3.卫生健康（类）支出44.92万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.18%。主要用于局机关在职人员的行政单位医疗、公务员医疗补助、其他医疗保障支出的支出；

   4.节能环保（类）支出218万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.73%。主要用于易地扶贫搬迁、农村人居环境基础设施项目建设；

   5.城乡社区（类）支出950万元，占一般公共预算财政拨款总支出的24.96%。主要用支付2018年省级重点项目前期工作经费；

   6.农林水（类）支出1,683.8万元，占一般公共预算财政拨款总支出的44.24%。主要用于支付农村人居环境示范村项目建设1430.5万元、国内债务利息及费用98.9万元；

   7.住房保障（类）支出36.5万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.96%。主要用于局机关按规定比例为单位职工缴纳的住房公积金。

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   (一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

   砚山县发展和改革局部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为23.2万元，支出决算为7.19万元，完成预算的30.99%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为5.64万元，完成预算的24.31%；公务接待费支出决算为1.55万元，完成预算的6.68%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因我局严格按照中央八项规定精神和省委、州委要求厉行节约建设节约型机关、提高行政效能的有关规定和精神要求及公务用车改革方案有关规定，加强内部管理和财务核算，精简和压缩了大量“三公”方面的支出。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少3.79万元，下降34.55%。其中：公务用车购置及运行费支出决算减少3.67万元，下降39.42%；公务接待费支出决算减少0.13万元，下降7.57%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因我局严格按照中央八项规定精神和省委、州委要求厉行节约建设节约型机关、提高行政效能的有关规定和精神要求及公务用车改革方案有关规定，加强内部管理和财务核算，精简和压缩了大量“三公”方面特别是公务接待方面的支出。

    (二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出5.64万元，占78.44%；公务接待费支出1.55万元，占21.56%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出5.64万元。其中：公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。公务用车运行维护支出5.64万元，开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于保障局机关日常运行、物价管理、易地扶贫搬迁项目等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出1.55万元。其中：国内接待费支出1.55万元，共安排国内公务接待42批次，接待人次314人。主要用于上级部门到我县开展调研、检查、指导工作发生的接待支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

砚山县发展和改革局部门2019年机关运行经费支出367.77万元，与上年对比减少2815.52万元,主要原因是加强内部管理和财务核算，精简、压缩了“三公”方面的支出（易地扶贫搬迁项目3000.00万元）。部门机关运行经费主要用于保障机关正常运行的日常公用经费支出，如办公费、印刷费、水电费、劳务费、公务用车运行维护费等。

二、国有资产占用情况

  截至2019年12月31日，砚山县发展和改革局部门资产总额2618.58万元，其中，流动资产2133.58万元，固定资产485万元。与上年相比，本年资产总额减少2391.09万元，其中;流动资产减少2167.02万元，固定资产减少224.07万元。

三、政府采购支出情况

（无）

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）

五、其他重要事项情况说明

（无）

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

    宏观调控：是政府运用政策、法规、计划等手段对经济运行状态和经济关系进行调节和干预，以保证国民经济的持续、快速、协调、健康发展。

    区域经济：区域经济也叫“‏地区经济‏”，指分布于各个行政区域的那部分国民经济。

    战略规划与实施：就是对重大的、全局性的、基本的、未来的目标、方针、任务的谋划并制定长期目标并将其付诸实施，它是一个正式的过程。

监督索引号53262201430301111   

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