‏监督索引号53262203200901000‏

‏   第一部分  文山州砚山县蚌峨乡概况‏

‏   一、主要职能‏

‏   ‏‏二、部门基本情况‏

‏   第二部分  2019年度部门决算表‏

‏   ‏‏一、收入支出决算总表‏

‏   ‏‏二、收入决算表‏

‏   ‏‏三、支出决算表‏

‏   ‏‏四、财政拨款收入支出决算总表‏

‏   ‏‏五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表‏

‏   ‏‏六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表‏

‏   ‏‏七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表‏

‏   ‏‏八、‏‏“‏‏三公‏‏”‏‏经费、行政参公单位机关运行经费情况表‏

‏   第三部分  2019年度部门决算情况说明‏

‏   ‏‏一、收入决算情况说明‏

‏   ‏‏二、支出决算情况说明‏

‏   ‏‏三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明‏

‏   ‏‏四、一般公共预算财政拨款‏‏“‏‏三公‏‏”‏‏经费支出决算情况说明‏

‏   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明‏

‏   一、机关运行经费支出情况‏

‏   二、国有资产占有情况‏

‏   三、政府采购支出情况‏

‏   四、部门绩效自评情况‏

‏   （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）‏

‏   （二）部门整体支出绩效自评报告‏

‏   （三）部门整体支出绩效自评表‏

‏   五、其他重要事项情况说明‏

‏   六、相关口径说明‏

   第五部分  名词解释‏

‏ ‏第一部分  文山州砚山县蚌峨乡概况‏

‏一、主要职能‏

‏（一）主要职能‏

‏1.制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产， 搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济 运行，促进经济发展。 ‏

‏2.制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、 水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。 ‏

‏3.负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和 个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。‏

‏ 4.按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。‏

‏ 5.抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。‏

‏ 6.完成上级政府交办的其它事项。‏

‏（二）2019年度重点工作任务介绍‏

‏1. 全力以赴打赢脱贫攻坚战，实现贫困人口全部脱贫。建强队伍，压实帮扶责任，继续带领乡村组党员干部、驻村扶贫工作队员和帮扶人团结广大群众苦干实干，深入开展补短板行动、遍访行动，精准施策、逐项破解、补齐短板。控辍保学打了“翻身仗”，贫困人口基本医疗保险、大病保险、医疗救助实现全覆盖。‏

‏2. 统筹推进基础设施建设,乡村基础设施体系初步完善。坚持把完善基础设施建设作为各项事业发展的基础，细化项目规划，主动协调，统筹推进，乡村基础设施体系初步完善。‏

‏3. 探索创新社会有效治理，全面打造生态宜居蚌峨。积极探索，大胆创新，不断健全和完善基层党组织领导下的自治、法治、德治相结合的乡村治理体系，抓观念转变和习惯养成，全力推进全乡农村人居环境卫生整治和乡风文明建设，全面打造生态宜居蚌峨，着力提升群众幸福指数和获得感。‏

‏4. 因地制宜发展优势产业，积极培育蚌峨生态品牌。不断巩固“稳”的基础，持续增强“进”的势头，引入多元化产业驱动蚌峨产业发展。‏

‏5. 继续推进社会各项事业，群众幸福指数明显提升。民生福祉持续增进，社会福利保障、教育卫生、文化生活持续改善，群众安宁，社会稳定。‏

‏6. 从严从实转变工作作风，切实加强依法行政能力建设。坚持为人民服务、对人民负责、受人民监督，创新行政方式，提高行政效能。‏

‏二、部门基本情况‏

‏（一）部门决算单位构成‏

‏纳入文山州砚山县蚌峨乡部门2019年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：蚌峨乡人民政府（包含：蚌峨乡人民政府、蚌峨乡人大、蚌峨乡党委）、蚌峨乡事业单位汇总（包含：蚌峨乡财政所、蚌峨乡文化广播电视服务中心、蚌峨乡社会保障服务中心、蚌峨乡国土和村镇规划服务中心、蚌峨乡交通和运输服务中心、蚌峨乡农业综合服务中心农业、蚌峨乡农业综合服务中心林业、蚌峨乡农业综合服务中心水利、蚌峨乡农业综合服务中心畜牧）。‏

