监督索引号53262200421301000

砚山县委统战部2018年度部门决算

第一部分  基本概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分 基本概况

一、主要职能

（一）主要职能

县委统战部是县委主管统一战线工作的职能部门，主要通过团结、教育和引导各方面统一战线成员，理解和拥护中国共产党的正确主张。其主要职能是：联系民主党派、工商联、有关人民团体和无党派代表人士，通报情况，反映意见和建议我，贯彻落实中国共产党领导的多党合作和政治协商制度；对有关民族、宗教工作的重大方针、政策问题进行协调和调查研究，联系少数民族和宗教界代表人士；开展以实现祖国统一为重点的海外统战工作，联系我县在台、港、澳及海外的代表人士，做好台湾有关社会团体的来访工作及台胞、台属工作和回大陆定居的台胞工作，做好海外侨胞和归侨侨眷工作；负责党外人士政治安排和培养，提名、推荐担任科级行政领导职务的党外干部工作，抓好党外后备干部队伍建设工作；联系海内外工商界社团和代表人士，调查研究和反映全县非公有制经济代表人士情况，协调关系，提出政策性建议，做好出国和归国留学人员的有关工作；团结引导服务新的社会阶层人士，更好发挥他们的优势作用；联系全县党外知识分子，了解情况，反映意见，协调关系，协助做好党外知识分子代表人士的培养、选拔工作。

（二）2018年度重点工作任务介绍

2018年度重点工作任务介绍：

1、深入学习，巩固统一战线共同思想政治基础。全年理论学习中心组学习8次。共组织干部职工集中学习25次。

2、强化民族宗教工作，促进民族团结社会稳定。      

一是做好民族团结进步示范县创建工作。二是以中央、省委督察宗教工作为契机，深入研究，促成一系列文件出台，切实提高依法依规管理宗教事务的能力。三是从“县级领导、基层干部、宗教人士”三个层面认真组织学习贯彻新修订的《宗教事务条例》。四是依法依规稳妥推进经文学校规范管理工作，各项制度逐步建立完善，办学秩序持续健康发展。五是进一步建立完善县、乡（镇）、村、点四级工作网络，特别是全省、全州宗教工作“一网两单”制度推进会召开后，我县及时研究制定贯彻落实具体措施，从今年起，每年拟新增安排专项工作经费100余万元，划定50个宗教工作网格，设置126名网格员（体制外106名），健全和完善宗教工作协调机制。六是完成民族宗教其他工作。春节、斋月慰问活动正常开展，对县内22所宗教活动场所和统战成员进行走访慰问，慰问金共计37.25万元；指导县伊协换届工作，县伊协在2018年5月3日顺利换届；有序推进2018年外出带队工作；联合县民宗局、县公安局国保大队等相关单位深入涉及乡镇开展调查工作，进一步准确掌握砚山县基督教基本情况，推进基督教私设聚会点整治工作。

3、加强引导，促进非公经济人士健康参与社会经济建设。一是“万企帮万村”精准扶贫扎实推进。截至2018年11月，全县民营企业已投入资金19279.943万元参与扶贫行动（产业帮扶14178.832万元，就业帮扶4218.01万元，公益帮扶866.101万元，技能帮扶17万元）。11月11日，在民族剧院召开砚山县召开“万企帮万村”精准扶贫行动推进会。64户企业现场爱心捐款达1107.55余万元人民币，款项将用于全县扶贫重点领域。二是光彩事业精神进一步发扬。2018年非公经济人士共捐款物资折合人民币34.09万元。三是6月30日顺利召开了砚山县工商业联合会（总商会）八届二次执（扩大）会，增补了4名执委，其中2名增选为兼职副主席（副会长）。四是2018年上半年完成“贷免扶补”推荐申报任务20户。五是建立党委、政府与非公有制经济代表人士、商协会沟通联系的平台机制，出台《构建“亲”“清”政商关系实施意见》。

4、坚持和完善多党合作和政治协商制度，发挥民主党派和无党派人士积极作用，促进政党关系更加和谐顺畅。

5、加强党外代表人士队伍建设，夯实统一战线可持续发展的基础。

6、加强港澳台侨海外统战工作。一是依法维护侨益，营造良好的爱侨护侨氛围。在“三月法制宣传月”大力开展侨法宣传活动。一年来，共出具归侨青年、归侨子女、华侨在国内的子女身份证明38份。二是强化归侨侨眷民生保障，维护侨界和谐稳定。2018年春节期间共走访慰问贫困归侨侨眷64户，发放慰问金3.5万元。三是开展归侨侨眷的职业技能培训2期，参加培训260余人次，支出培训经费2万元。四是做好外宾接待工作。一年来共接待涉外团组5批次。

