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砚山县文化市场综合执法大队部门2019年度部门决算

目录

   第一部分  砚山县文化市场综合执法大队概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2019年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2019年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

   （二）部门整体支出绩效自评报告

   （三）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   六、相关口径说明

   第五部分  名词解释

第一部分  砚山县文化市场综合执法大队概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.负责贯彻执行党和国家有关文化娱乐、网吧、文物、新闻出版、版权、广播电视、体育、旅游工作的法律、法规、方针、政策。

   2.负责拟定全县演出、娱乐、文物、电影、美术品、互联网上网服务、音像制品、安装和设置卫星广播地面接收设施、传送境外卫星电视节目等文化市场发展规划，并负责组织实施，指导其发展。

   3.管理全县演出、娱乐、文物、电影、美术品、互联网上网服务、音像制品、安装和设置卫星广播地面接收设施、传送境外卫星电视节目、旅游等文化市场。依法对违法违规案件进行查处。

   4.组织全县文化经营业主或员工学习培训相关法律、法规、规章、文件及安全生产、禁毒防艾等知识。

   5.承办上级交办的其他事项。

（二）2019年度重点工作任务介绍

一年来，出动执法人员1886人/次，出动执法车辆615辆/次。其中：检查网吧235户/次，责令整改4户，警告并处罚款3户，查处接纳未成年人案件5起；检查歌舞娱乐场所203户/次，责令整改4户，查处接纳未成年人案件1起，给予停业整顿1个月的行政处罚；查出消防隐患3起，并责令整改到位；检查书报刊经营单位92户/次，没收盗版教辅教材599册；检查音像（电子）出版物经营单位 11户/次；检查印刷经营单位46户/次；检查电影放映单位4户/次；检查景区（景点）、旅行社、星级酒店30户/次。年内共办理案件 5起，立案5起，结案5起，其中吊销《网络文化经营许可证》证照2起，吊证的案件已抄告同级相关部门和上级业务部门。共受理举报9件，分别为网吧接纳未成年人1起、酒吧KTV噪音扰民5起、KTV无证经营2起、旅行社违规经营1起，均第一时间展开调查核实处理，对噪音扰民等我局无查处职权的事项已函告相关部门，处置并转化办理案件 1起，

截至目前共向县扫黑办移送了3批共8条线索。其中行业治乱线索5条，涉黑涉恶线索3条，填写扫黑除恶线索排查表280份（一企一表），向相关单位发出工作提示函3份，与公安机关建立协作机制下发文件1份，实现了我局监管行业涉黑涉恶线索零的突破。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

砚山县文化市场综合执法大队2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

砚山县文化市场综合执法大队2019年末实有人员编制11人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员9人（含参公管理事业人员9人），其他人员0人。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

砚山县文化市场综合执法大队2019年度收入合计147.42万元。其中：财政拨款收入147.42万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比总收入减少1.46万元，减少的主要原因是本年没有上级补助资金，财政拨款比上年增加2.74万元，增加的主要原因人员经费增加，其他收比上年减少4.2万元，减少的主要原因是没有上级补助资金。

二、支出决算情况说明

砚山县文化市场综合执法大队2019年度支出合计131.98万元。其中：基本支出131.98万元，占总支出的100%；项目支出0万元，占总支出的0%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比支出合计减少13.96万元，减少的主要原因是上年有补发工资，本年办公经费减少，基本支出比上年减少13.96万元，减少的主要原因是上年有补发工资，本年办公经费减少。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障砚山县文化市场综合执法大队正常运转的日常支出131.98万元。与上年对比减少13.96万元，减少的主要原因是上年有补发工资，本年办公经费减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的89.68%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的10.32%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障砚山县文化市场综合执法大队用于专项业务工作的经费支出0万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

砚山县文化市场综合执法大队2019年度一般公共预算财政拨款支出131.61万元,占本年支出合计的99.72%。与上年对比减少了10.34万元，减少的主要原因的上年有补发工资，办公费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出114.46万元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.97%。主要用于人员经费支出，一般日常公用支出和工会经费支出；

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  8.社会保障和就业（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  9.卫生健康（类）支出8.38万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.37%。主要用于单位医保费，公务员保险费，生育险，工伤险，大病保险；

 10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  19.住房保障（类）支出8.77万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.66%；

  20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  21.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  22.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  23.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  24.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

砚山县文化市场综合执法大队部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.7万元，支出决算为0.37万元，完成预算的53%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.37万元，完成预算的53%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的0.33万元，主要原因是严格执行厉行节约。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少0.33万元，下降47%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算减少0.33万元，下降47%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格执行厉行节约。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0.37万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0.37万元。其中：

国内接待费支出0.37万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待8批次（其中：外事接待0批次），接待人次60人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上级业务部门检查。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

砚山县文化市场综合执法大队部门2019年机关运行经费支出13.26万元，与上年对比减少0.63万元，减少的主要原因办公经费减少。机关运行经费主要用于日常日出。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，砚山县文化市场综合执法大队部门资产总额19.66万元，其中，流动资产16.2万元，固定资产3.46万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加0.08万元，其中;流动资产增加1.56万元，固定资产减少1.49万元,对外投资及有价证券增加0万元，在建工程增加0万元，无形资产增加0万元，其他资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额0万元,其中：政府采购货物支出0万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

财政拨款收入：财政预算拨入的资金。

 基本支出：指为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。 
   “三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
    机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：砚山县文化市场综合执法大队2019年公开决算表.XLS