‏（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 ‏

‏文山州砚山县蚌峨乡部门2019年末实有人员编制60‏‏人。其中：行政编制‏‏24‏‏人（无行政工勤编制），事业编制‏‏36‏‏人（含参公管理事业编制‏‏4‏‏人）；在职在编实有行政人员‏‏23‏‏人（含行政工勤人员‏‏1‏‏人），事业人员‏‏30‏‏人（含参公管理事业人员‏‏2‏‏人）。‏

‏离退休人员‏‏15‏‏人。其中：离休‏‏0‏‏人，退休‏‏15‏‏人。‏

‏实有车辆编制7‏‏辆，在编实有车辆‏‏7‏‏辆。‏

‏第二部分  2019年度部门决算表‏

‏（详见附件）‏‏ ‏

‏第三部分  2019年度部门决算情况说明‏

‏一、收入决算情况说明‏

‏文山州砚山县蚌峨乡部门2019年度收入合计2,630.69万元。其中：财政拨款收入2,296.78万元，占总收入的87.31%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入333.91万元，占总收入的12.69%。与上年对比减少了1812.37万元，主要原因是2019年我乡主要是2018年的巩固脱贫成果，各类项目资金相比2018年有所减少，如危房改造项目资金等。‏

‏二、支出决算情况说明‏

‏文山州砚山县蚌峨乡部门2019年度支出合计3,246.9万元。其中：‏‏基本支出‏‏1,661.84万‏‏元，占总支出的‏‏51.18%‏‏；项目支出‏‏1,585.06万‏‏元，占总支出的‏‏48.82%‏‏；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共‏‏0万‏‏元，占总支出的0%。‏‏与上年对比减少1796.67万元，主要原因分析基本支出和项目支出均有所减少，如基本支出中的养老保险单位部分和项目支出中的危房改造资金都有所减少。‏

‏（一）基本支出情况‏

‏2019年度用于保障文山州砚山县蚌峨乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,661.84万元。与上年对比减少975.27万元，主要原因是减少2018年人员经费政策性增资和人员调出、退休补助支出；减少单位部分养老保险补助支出；财政未给予清算的部分资金等。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的79.31%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的20.69%。‏

‏（二）项目支出情况‏

‏2019年度用于保障文山州砚山县蚌峨乡机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,585.06万元。与上年对比减少821.4万元，主要原因分析危房改造项目资金较上年有所减少。具体项目开支及开展工作情况：砚财整合〔2019〕1号三类对象农村危房改造建设资金257.2万元，卡户农村危房改造已完工决算，资金已补助到户；砚财整合〔2019〕2号四类重点对象农村危改造项目资金704.11万元, 卡户农村危房改造已完工决算，资金已补助到户。‏

‏三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明‏

‏（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况‏

‏文山州砚山县蚌峨乡部门2019年度一般公共预算财政拨款支出‏‏2,357.05万元‏‏,‏‏占本年支出合计的‏‏72.59%‏‏。与上年对比‏‏减少232.21万元‏‏,‏‏主要‏‏原因是‏‏减少2018年人员经费政策性增资和人员调出、退休补助支出；减少单位部分养老保险补助支出；财政未给予清算的部分资金等‏‏。‏

‏（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况‏

‏1.一般公共服务（类）支出978.1万元，占一般公共预算财政拨款总支出的41.5%。主要用于人员工资、机构正常运转经费和专项业务工作经费支出（人员经费719.68万元、日常公用经费198.41万元）；‏

‏2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；‏

‏3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；‏

‏4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；‏

‏5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；‏

‏6.科学技术（类）支出1.5万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.06%。主要用于机构正常运转经费和专项业务工作经费支出（日常公用经费1.5万元）；‏

