砚山县图书馆部门2019年度部门决算

目录

   第一部分  砚山县图书馆概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2019年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2019年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

   （二）部门整体支出绩效自评报告

   （三）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   六、相关口径说明

   第五部分  名词解释

第一部分  砚山县图书馆概况

一、主要职能

（一）主要职能

图书馆的基本职能是收集、整理和提供使用文献信息对知识、信息的物质载体进行加工、整理、存储、控制、传播(收集-整理-提供使用),保存地方文化遗产、开发社会教育,传递科学情报,开发智力,传播先进文化的公益性服务事业单位,人民群众终身学习的公共场所。

（二）2019年度重点工作任务介绍

一年来的节假日，如：元旦假、春节假、文山州庆、五一、中秋、国庆假，图书馆均立足本职克服困难，服务窗口天天正常开放，热情主动服务读者。

（一）假期图书进行校园活动

1、为全面贯彻落实现代公共文化服务体系建设，不断增强公共文化服务社会的力量，丰富学生假期文化生活，规范学生假期间的教育管理，结合县文旅局的工作实际，积极组织县图书馆于1月22日至1月24日开展了“我的中国梦—文化进万家”“圆梦蒲公英”等系列活动，深入到“平远一中、平远二小、平远田心民族学校、稼依小学”等4所中小学校，出动图书流通车2天次，组织优秀书籍6000余册，整合集交通安全、网络安全、禁毒防艾，免费发放宣传册子1000余份，播放红色教育影片4部，共接待服务学生5800余人次。

2、2019年六月期间，图书馆开展了阅读伴成长、安全月宣传、科技宣传等一系列活动共出动图书流通车5天次，分别深入到干河中心小学、平远二小、阿舍中小学校、阿猛镇么科邑小学，制作标语3条，发放各类宣传册4000余份，图书5000余册，采取图书推荐阅读、图书阅读、表彰优秀的方式进行。

（二）丰富多彩的文化活动

为进一步丰富城乡群众节日文化生活，开展一系列内容丰富、形式多样的文化活动，加快构建现代公共文化服务体系，全面推进公共图书馆免费开放服务工作，在春节期间开展一系列内容丰富、形式多样，群众乐于方便参与的文化活动，大力营造七乡儿女团结奋进、欢乐祥和的节日氛围，实施公益文化惠民为民乐民的文化服务项目，结合公共图书馆的工作实际，砚山县图书馆在“元旦”、“春节”开展了“欢乐过春节、送福送春联”、“我们的中国梦、文化进万家”系列活，动活动期间免费书写赠送春联1000余幅、送福400余对，让人民群众享受到了文化惠民、文化乐民、文化育民的成果，进一步坚定了发展砚山，创造美好生活家园的信心和决心，为2019年春节营造了良好和谐的欢乐吉祥氛围，同时也体现了公共图书馆免费开放，公益服务的功能作用。

（三）图书助残活动

根据砚山县图书馆实际在4.23世界读书日来临之际，联合砚山县残联为县内广大盲人及低视力朋友收到了一份特殊的“礼物”，将30多台智能听书机送到了他们的手中，帮助盲人及低视力读者这一特殊群体实现“阅读”的梦想，让他们在“阅读”中感受希望和温暖，盲人朋友们拿着崭新的听书机，在工作人员的详细解说和耐心指导下，使用起来，数字图书馆、电子书、在线广播，丰富多样、应有尽有的海量资源使盲人朋友们能够在图书、音乐、讲座、广播各领域全方位地接触世界，听书机根据盲人特点设计，键盘突出，便于触摸，每一步操作都有声音提示，帮助盲人实现无障碍阅读。

（四）积极开展全民阅读经典诵读进学校

4.23世界读书日期间，砚山县图书馆将深入砚山县第一小学、砚山县干河乡干河小学、红舍克小学开展经典诵读活动，共同为弘扬中华优秀文化，提高学生的诵读水平而努力为提高学生综合阅读能力，提倡全民阅读从小做起，从我做起，4月22日、23日，县图书馆利用馆藏资源到各校开展“开展扫黑除恶  倡导全民阅读”图书进校园推广阅读活动，活动在郎朗阅读声中启动，学校在此次阅读活动中评比出21名优秀“阅读之星”，参会的各级领导为他们颁发了证书和奖品。推荐优秀书籍1300册，这些书籍内容涉及教育、文学、艺术、科普、百科知识等多种，可以供学生们选择借阅。此次开展“送书进校园”活动不仅丰富学生课外阅读资源，对提高学生提高阅读水平起到很大的帮助作用，同时进一步丰富了学校馆藏类别和数量，让孩子们在享受读书乐趣的同时，养成爱读书、多读书、读好书的习惯。

（五）图书助民族团结活动

为进一步促进民族团结创建，开展“民族团结一家亲”，促进砚山和谐发展，砚山县图书馆积极利用馆藏资源，发展拓宽服务功能，挖掘爱读书、想读书的人群读者，主动开展送书上门，引导阅读的活动，图书馆于4月29日在砚山县清真寺建成了“共建文明图书室”。为回族同胞提供阅读方便，学习的积极性，开展各类文化活动常态化，内容丰富。

