监督索引号53262200443501000

砚山县归国华侨联合会（砚山县人民政府侨务办公室）2018年度部门决算

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、宣传贯彻党和国家关于侨务工作的方针、政策和法律、法规；促进《中华人民共和国归侨侨眷权益保护法》、云南省实施《中华人民共和国归侨侨眷权益保护法》办法的实施；加强对归侨、侨眷的法制宣传教育；为归侨、侨眷和海外侨胞提供政策咨询和法律服务。

 2、广泛团结和动员归侨、侨眷和海外侨胞投身改革开放和现代化建设；积极为引进海外人才、资金和智力服务，促进海内外经贸合作和科技交流；努力为归侨、侨眷兴办企事业和海外侨胞来砚山工作服务。

 3、参与社会管理和公共服务，反映归侨、侨眷和海外侨胞的意见和要求；参与政治协商，发挥民主监督作用；参与协商和推荐县人民代表大会归侨、侨眷代表人选，提名政治协商会议的归侨、侨眷委员人选。

 4、负责做好归侨、侨眷的思想政治工作，团结和带领他们为全面建成小康社会贡献力量。

 5、密切与海外侨胞及其社团的联系，促进海外侨胞关系的和谐，加深乡谊亲情，鼓励他们同居住地人民和睦相处，为居住地的繁荣和发展作出贡献，为促进我国人民与各国人民的相互了解和友好合作发挥桥梁作用。加强同香港、澳门特别行政区归侨、侨眷及其社团的联系，支持他们为香港、澳门的长期繁荣稳定发挥积极作用积极宣传贯彻“和平统一、一国两制”方针，密切与台湾地区归侨、侨眷及其社团的联系，为实现祖国完全统一贡献力量。

 6、引导和鼓励归侨、侨眷弘扬以爱国主义为核心的民族精神，维护各族人民大团结，积极开展群众性社会主义精神文明创建活动，不断提高思想道德素质和科学文化素质，做有理想、有道德、有文化、有纪律的公民。弘扬中华优秀传统文化，推进海外华文教育，开展海内外文化、学术交流，协助归侨、侨眷和海外侨胞在国内兴办科教文卫体和其他社会公益事业。
‎    7、负责组织协调有关部门，做好保护归侨侨眷合法权益工作。
‎    8、受理、处理归侨侨眷的申诉、控告。
‎    9、负责我县归侨侨眷身份认定，确认归侨侨眷及其依法成立的社会团体经批准利用侨资在本辖区兴办的企业、事业。
‎    10、负责本辖区华侨、华人及港澳同胞的捐赠工作。
‎    11、负责做好县委、县政府及上级侨务部门交办的其他事项。

（二）2018年度重点工作任务介绍

1、侨联改革工作稳步推进。

（1）强化对改革工作的领导。

（2）调整优化内设机构。根据《侨联改革实施方案》精神，2018年2月8日，砚山县机构编制委员会印发了《关于砚山县归国华侨联合会主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（砚机编〔2018〕7号）。

（3）改革工作成效初显。一是侨联机关作风建设进一步加强。二是侨联基层组织建设进一步加强。三是侨联服务方式进一步创新。2018年度“砚山侨务”微信公众号推送政策法规、通知公告、政务信息、时事新闻等各类信息27条次。组建“为侨志愿者服务队”，广召为侨服务志愿者，精准为归侨侨眷服务。服务队现已有志愿者100余人，2018年开展了送科技、送法制等一系列活动，帮助和服务归侨侨眷达到500多人次。2018年12月组织开展为期一天的为侨服务志愿者“聚侨心、促活力、建功新时代”素质拓展培训活动，培训活动有来自县级单位、乡镇、社区不同岗位的102名为侨服务志愿者参加。四是参政议政能力进一步提升。有1名侨眷当选为州政协、县政协常委，1名归侨当选为县人大代表，4名归侨侨眷当选为县政协委员。五是对侨界群众的思想政治引领能力进一步提升。2018年3月23日至25日成功举办了“感党恩、迎州庆、聚侨心”越南归侨回国40周年纪念活动。活动组委会还为砚山县中心敬老院捐款5000元。