‏7.文化旅游体育与传媒（类）支出1.72万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.07%。主要用于人员工资支出（人员经费7.72万元）；‏

‏8.社会保障和就业（类）支出142.36万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.04%。主要用于人员工资、社会保障缴费及机构正常运转经费支出（人员经费139.76万元、日常公用经费2.6万元）；‏

‏9.卫生健康（类）支出49.77万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.11%。主要用于社会保障缴费支出（人员经费49.77万元）；‏

‏10.节能环保（类）支出86.13万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.65%。主要用于人员工资和机构正常运转经费支出（人员经费82.65万元、日常公用经费3.49万元）；‏

‏11.城乡社区（类）支出35.06万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.49%。主要用于人员工资和机构正常运转经费支出（人员经费22.87万元、日常公用经费12.19万元）；‏

‏12.农林水（类）支出1,014.07万元，占一般公共预算财政拨款总支出的43.02%。主要用于人员工资、机构正常运转经费支出和建档立卡户危房改造支出（人员经费15.73万元、日常公用经费17.03万元、项目支出981.31万元）；‏

‏13.交通运输（类）支出1.82万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.08%。主要用于人员工资（人员经费1.82万元）；‏

‏14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。‏

‏15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。‏

‏16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。‏

‏17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。‏

‏18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。‏

‏19.住房保障（类）支出46.53万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.97%。主要用于人员住房公积金支出（人员经费46.53万元）；‏

‏20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；‏

‏21.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；‏

‏22.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；‏

‏23.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；‏

‏24.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；‏

‏四、一般公共预算财政拨款‏‏“‏‏三公‏‏”‏‏经费支出决算情况说明‏

‏(一)‏‏ ‏‏一般公共预算财政拨款‏‏“‏‏三公‏‏”‏‏经费支出决算总体情况‏

‏文山州砚山县蚌峨乡部门2019年度一般公共预算财政拨款‏‏“‏‏三公‏‏”‏‏经费支出预算为33.75万元，支出决算为15.03万元，完成预算的44.53%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为11.92万元，完成预算的48.85%；公务接待费支出决算为3.11万元，完成预算的37.25%。2019年度一般公共预算财政拨款‏‏“‏‏三公‏‏”‏‏经费支出决算数小于预算数的主要原因 是严格执行中央八项规定及地方各级厉行节约规定，从严控制支出，所以相比预算数“三公”经费大幅减少。‏

‏2019年度一般公共预算财政拨款‏‏“‏‏三公‏‏”‏‏经费支出决算数比2018年减少3.53万元，下降19.04%。其中：因公出国（境）费支出决算无增减；公务用车购置及运行费支出决算减少4.51万元，下降27.47%；公务接待费支出决算增加0.98万元，增长45.95%。2019年度一般公共预算财政拨款‏‏“‏‏三公‏‏”‏‏经费支出决算减少的主要原因是严格执行中央八项规定及地方各级厉行节约规定，从严控制支出，所以相比预算数“三公”经费大幅减少。‏

‏(二)‏‏ ‏‏一般公共预算财政拨款‏‏“‏‏三公‏‏”‏‏经费支出决算具体情况‏

‏2019年度一般公共预算财政拨款‏‏“‏‏三公‏‏”‏‏经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出11.92万元，占79.31%；公务接待费支出3.11万元，占20.69%。具体情况如下：‏

‏1.因公出国（境）费‏‏支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。‏

‏2. 公务用车购置及运行维护费‏‏支出11.92万元。其中：‏

‏公务用车购置‏‏支出0万元，购置车辆0辆。‏

‏公务用车运行维护‏‏支出11.92万元，开支财政拨款的公务用车保有量为7辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。‏

‏3.公务接待费‏‏支出3.11万元。其中：‏

‏国内接待费‏‏支出3.11万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待153批次（其中：外事接待0批次），接待人次1,034人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上级部门到我乡调研、检查、培训、指导工作及各村委、村小组的人员到乡上开会办事所发生的接待支出。‏

