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砚山县阿猛镇2019年度部门决算

目录

第一部分  砚山县阿猛镇概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明、

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  砚山县阿猛镇概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，组织指导好各业生产，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，促进经济发展。负责本行政区域内的民政、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

2、承担农业、林草、水利、农业、畜牧等基层农业技术推广、动植物疫病防控防治、农产品质量检测、乡村振兴、特色产业、集体经济发展、统计等农业农村服务性工作。负责村级财务收支行为规范监管以及农村集体经济组织国有资产和集体资产等农村财务管理工作。

3、承担文化宣传、新闻采编、广播电视“村村通”“户户通”建设、群众性文化体育活动及文艺队培训、信息资源共享工程管理、农家书屋管理、旅游及相关设施维护与管理等服务性工作。

4、承担农村土地开发和利用、交通运输、自然资源、村镇规划、村容镇貌、生态环境、园林绿化、村镇公用设施维护与管理等服务性工作。负责住房保障、人居环境提升和环保宣传工作。

5、承担人力资源开发、劳动技能培训与转移、创业就业、医疗保险、优抚安置、退役军人服务、社会救助、最低生活保障、养老保险、“为民服务中心”、残疾人事业和其他社会保障事务等服务性工作。

6、负责贯彻执行国家有关财政管理等方面的法律、法规和规章，拟定和执行阿猛镇财政发展规划及其他有关政策。承担阿猛镇财政预决算编制报告执行、资金核算、惠农政策资金兑付管理、财政资金监管、国有（集体）资产监督管理和组织财政收入入库、防范化解财政风险、协助有关部门做好违反财经纪律的查处工作、财政绩效评价工作、“一事一议”财政奖补项目资金财务核算等职责。

7、组织编制全镇应急总体预案和规划，组织应对突发事件工作。建立全镇灾情报告系统并统一发布灾情，统筹应急力量建设和物资储备，组织灾害救助体系建设，承担镇级应对重大灾害指挥部有关工作。组织、指导综合性消防救援、自然灾害、地质灾害防治等。负责全镇安全生产综合监督管理。

8、完成上级交办的其它事项。

（二）2019年度重点工作任务介绍

1、脱贫攻坚成效显著。“三大攻坚战”有了新突破。

2、防范化解重大风险有序推进。严厉打击金融诈骗、非法集资违法行为，金融运行整体平稳，风险防范总体可控。

3、农村人居环境治理有效。坚决整改环保督察反馈问题，持续打好蓝天碧水净土保卫战，全镇森林覆盖率达31.88%。天蓝地绿、水清气净、民富心聚、政通人和的美丽新阿猛正在加速前行。

4、改造提升传统产业。坚持以市场为导向，优化产业结构，培育特色支柱产业，优先发展烤烟、辣椒、蔬菜、水果等经济作物。全年共种植烤烟、辣椒、蔬菜、生姜、水果等经济作物9.26万亩，实现经济收入3.81亿元。

5、做优做强畜牧产业。全力推进现代畜牧业发展，畜牧业综合实力不断增强，继续巩固壮大5个养殖专业合作社和扶持重点示范户，扎实做好非洲猪瘟等动物疫情防控工作，共排查生猪疫情2.1万次14.2万头，发现本地猪瘟12例，未发现非洲猪瘟疑似病例。

6、打造“红色”旅游产业。秉持阿猛得天独厚的自然资源，发扬红色革命精神，不断扩大“阿猛会址”在全县、全州乃至全省的影响力。一年来，省、州、县有关部门陆续到“阿猛会址”参观学习，共接待65批次1588人次。

7、水利建设提质增效。建设农村饮水安全保障水窖50口；修复自来水工程1件，保障42户226人饮水安全；投资25万元实施达马河清淤、黑善水库溢洪道建设等防汛应急处理项目，有效解决0.45万亩耕地灌溉用水。

