监督索引号53262200413101000

中国人民政治协商会议砚山县委员会部门2019年度部门决算

目录

   第一部分  中国人民政治协商会议砚山县委员会概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2019年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2019年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

   （二）部门整体支出绩效自评报告

   （三）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   六、相关口径说明

   第五部分  名词解释

 第一部分  中国人民政治协商会议砚山县委员会概况

一、主要职能

（一）主要职能

政治协商、民主监督、参政议政。这三项主要职能是各党派团体、各族各界人士在中国政治体制中参与国事、发挥作用的重要内容和基本形式，体现了人民政协的性质和特点，是人民政协区别于其他政治组织的重要标志。

（二）2019年度重点工作任务介绍

一年来，县政协牢牢把握团结和民主两大主题，紧紧围绕县委中心工作，积极履行政治协商、民主监督、参政议政职能，充分发挥人民政协作为协商民主的重要渠道和专门机构作用，为推动砚山经济社会高质量跨越式发展贡献了政协智慧和力量。

一是以服务全县经济社会发展为重点，以会议协商、调研协商、对口协商等方式积极开展视察调研。对重大项目、民生工程、脱贫攻坚、教育卫生、环境保护、市政建设、征地拆迁等事关全县改革，发展和稳定的热点、难点问题向县委、县政府提出意见和建议，组织6次对口协商活动，全县政协委员、委员小组、专委会和政协参加单位共提出意见建议102条，提出提案202件，经审查立案199件，投入资金943.5万元，解决113件，列入2020年争取解决7件，暂不具备办结条件79件。在县级财政十分困难的情况下，争取财政专项资金253.5万元，重点解决村组办公活动场所、道路和水利基础设施等提案38件；二是以突出监督重点和方向为抓手，开展民主监督，对县林业和草原局2017年以来的工作情况进行评议，通过采取座谈评议、网上评议、实地调研和集中评议，共收集到意见建议65条，通过梳理归纳，形成“工作创新、产业发展、队伍建设、强化服务、机构改革”等五个方面的意见建议37条，为有效促进全县林业草原工作进行了建言资政，取得了较好的社会效果；三是以凝民心聚民力为责任，努力促进社会和谐。县政协常委会以广泛凝聚共识为己任，积极发挥政协统一战线组织的功能，加强与各级政协组织的联系，先后接待省政协、烟台市政协、州政协等省内外政协组织到我县考察调研和交流20余批次。组织政协委员5批40人（次）赴广西及省内昆明、红河等地考察学习。以委员界别为依托建立区域政协委员活动小组，推动委员广泛联系本界别群众，做到体察民意，释疑解惑，化解民怨。全年共接待来信来访40余人次，各委员小组共开展活动16次，提出意见建议57件，反映社情民意42件，协调解决群众诉求37件。围绕“党政所需、群众所盼、政协所能”目标，既当建言人，又做践行者，结合政协系统开展的脱贫攻坚“六个助推”“九个一活动”，同力同心抓落实。县政协5名处级领导挂钩1个乡镇和11个村委会的脱贫攻坚工作，挂钩8个重点项目建设工作及河长制督察、棚户区改造、征地拆迁等工作。政协机关派出7名同志长年驻村，其中4人担任村第一书记、工作队长。政协机关补助基层各类资金70余万元，协调资金物资120余万元。全县政协委员以委员活动小组和界别为单位，帮助贫困群众选择产业发展项目6个，提供农产品销售渠道8次，提供就业岗位20个，为贫困地区教育办实事1件，捐助贫困学子18名，开展义医义诊1次，受益群众600余人，开展爱心义捐活动4次，义捐资金1.3万元，为脱贫攻坚建言献策120余条；四是以强能力转作风为保障，不断强化自身建设。尊重委员主体地位，增强委员履职意识，着力提高委员政治把握能力、调查研究能力、联系群众能力、合作共事能力。通过“请进来、走出去”等方式，开展对政协委员的履职培训。全会期间，邀请省政协领导对全体政协委员进行政协相关知识培训，选派7人（次）到武汉、曲靖等地参加省政协组织的集中培训，组织48人（次）到广州中山大学开展政协知识专题辅导和集中学习。通过形式多样的学习培训，不断拓宽委员的视野，全面增强履职本领。为委员议政建言履职搭建平台、创造条件，分批次、分界别，组织委员参与视察调研、民主监督等履职活动10余次50余人（次）。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入砚山县政协2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国人民政治协商会议砚山县委员会2019年末实有人员编制24人，其中机关行政编制18人，机关工勤人员编制2人，事业编制1人，中共砚山县纪委驻县政协纪检组行政编制3人。实有职工53人，其中政协行政人员46人，工勤人员5人，事业人员2人。

离退休人员1人。其中：离休1人，退休0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国人民政治协商会议砚山县委员会部门2019年度收入合计1,118.8万元。其中：财政拨款收入1,108.9万元，占总收入的99.12%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入9.9万元，占总收入的0.88%。

与2018年收入1316.76万元相比，收入减少197.96万元，减少了15.03%，其中财政拨款收入与去年1276.53万元相比，减少167.63万元；其他收入与去年40.23万元相比，减少了30.33万元，减少的主要原因为2019财政拨款较少，养老保险缴费仅拨缴到5月份，尚欠款7个月，加之其他收入比2018少了省政协捐款40万元，无其他收入。

