监督索引号53262200471301000

砚山县妇女联合会2019年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

代表和维护全县妇女利益，促进男女平等。其主要工作 ：1.根据党的中心任务，依据《中华全国妇女联合会章程》和全国、省、州有关妇女代表大会的决议精神，指导全县各级妇女组织开展妇女儿童工作；2.健全妇女信息渠道，调查研究全县妇女儿童问题，及时向党政组织反映情况，提出意见建议；3.组织和动员全县城乡妇女开展“双学双比”、“巾帼建功”竞赛活动；广泛、深入、持久地开展“五好文明家庭”、“优秀妇女之家”、“巾帼示范村”创建活动，充分发挥妇女在两个文明建设中的积极作用；4.加强宣传教育工作，总结表彰各行各业的先进妇女。开展各种文化知识、科学技术和业务素质的培训，提高不同层次妇女的综合素质，促进女性人才成长。5.代表妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监督，促进妇女参政议政；参与有关妇女儿童法规、规章的制定，推进《中华人民共和国妇女权益保障法》、《妇女儿童发展规划》的实施，维护妇女儿童的合法权益；6.加强与社会各界的联系与协作，推动社会各界为妇女儿童办好事实事；7.扩大与各族各界妇女的联系，包括与境外、国外妇女界的友好交往与合作；8.承办上级妇联组织及县政府交办的有关事宜。

（二）2019年度重点工作任务介绍

2019年，深入贯彻落实中央和省州县决策部署，紧跟党走在新时代前列，把加强领导班子自身建设作为一项根本性、全局性任务常抓不懈，增强了领导班子的凝聚力、向心力和战斗力，促进了各项业务工作。全年发放 “贷免扶补”、小额担保贷款等项目资金520万元，帮助35名有创业意愿的妇女解决资金困难；自办、协办各类培训12期，培训妇女800余人；联合县人社局、工管委及昌盛人力公司、中康公司等用工企业，深入到各乡（镇）开展就业宣传活动12场，发放招工简章1800余份，提供就业岗位680余个，达成就业意向300余人；先后组织开展“倾情礼赞新中国·书香巾帼绽芳华”道德讲堂、“弘扬家国情、建功新时代”家风家教讲座、“浓情五月·感恩母亲”庆母亲节活动等引导妇女儿童向上向善的活动，参与妇女儿童1000多人次；开展集中法制宣传10期，处理接待来信来访来电26件，提供法律咨询帮助100余人；做好特困群体的关爱帮扶工作，争取县级慰问资金14万元，走访慰问贫困妇女儿童806名；为5897名适龄妇女提供“两癌”免费检查和为9名患病妇女提供了6.2万元的救助资金；举办家庭教育公益巡讲活动4场，向800余名家长代表传授科学教育子女的方法；集部门和干部职工之力巩固脱贫攻坚成果，多方筹集帮扶资金和物资4万余元为挂包村和挂钩户解决实际困难。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入砚山县妇女联合会2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

砚山县妇女联合会2019年末实有人员编制8人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制8人（含参公管理事业编制8人）；在职在编实有行政人员2人（含行政工勤人员2人），事业人员8人（含参公管理事业人员8人）。其他人员0人。