2、精准扶贫工作扎实有效。按照精准扶贫工作安排，县侨办挂钩平远镇洪福村民委。一是2018年在单位资金十分困难的情况下，支持挂包村村级办公场所建设、基础设施建设等帮扶资金7.05万元。二是强化技能培训力度。对平远镇洪福村委会的11户建档立卡户、29户非四类贫困户组织开展了一期脱贫攻坚种养殖业、劳动力转移集中培训，参训人员达61人。三是开展慰问暖民心。在2018年春节前夕，为建档立卡贫困户送去了大米、食用油等价值3000元的慰问物质，让其过了一个欢乐祥和的春节。四是为挂钩贫困户购买人身、财产综合保险。6名干部职工自愿出资1700元为挂钩的17户建档立卡贫困户购买人身、财产综合保险。

3、对外交流工作成效显著。

（1）积极开展华文教育。2018年新选派2名教师到缅甸、泰国支教。同时，对2017年外派到泰国支教的1名教师根据聘方学校拟继续延聘任教的请求，继续外派支教到2019年4月，为海外华文教育作出了积极的贡献，也通过外派教师宣传推介了砚山，获得了较好的效果。

（2）积极争取海外援助。2018年香港惩教社教育基金会向阿猛镇阿猛小学、干河乡卡吉小学、盘龙乡明德小学品学兼优的45名小学生发放奖学金13500元。

（3）积极服务国家外交工作。一是2018年先后圆满完成了“瑞典驻华大使馆科技参赞访问团、美国侨胞友好代表团、刚果劳动党干部考察团”等5批次外国使团的接待工作。二是牵头起草了《砚山县国家工作人员因公临时出国（境）有关事项》，报请县十六届人民政府第31次常务会议原则通过。2018年6月14日，中共砚山县委办公室、砚山县人民政府办公室印发了《关于进一步明确砚山县国家工作人员因公临时出国（境）有关事项的通知》（砚办发〔2018〕23号）文件。

4、归侨侨眷权益得到有效保障。一是结合“三月法制宣传月”大力开展侨法宣传活动，以重点解决侨界关注的民生问题为切入点，切实维护归侨侨眷和海外侨胞的根本利益。二是2018年春节期间共走访慰问贫困归侨侨眷64户，发放慰问金3.5万元；2018年度向80户贫困归侨侨眷发放生活困难补助金4万元；开展归侨侨眷职业技能和素质技能培训3期，参训人员达300余人次，支出培训经费3.5万元。三是认真办理涉侨服务事项。一年来，共出具归侨青年、归侨子女、华侨在国内的子女身份证明38份。

5、党的建设得到加强。

（1）全面从严治党主体责任全面落实。一是强化学习教育，严明党的政治纪律和政治规矩。二是抓实巡察整改，落实全面从严治党主体责任。2018年3月2日至4月13日，县委第一巡察组进驻县侨办开展了巡察。对存在问题进行深刻剖析、对照检查，提出整改措施，制定了《砚山县侨办领导班子整改方案》，高标准严要求确保了存在的3个方面16个问题全部完成整改，于9月14日向县委巡察工作领导小组上报了《巡察存在问题整改落实情况的报告》，10月18日通过了满意度测评和检查验收，全面从严治党主体责任在县侨办得到全面落实。

（2）党风廉政建设责任制全面落实。今年共向2名班子成员派出工作任务46项,完成46项。2018年主要领导对班子成员及各股室负责人开展提醒谈话2次、廉政谈话2次，分管领导对分管股室负责人开展廉政谈话1次。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入砚山县归国华侨联合会（砚山县人民政府侨务办公室）2018年度部门决算编报的单位共1个为参照公务员法管理的事业单位。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

砚山县归国华侨联合会（砚山县人民政府侨务办公室）2018年末实有人员编制7人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制7人（含参公管理事业编制7人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员7人（含参公管理事业人员7人）。

离退休人员0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

砚山县归国华侨联合会（砚山县人民政府侨务办公室）2018年度收入合计120.50元。其中：财政拨款收入114.7万元，占总收入的95.2%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入5.8万元，占总收入的4.8%。与上年对比收入合计增加了16.86万元，财政拨款收入增加27.67万元，其他收入减少10.81万元。增加的主要原因:一是因为人员调入；二是调资增资；三是扶贫工作的大力投入；四是增加扶贫驻村队员差旅费;五是到外地学习培训多。减少的主要原因：因今年无夏令营活动经费。