8、道路硬化实现全覆盖。整合涉农资金2000万元硬化了迷法、小各大、阿基、倮基黑等7个贫困行政村54个自然村村内道路，投资3800万元改扩建了“省道242”阿猛至卡子路段，有效解决了群众出行难的问题。同时，全镇宽带网络、广播电视、卫生室、活动广场、村民小组活动室、球场、农家书屋等农村基础设施配套完善，发展后劲不断增强。

9、文化事业协调发展。投资30万元完成农村体育基础设施建设项目6个；组织全镇干部职工参加全县庆祝新中国成立70周年“我和我的祖国”歌咏比赛荣获三等奖。

10、劳动力就业转移力度不断加大。发放劳动力转移就业宣传资料800余份，张贴宣传标语20余条；推荐农村剩余劳动力到砚山工业园区务工，并对务工人员进行技能培训和资金补助。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

阿猛镇2019年度部门决算编报的单位10个。其中：行政单位3个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位6个。分别是：

1.阿猛镇人民政府

2.阿猛镇人大

3.阿猛镇党委

4.阿猛镇财政所 

5.阿猛镇文化广播电视服务中心

6.阿猛镇农业综合服务中心 

7.阿猛镇社会保障服务中心

8.阿猛镇国土和村镇规划建设服务中心

9.砚山县阿猛镇应急服务中心 

10.砚山县阿猛镇综合执法大队

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

阿猛镇2019年末人员编制104人。其中：行政编制41人，事业编制63人（含参公管理事业编制5人）；在职在编实有行政人员44人，事业人员52人（含参公管理事业人员6人）共96人。

离退休人员40人。其中：离休0人，退休40人。

实有车辆编制4辆，在编实有车辆4辆。

第二部分 2019年度部门决算表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

阿猛镇2019年度收入合计8056.35万元。其中：财政拨款收入4698.5万元，占总收入的58.32%；其他收入3357.84万元，占总收入的41.68%。比上年增加276.48万元，主要原因是2019年社会购买人员工资及干部职工工资福利增加，及扶贫资金收入增加。

二、支出决算情况说明

阿猛镇2019年度支出合计8679.04万元。财政拨款支出4508.37万元，年度支出其中：基本支出3635.88万元，占总支出的41.89％；项目支出5043.16万元，占总支出的58.11％；比上年增支1052.13万元，主要原因是人员工资福利支出、精准扶贫工作支出、扶贫项目支出增加。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3635.88万元。比上年增支1052.13万元，包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的80.52%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的19.48%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障阿猛镇机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出5,043.16万元。主要原因是扶贫项目增多。阿猛镇2019年聚焦基础设施、产业发展、危房改造、控辍保学等重点难点，着力补齐短板。共投入农村危房改造资金3899.65万元。阿猛镇2019年村内道路基础设施建设共投资1000万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

阿猛镇部门2019年度一般公共预算财政拨款支出4,508.37万元,占本年支出合计的51.95%。主要原因是工资变动及扶贫项目支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1,934.23万元，占一般公共预算财政拨款总支出的42.9%。主要用于工资、津贴补贴等人员经费；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费；公务用车运行维护费等支出。

2.教育（类）支出0.73万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.02%。主要用于工资福利支出；

3.科学技术（类）支出11.77万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.26%主要用于工资福利支出；

4.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于办公费等支出；

5.社会保障和就业（类）支出283.81万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.3%。主要用于住房公积金、医疗保险等支出；

6.卫生健康（类）支出95.32万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.11%。主要用于医疗费、办公费支出；

7.节能环保（类）支出129.99万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.88%。。主要用于劳务费、其他商品和服务支出；

8.城乡社区（类）支出100.94万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.24%。主要用于2019年投入的乡村环境卫生公益性岗位工资福利支出及乡村人居环境整治支出。