离退休人员2人。其中：离休0人，退休2人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

砚山县妇女联合会2019年度收入合计176.79万元。其中：财政拨款收入162.29万元，占总收入的91.8%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入14.5万元，占总收入的8.2%。与上年对比，总收入减少37.67万元，下降17.57%。其中财政拨款收入比上年减少46.23万元下降22.17%。其他收入比上年增加8.56万元，增长144.09%。财政拨款收入下降的原因是：2018年有“六一慰问经费”10万元，而2019年没有，较上年减少10万元；2018年有“妇联专项工作经费”19万元，2019年没有，较上年减少19万元，2018年“人力资源和社会保障专项经费”：3.64万元，2019年2.56万元，较上年减少1.08万元；2018年有“两个规划实施经费”5万元，2019年没有，较上年减少5万元，2018年“职工养老保险”，14.04万元，2019年10.63万元，较上年减少3.4万元，2018年有“巾帼创建”系列活动经费4.8万元，2019年没有，较上年减4.8万元。其他收入上升的原因是：2019年文山州妇联汇来两癌救助13万元，巾帼农业示范基地补助1万元，巾帼脱贫巧手致富补助0.5万元，合计14.5万元；而2018年仅有州妇女联合会拨来平安家庭创建经费0.6万元，州妇女联合会拨来省先进协调组织奖金0.3万元，州妇女联合会汇来妇儿工委示范县工作经费3万元，文广体旅局拨来州庆工作经费2万元，利息收入0.04万元，合计5.94万元，故较上年增加8.56万元。

二、支出决算情况说明

砚山县妇女联合会2019年度支出合计180.75万元。其中：基本支出178.55万元，占总支出的98.78％；项目支出2.2万元，占总支出的1.22％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年211.01万元对比，减少30.26万元，主要原因是2018有购买财政软件支出，“三八节”拓展训练费用支出，儿童之家建设费用支出，2019年没有。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障砚山县妇女联合会、下属事业单位等机构正常运转的日常支出178.55万元。与上年211.01万元对比，减少32.46万元，主要原因是2018年账务未区分基本支出和项目支出 ，2018年购买财务软件、“三八节”拓展训练、儿童之前建设等费用2019年未发生。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的72.88％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的25.57％，对个人和家庭的补助占基本支出的1.55%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障砚山县妇女联合会、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2.20万元。与上年对比增长100%,主要原因是2018年账务未区分基本支出和项目支出，2019年项目支出主要用于云南省妇女儿童关爱救助及维权专项资金

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

砚山县妇女联合会2019年度一般公共预算财政拨款支出172.66万元,占本年支出合计的95.52%。与上年对比增加3.55万元，主要原因2019年公益性岗位人员生活补贴用财政拨款支付。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出140.68万元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.48%。主要用于工资福利支出、商品和服务支出、 对个人和家庭的补助。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

砚山县妇女联合会2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1.63万元，支出决算为0.34万元，完成预算的20.86%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.34万元，完成预算的20.86%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因节约开支，减少接待。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少0.33万元，下降49.25%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0万元，下降1%；公务接待费支出决算减少0.33万元，下降49.25%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是节约开支，减少接待。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0.34万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0.34万元。其中：

国内接待费支出0.34万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待7批次（其中：外事接待0批次），接待人次58人（其中：外事接待人次0人）。主要用于：迷法村民委汇报近期扶贫工作情况接待1次9人；州妇联调研控辍保学接待1次6人；州妇联省妇联开展家庭教育知识讲座接待1次6人；迷法村民委汇报近期扶贫工作情况接待1次8人，州妇儿工委督察组接待1次6人；州妇儿工委督察组接待1次7人；妇儿工委全委会参会人（州上、乡镇）接待1次16人。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

砚山县妇女联合会2019年机关运行经费支出37.62万元，与上年17.34万对比，增加20.28万元，主要原因是2019年费用科目调整，公益性岗位人员生活补助放至商品和服务，春节慰问费用放至商品服务，2019年增加购买妇徽费用，部门机关运行经费主要用于保障砚山县妇女联合会发挥工作职能所发生的办公经费、水电费、接待费、差旅费、培训费等机关运转支出。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，砚山县妇女联合会资产总额93.31万元，其中，流动资产29.54万元，固定资产63.77万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少17.85万元，其中固定资产减少4.18万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表9—附表11）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指砚山县妇女联合会当年财政拨入的资金。 

二、其他收入：除财政拨款收入等以外的收入。

三、上年结转和结余：指以前年度拨款尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 

四、年末结转和结余：指以前年度、本年度预算安排，因客观条件无法按原计划完成实施，需延迟到以后年度按原用途继续使用的资金。 

砚山县妇女联合会2019年决算公开表.xls

监督索引号53262200471301111