二、支出决算情况说明

中国人民政治协商会议砚山县委员会部门2019年度支出合计1,121.64万元。其中：基本支出1,020.48万元，占总支出的90.98%；项目支出101.16万元，占总支出的9.02%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与2018年支出1273.14万元相比，减少了151.5万元，下降了11.9%。下降的主要原因是2019年财政拨款较少，单位在职在编人员的养老保险仅缴到5月份，尚欠款7个月，社会购买服务人员养老保险全年未支付。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障中国人民政治协商会议砚山县委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,020.48万元。与上年1172.63万元对比，减少了152.15万元，减少的主要原因是2019年财政拨款较少，单位在职在编人员的养老保险仅缴到5月份，尚欠款7个月，社会购买服务人员养老保险全年未支付。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的80.66%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的19.34%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障中国人民政治协商会议砚山县委员会为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出101.16万元。与上年100.50万元对比，减少了0.66万元，减少的主要原因是单位厉行节约，节俭办会，会议费一项大幅下降。具体项目开支主要用于召开全委会、常委例会等会议费11.46万元，办公费12.08万元；维修费10.2万元；印刷费3万元；培训费26.33万元；差旅费7.83万元；劳务费、公务接待费等共支出商品和服务支出78.88万元；补助倮基黑、顶丘、租那、千庄、倮可腻等贫困村危房改造、产业发展、基础设施建设、工作经费补助等其他商品服务支出18.27万元；支付驻村工作队意外险等对个人和家庭补助支出0.26万元，购买会议室电子显示屏等资本性支出3.74万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国人民政治协商会议砚山县委员会部门2019年度一般公共预算财政拨款支出1,081.9万元,占本年支出合计的96.46%。与上年1239.65万元对比，减少157.75万元，下降了12.72%，下降的主要原因是2019年财政拨款较少，单位在职在编人员的养老保险仅缴到5月份，尚欠款7个月，社会购买服务人员养老保险全年未支付。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 1.一般公共服务（类）支出897.93万元，占一般公共预算财政拨款总支出的83%。主要用于工资福利支出637.13万元；商品服务支出254.75万元；对个人和家庭的补助2.31万元；资本性支出3.74万元：

 2.社会保障和就业（类）支出66.88万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.18%。主要用于离退休费16.04万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出49.46万元，抚恤1.38万元。

 3.卫生健康（类）支出60.02万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.55%。主要用于行政单位医疗39.99万元，公务员医疗补助11.28万元，事业单位医疗1.16万元，工伤、生育等其他行政事业单位医疗支出7.59万元。

 4、住房保障（类）支出57.07万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.27%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国人民政治协商会议砚山县委员会部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为9万元，支出决算为3.88万元，完成预算的43.11%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为3.09万元，完成预算的83.51%；公务接待费支出决算为0.79万元，完成预算的14.9%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是单位厉行节约，公务接待费在实际执行中大幅度下降。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少1.49万元，下降27.74%。其中：因公出国（境）费支出决算与去年持平；公务用车购置及运行费支出决算减少0.95万元，下降23.6%；公务接待费支出决算减少0.54万元，下降40.4%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是单位厉行节约，公务接待费大幅度下降。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出3.09万元，占79.64%；公务接待费支出0.79万元，占20.36%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出3.09万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出3.09万元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于保障政协公务出行所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.79万元。其中：

国内接待费支出0.79万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待13批次（其中：外事接待0批次），接待人次207人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开展政协机关履行公务工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国人民政治协商会议砚山县委员会部门2019年机关运行经费支出157.6万元，与上年235.97万元对比，减少78.37万元,下降了33.21%，下降的主要原因是财政较困难，部分支出未给予支付，部分职工差旅费仅报销到9月份，尚有1个季度未报销，政协机关运行经费主要用于保障政协机关发挥工作职能所发生的办公经费、水电费、接待费、差旅费、培训费等机关运转支出，其中办公费6.31万元，电费3.71万元，水费0.5万元；差旅费21.27万元，维修维护费0.68万元，劳务费22.71万元，其他交通费44.85万元，其他商品和服务支出37.01万元，培训费、工会经费、职工体检费等费用20.56。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，中国人民政治协商会议砚山县委员会部门资产总额610.77万元，其中，流动资产166.88万元，固定资产265.77万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产178.12万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年1031.11万元相比，本年资产总额减少420.34万元，其中;流动资产减少155.68万元，固定资产减少223.4万元,无形资产减少41.26万元，捐赠资产44项，账面原值45915.71万元，实现资产处置收入0万元。

三、政府采购支出情况

    2019年度，部门政府采购支出总额0万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）

四、其他重要事项情况说明

 无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.财政拨款收入：当年财政拨入的资金。

2.其他收入：除财政拨款收入等以外的收入。

3.上年结转和结余：指以前年度拨款尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

4.年末结转和结余：指以前年度、本年度预算安排，因客观条件无法按原计划完成实施，需延迟到以后年度按原用途继续使用的资金。

监督索引号53262200413101111