(六）图书助扶贫活动

砚山县图书馆根据上级要求，全体干部职工积极投入精准扶贫工作，所挂钩的扶贫户未出现错评、漏评、返贫现象，根据图书馆实际，充分利用馆内资源，积极开展图书助扶贫工作，在文化和旅游局挂钩村进行了7次文化助脱贫活动。

（七）图书科技宣传月活动

为深入落实《全民科学素质行动计划纲要（2015年—2020年）》，宣传普及生态环保科普知识，推进创建和谐社会，推广全民阅读的良好风尚，图书馆于9月22日协同州、县各成员单位在七都广场举行了砚山县“全国科普日”暨七乡科普活动周启动仪式，9月26日在砚山县第一中学开展2019年“科普大篷车-腾讯青少年科学小会”暨云南省“科普大篷车”边疆少数民族地区联合行动启动仪式。

（八）庆祝中华人民共和国成立70周年活动

 为隆重庆祝中华人民共和国成立70周年，歌颂党的丰功伟绩，宏扬社会主义核心价值观，积极组织开展好“不忘初心、牢记使命”的主题活动，倡导“讲党史、感党恩、跟党走”的爱国主义教育，特举办此次“讲述”砚山七乡记忆照片背后的故事活动展览。现有13个单位组织人员和广大人民群众进行参观，接待参观人数1200余人次。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

砚山县图书馆2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

砚山县图书馆2019年末实有人员7人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制7人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员7人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。

离退休人员6人。其中：离休0人，退休6人。

实有车辆编制1辆，实有车辆1辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

砚山县图书馆部门2019年度收入合计131.58万元。其中：财政拨款收入131.58万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。总收入与上年对比增加了0.27万元，其中：财政拨款收入比上年增加0.41万元，增加的主要原因是人员经费增加；其他收入比上年减少0.13万元，减少的主要原因是上年有卖废报纸收入。

二、支出决算情况说明

砚山县图书馆2019年度支出合计133.7万元。其中：基本支出121.17万元，占总支出的90.63%；项目支出12.53万元，占总支出的9.37%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。总支出与上年对比增加7.98万元，增加的主要原因的人员经费支出增加，基本支出比上年减少0.55万元，减少的主要原因是办公经费减少，项目支出与上年对比增加8.53万元，增加的主要原因是本年比上年订的报刊多，所以支出比上年多。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障砚山县图书馆正常运转的日常支出121.17万元。与上年对比减少0.55万元，减少的主要原因是办公经费减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的86.42%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的13.58%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障砚山县图馆免费开放资金支出12.53万元。与上年对比增加8.53万元，增加的主要原因是本年比上年订的报刊多，所以支出比上年多。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

砚山县图书馆2019年度一般公共预算财政拨款支出133.7万元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加22.71万元,增加的主要原因是人员经费增加，报刊费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 1.一般公共服务（类）支出81.97万元，占一般公共预算财政拨款总支出的61.31%。主要用于人员经费支出，一般日常公用支出和工会经费支出；

 2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

 3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

 4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

 5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

 6.科学技术（类）支出4.95万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.7%。主要用于办公费；

 7.文化旅游体育与传媒（类）支出20.67万元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.46%。主要用于支付绩效工资，免费开放支出（办公费，水电费，培训费，劳务费）；

 8.社会保障和就业（类）支出11.46万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.57%。主要用于养老保险费支出，退休公用支出；遗属补助支出;

9.卫生健康（类）支出7.58万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.67%。主要用于单位医保费，公务员保险费，生育险，工伤险，大病保险；

10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

 11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

 12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

19.住房保障（类）支出7.07万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.29%。主要用于住房公积金支出；

20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

21.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

22.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

23.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

24.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

砚山县图书馆2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.44万元，支出决算为1.22万元，完成预算的277.27%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为1.22万元，完成预算的277.27%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数，决算数大于预算数的主要原因是本年三下乡活动多，所以公务用车运行维护费增加。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加0.78万元，增长177.27%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加了0.78万元，增长177.27%；公务接待费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是本年三下乡活动多，所以公务用车运行维护费增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出1.22万元，占“三公”经费支出的100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.22万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出1.22万元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于下乡活动所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

砚山县图书馆2019年机关运行经费支出0万元，

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，砚山县图书馆资产总额166.07万元，其中，流动资产23.15万元，固定资产142.92万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少12.23万元，其中;流动资产减少6.7万元，固定资产减少5.53万元,对外投资及有价证券增加（减少）0万元，在建工程增加（减少）0万元，无形资产增加（减少）0万元，其他资产增加（减少）0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额0万元,其中：政府采购货物支出0万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）

五、其他重要事项情况说明

没有

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

财政拨收入：财政预算拨入的资金。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。
    基本支出：指为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。
   “三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件：砚山县图书馆2019年决算公开表.XLS