7、积极开展精准扶贫，促进党群关系和谐。

帮助解决经费问题：在春节期间对贫困户开展春节慰问，共发放慰问金9000.00元；向驻腻姐的工作队员提供5000元工作经费帮助开展扶贫工作；帮助羊棚子村小组解决一套广播器材3000.00元；帮助腻姐村委会解决“三八”节活动经费3000.00元，解决2台办公电脑和1台打印机；利用开展“万企帮万村”活动为平台，协调砚山金楼深入建档立卡贫困户开展送爱心活动，折合人民币5000.00元；宣传动员帮扶干部本着自主、自愿的原则，为贫困户投保一份《建档立卡贫困户人身财产组合保险》，以户为单位，1户100元，共计2800.00元。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入砚山县委统战部2018年度部门决算编报的单位共1个。砚山县委统战部属于行政单位，无下属部门。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

砚山县委统战部2018年末实有人员编制8人。其中：行政编制8人；在职在编实有行政人员9人（含行政工勤人员1人）。

退休人员3人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

砚山县委统战部2018年度收入合计254.44万元。其中：财政拨款收入244.42万元，占总收入的95%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入12.02万元，占总收入的5%。与上年对比，2017年收入250.33万元。比上年增加6.11万元，增2.44%，增加的主要原因：增资调资。

二、支出决算情况说明

砚山县委统战部2018度支出合计217.04万元。其中：基本支出217.04万元，占总支出的100％；项目支出0万元，占总支出的0％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比，2017年支出237.67万元。比上年减少20.63万元,减8.7%。减少的主要原因：一是慰问经费减少；二是无项目经费。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障本单位机关正常运转的日常支出217.04万元。与上年对比，2017年日常支出232.67万元，2018年比2017年支出减少15.63万元,减6.7%。减少的主要原因：慰问经费减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的65％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的35％。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障本单位机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0万元。与上年对比，2017年项目支出5万元，2018年比2017年减少5万元,主要原因2018年无项目资金。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

县委统战部2018年度一般公共预算财政拨款支出211.97万元,占本年支出合计的100%。与上年对比，比2017年的169.5万元增加支出42.47万元。增加主要原因：一是增资调资；二是上年其他支出是单独分，2018年无其他支出全部做在行政运行费用中，因此比上年增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务支出188.59万元，占一般公共预算财政拨款总支出的89%。主要用于基本工资、工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助、其他统战事务支出；

2.社会保障和就业支出7.09万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.3%。主要用于退休人员工资、死亡抚恤金、单位工伤、生育和大病保险支出；

3.医疗卫生支出7.36万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.5%。主要用于单位基本医疗保险和公务员补助支出；

4.住房保障支出8.93万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.2%。主要用于补助干部职工住房公积金。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

县委统战部2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为4.83万元，支出决算为5.01万元，完成预算的104%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为3.36万元，完成预算的106%；公务接待费支出决算为1.45万元，完成预算的99%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因：一是公务用车使用年限太长，车辆维护费用增加；二是民族宗教及维稳工作量加大，下乡开展工作次数增加，从而增加了燃油费和通行费。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少0.02万元，下降0.4%。其中：因公出国（境）费支出决算支出0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算支出3.56万元，占100%；公务接待费支出决算支出1.45万元，下降1.4%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：在开展好工作的同时，做到厉行节约，尽量控制“三公”经费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出3.56万元，占71%；公务接待费支出1.45万元，占29%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出3.56万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出3.56万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于保障统战事务工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出1.45万元。其中：

国内接待费支出1.45万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待批次（其中：外事接待0批次），接待人次280人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待统战服务对象、上级领导、乡镇村社人员等来砚山开展统战部事务工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

县委统战部2018年机关运行经费支出30万元，与上年对比减少16.17万元,减少65%。减少的主要原因：一是年内无采购；二是减少部分办公费、差旅费等。部门机关运行经费主要用于维护机关正常运行的日常开支。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，县委统战部资产总额130.76万元，其中，流动资产92.05万元，固定资产38.71万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加27.96万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米；处置车辆0辆；报废报损资产0项，实现资产处置收入0万元。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额0万元。

四、部门绩效自评情况

2018年，我部开展了2018年度整体支出绩效评价，主要从预算配置控制、预算执行到位情况、预算管理程度、履职效益等方面进行了评价，未涉及有项目建设，最终我办2018年度综合评价得分为90分。存在的问题：绩效评价的指标设定有待细化。部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1、人员经费：包括工资福利支出和对个人和家庭的补助。

2、日常公用支出包括商品和服务支付、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

3、“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

4、行政运行经费指行政单位使用一般预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

附件：砚山县委统战部2018年度部门决算  

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