‏国（境）外接待费‏‏支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。‏

‏第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明‏

‏一、机关运行经费支出情况‏

‏文山州砚山县蚌峨乡部门2019年机关运行经费支出220.71万元，与上年对比增加了68.58万元,主要原因是上一年度应支付的部分资金财政未给予清算。部门机关运行经费主要用于单位运行购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、公务用车运行维护费以及其他费用。‏

‏二、国有资产占用情况‏

‏截至2019年12月31日，文山州砚山县蚌峨乡部门资产总额1630.81‏‏万‏‏元，其中，流动资产1026.4‏‏万‏‏元，固定资产604.41‏‏万‏‏元，对外投资及有价证券0‏‏万‏‏元，在建工程0‏‏万‏‏元，无形资产0.14‏‏万‏‏元，其他资产0‏‏万‏‏元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少961.97万元，其中;流动资产减少758.07万元，固定资产增加156.29万元‏‏,‏‏对外投资及有价证券无增减，在建工程减少23.6万元，无形资产无增减，其他资产无增减。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。‏

三、政府采购支出情况‏

‏2019年度，部门政府采购支出总额810.94万元‏‏,‏‏其中：政府采购货物支出1.82万元;政府采购工程支出809.12万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。‏

‏四、部门绩效自评情况‏

‏部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）‏

‏五、其他重要事项情况说明‏

‏无‏

‏六、相关口径说明‏

‏（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。‏

‏（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。‏

‏（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，‏‏“‏‏三公‏‏”‏‏经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。‏

‏（四）‏‏“‏‏三公‏‏”‏‏经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。‏

‏第五部分  名词解释‏

‏（一）财政拨款收入：指由中央财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，中央部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。‏

‏（二）其他收入：其他收入：指“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。‏

‏（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。‏

‏（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。‏

‏（五）公共预算财政拨款：指政府的基本财政收支计划，是按照一定的标准将财政收入和财政支出分门别类地列入特定的收支分类表格之中，以清楚反映政府的财政收支状况。‏

‏（六）一般公共服务（类）支出：指政府提供一般公共服务的支出。‏

‏（七）公共安全（类）支出：指政府维护社会公共安全方面的支出，包括武装惊诧、公案、国家安全、检察、法院、司法行政、监狱、劳教、国家保密、缉私惊诧等人员工资待遇及机关行政事务经费。‏

‏（八）教育支出：指用于政府教育事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。‏

‏（九）科学技术支出：指科学技术方面的支出。‏

‏（十）文化体育与传媒支出：指政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。‏

‏（十一）社会保障和就业支出：指政府在社会保障与就业方面的支出，包括社会保险基金补助支出、行政事业单位离退休支出、就业补助支出、城市居民最低生活保障支出、农村最低生活保障支出、自然灾害生活救助支出。‏

‏（十二）医疗卫生与计划生育支出：指政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。‏

‏（十三）城乡社区支出：指政府城乡社区事务支出。具体包括城乡社区管理事务、城乡社区规划与管理、城乡社区公共设施、城乡社区住宅、城乡社区环境卫生、建设市场管理与监督等支出。‏

‏（十四）农林水支出：指政府农林水事务支出，包括农业支出、林业支出、水利支出、扶贫支出、农业综合开发支出等。‏

‏（十五）交通运输支出：指政府交通运输和邮政业方面支出，包括公路运输支出、水路运输支出、铁路运输支出、民用航空运输支出和邮政业等支出。‏

‏（十六）资源勘探信息等支出：指用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。‏

‏（十七）国土海洋气象等支出：指政府用于国土资源、海洋、测绘、地震、气象等公益服务事业方面的支出。‏

‏（十八）住房保障支出：指政府用于住房保障等事务支出，包括保障性住房支出、住房改革支出和城乡社区住宅等方面支出。‏

‏（十九）其他支出：指不能划分到上述功能科目的其他政府支出。‏

附件：文山州砚山县蚌峨乡2019年部门决算公开表20201023051151126.xls

‏监督索引号53262203200901111‏