9.农林水（类）支出1,866.25万元，占一般公共预算财政拨款总支出的41.4%。主要用于基础设施建设、工资福利、办公费、印刷费等支出。

10.住房保障（类）支出85.33万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.89%。主要用于工资福利支出及住房保障类支出

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出10.64万元，占76.3%；公务接待费支出3.31万元，占23.7%。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

1、公务用车购置及运行维护费支出10.64万元。其中：公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。公务用车运行维护支出10.64万元，开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。公务用车购置及运行费支出为14.25万元，其中一般公共预算财政拨款支出为10.64万元；非财政拨款支出为3.61万元，严格执行厉行节约相关政策，没有超出年初预算数。

2、公务接待费支出3.31万元。其中：国内接待费支出3.31万元，共安排国内公务接待160批次，接待人次990人。我镇严格执行厉行节约相关政策，公务接待尽可能安排简单的工作餐；公务接待总支出为6.48万元，其中一般公共预算财政拨款支出为3.31万元；非财政拨款支出为3.17万元，因2019年财政资金紧缺，一般预算资金使用困难，上级单位补助工作经费及2018年度结余工作经费多用于“三公”经费支出上。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

阿猛镇部门2019年机关运行经费支出340.56万元，较上年数421万元，减少了80.44万元，变动原因为缩减运形成本

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，阿猛镇资产总额1,800.5万元，较上年减少39.86 %。负债总额 169.26 万元 ,较上年减少65.13 %。净资产 1,631.24 万元 ,较上年减少34.97 %。阿猛镇单位行政单位国有资产 1,580.8 万元，占 87.80 %；事业单位国有资产 219.7 万元，占 12.20 %，流动资产1,216.54 万元，较上年减少34.25 %，占资产总额 67.57 %；无形资产 45.58 万元，固定资产 538.38 万元，较上年减少50.59 %，占资产总额 29.90 %；土地、房屋及构筑物 361.35 万元，占固定资产的 67.12 %（其中，房屋 359.67 万元，占固定资产的 66.81 %）；通用设备 159.06 万元，占 29.54 %（其中，车辆 100.4 万元，占 18.65 %，单价50万（含）以上（不含车辆）设备 0 万元，占 0.00 %）；专用设备 0 万元，占 0.00 %（单价100万（含）以上设备 0 万元，占 0.00 %）；文物和陈列品 0 万元，占 0.00 %；图书档案 0 万元，占 0.00 %；家具、用具、装具及动植物 17.97 万元，占 3.34 %。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额446.87万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出446.87万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，政府采购工程支出占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

与部门预算申报的绩效目标对照，整体支出已如期完成预定目标，达到项目绩效产出。 从经济性来分析，对项目的成本进行控制，本着厉行节约的原则，防止浪费，按照工作计划的预算金额逐步支付。 从效率性来分析，能在财政部门规定的相应时间节点，完成各项经费实施进度，总体执行进度达标。

经过对业务资料、财务资料和统计数据的分析，对部门整体支出的“目标设定”的合理性、相关性、明确性，“预算配置”的合理性、科学性，“预算执行和管理”的合法合规性、完整性，“资产管理”的合法合规性、规范性，“履职产出和效果”的真实性、相关性等方面进行全面详细分析计算，2019年度阿猛镇财政资金绩效评价指标体系及评分表综合得分90分，评价结果为“良”。

部门绩效自评情况详见附表（附表9—附表11）。

五、其他重要事项情况说明

公务接待总支出为6.48万元，其中一般公共预算财政拨款支出为3.31万元；非财政拨款支出为3.17万元，因2019年财政资金紧缺，一般预算资金使用困难，上级单位补助工作经费及2018年度结余工作经费多用于“三公”经费支出上。公务用车购置及运行费支出为14.25万元，其中一般公共预算财政拨款支出为10.64万元；非财政拨款支出为3.61万元，严格执行厉行节约相关政策，没有超出年初预算数。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

无

附件：阿猛镇部门决算公开表  

监督索引号53262203200701111