二、支出决算情况说明

砚山县归国华侨联合会（砚山县人民政府侨务办公室）2018年度支出合计122.93万元。其中：基本支出115.43万元，占总支出的94％；项目支出7.5万元，占总支出的6％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比支出合计增加了23.59万元，基本支出增加17.09万元，项目支出增加6.5万元。基本支出增加的主要原因：一是因为人员调入；二是调资增资；三是扶贫工作的大力投入；四是增加扶贫驻村队员差旅费;五是到外地学习培训多。项目支出增加的主要原因：2018年中央安排华侨事务项目经费10万元。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障本单位机构正常运转的日常支出115.43万元。与上年对比增加39.57万元,主要原因：一是因为人员调入；二是调资增资；三是扶贫工作的大力投入；四是扶贫驻村队员增加差旅费比去年支出多；五是到外地学习培训多。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的81％；办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的19％。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障侨办侨联机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出10万元。与上年对比增加9万元，增加的主要原因：项目经费安排的多。具体项目支出7.5万元，开展工作情况为：一是向80户贫困归侨侨眷发放生活困难补助金4万元；二是开展归侨侨眷职业技能和素质技能培训3期，参训人员达300余人次，支出培训经费3.5万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

砚山县归国华侨联合会（砚山县人民政府侨务办公室）2018年度一般公共预算财政拨款支出118.93万元,占本年支出合计的97%。与上年对比增加42.07万元,主要原因：一是因为人员调入；二是调资增资；三是扶贫工作的大力投入；四是增加扶贫驻村队员差旅费;五是到外地学习培训多；六是项目支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况       

1.一般公共服务（类）支出99.38万元，占一般公共预算财政拨款总支出的84%。主要用于以下支出：

行政运行费支出84.14万元，主要用于支付人员工资；

华侨事务费支出15.24万元，主要用于部分商品服务支出、开展归侨侨眷职业技能和素质技能培训、向80户贫困归侨侨眷发放生活困难补助金4万元；

2.社会保障和就业支出9.63万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8%。

机关事业单位基本养老保险缴费支出8.87万元，主要用于缴纳单位职工养老保险费；

财政对工伤保险基金的补助支出0.22万元，主要用于缴纳单位职工工伤保险费；

财政对生育保险基金的补助支出0.36万元，主要用于缴纳单位职工生育保险费；

其他社会保障和就业支出0.18万元,主要用于缴纳单位职工大病保险费。

3.医疗卫生与计划生育支出4.37万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4%。主要用于：

行政单位医疗费支出3.48万元，主要用于缴纳单位职工基本医疗费；

公务员医疗补助支出0.89万元，主要用于缴纳单位职工公务员医疗费。

4.住房保障支出5.55万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4%。主要用于补助干部职工住房公积金。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

砚山县归国华侨联合会（砚山县人民政府侨务办公室）2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.56万元，支出决算为0.54万元，完成预算的96%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.54万元，完成预算的96%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算小于预算数的主要原因：一是接待规范化，做到厉行节约；二是上级来调研开展工作少。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017减少0.02万元，下降3.7%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，无增减；公务用车购置及运行费支出决算0万元，无增减；公务接待费支出决算减少0.02万元，下降3.7%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：一是接待规范化，做到厉行节约；二是上级来调研开展工作少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，无增减；公务用车购置及运行维护费支出0万元，无增减；公务接待费支出0.54万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

3.公务接待费支出0.54万元。其中：

国内接待费支出0.54万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待15批次（其中：外事接待0批次），接待人次97人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门、涉侨部门及基层干部来我办开展工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

砚山县归国华侨联合会（砚山县人民政府侨务办公室）2018年机关运行经费支出17.33万元，与上年对比上年增加9.39万元,增加主要原因:一是办公费支出增加；二是增加扶贫驻村队员差旅费;三是到外地学习培训多；四是人员增加其他交通费增加；五是资本性支出增加。部门机关运行经费主要用于办公费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费和其他交通费等。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，砚山县归国华侨联合会（砚山县人民政府侨务办公室）资产总额28.56万元，其中，流动资产18万元，固定资产10.56万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少1.35万元，其中固定资产增加0.52万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额0.52万元，其中：政府采购货物支出0.52万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

无（情况说明里没有介绍，但单位认为需要说明的情况在此说明。）

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1、人员经费：包括工资福利支出和对个人和家庭的补助。

2、日常公用支出：包括商品和服务支出，其他资本性支出等人员以外的支出。

3、“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

4、机关运行经费指行政单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

附件2:砚山县归国华侨联合会（砚山县人民政府侨务办公室）2018年度部门决算  

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