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砚山县文化广电体育旅游局2018年度部门决算

第一部分  砚山县文化广电体育旅游局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  砚山县文化广电体育旅游局概况

一、主要职能

（一）贯彻执行国家、省、州关于文化（新闻出版版权）广播电影电视宣传、体育、旅游和文物保护等有关方针政策和法律法规，制定并组织实施文化广电体育旅游产业发展规划和年度工作计划，推进文化广电体育旅游领域的体制机制改革。

（二）负责管理全县文化事业。指导协调全县群众文化、文化艺术、图书、非遗、文物等社会文化事业建设，协调全县性重大社会文化活动；研究拟定全县文化事业政策、规划及规范性文件并监督实施；指导局属文化单位业务建设。

（三）负责依法对违法违规案件进行查处。负责管理和维护好全县文广体旅市场秩序，会同有关部门，开展“扫黄打非”、安全生产、禁毒防艾等专项活动。

（四）负责管理全县广播电影电视事业。指导协调全县广播影视系统新技术的科研开发、传输覆盖、乡（镇）广播电影电视事业建设及全县农村电影发行放映工作；监督卫星电视广播地面接收设施、广播电视节目制作经营机构、视频点播、安全播出及通过广播电视网络向公众传播视听节目。

（五）负责管理全县体育事业。统筹规划群众体育和竞技体育发展工作；组织管理全县综合性运动会以及参加州级以上各体育运动项目的竞赛；指导各部门、各行业开展体育活动，负责全县体育彩票的监督管理工作。

（六）负责管理全县旅游事业。组织全县旅游资源的普查、统计、开发和利用工作；负责编制全县旅游发展规划；指导旅游项目社会投资工作；负责对本地区旅游产品、商品的推介工作；负责对旅游经营者的服务规范和服务标准进行行业监督管理，受理旅游者投诉，维护旅游者合法权益。

（七）负责指导、管理全县对外文化（新闻出版版权）、广播电视、体育、旅游的交流与合作，组织实施大型对外文化、广播电视、体育、旅游交流活动。

（八）负责对所属事业单位贯彻执行上级方针政策、法律、法规和规章的情况进行检查监督，做好下属事业单位党建和相关业务指导工作。

（九）承办县委、县人民政府和上级业务部门交办的其他事项。

二、2018年度重点工作任务介绍

（一）在精准扶贫工作中“发力”

一是行业扶贫进展顺利。自我县精准扶贫工作开展以来，累计投入资金5262.15万元用于文化、广电、体育、旅游行业扶贫项目建设；先后实施直播卫星户户通后续建设工程10850户；农村有线数字电视惠民工程；中央节目无线数字化覆盖补点项目；贫困乡生态旅游区公厕项目2座；百县万村综合文化服务中心示范点项目两批11个点；文化活动室提升改造项目2期95个；农家书屋建设2期17个；农村体育设施共3期，共建设篮球场122块、配置安装篮球架125副、健身路径71条、乒乓球桌106张。全县广播电视信号覆盖率达99%。我县通过无线、有线、卫星三种覆盖方式，全县广播电视信号覆盖率达99%，已达脱贫退出指标。一是全力实施中央节目无线数字化覆盖补点项目。2018年投入280万元，于9月13日正式投入使用，现通过无线传输的覆盖方式，使全县40余万人免费收看中央12套电视节目。二是努力实施农村有线数字电视惠民工程项目。项目共涉及全县11个乡（镇）77个村委会479个村小组41404户农户，工程总投资2956万元。工程建设完成后，全县有线数字电视用户将由2.5万户增加到5万户，地方台覆盖率将由22.46%提高到44.9%。截至10月22日，累计完成项目投资2554.58万元，累计启用8769户，完成皮纤入户15393户。村级文化活动室、农家书屋已实现行政村（社区）全覆盖。我局2018年投入54万元，实施行政村（社区）文化活动室提升改造54个，于8月15日完成建设（配备文化器材）。全县建有并配备文化器材的村级文化活动室共106个，已实现行政村（社区）全覆盖。2018年投入35万元，实施行政村（社区）农家书屋建设7个，于7月中旬完成书架、阅览桌椅的配送、安装和各项设施设备配置工作。全县共建有村级农家书屋118个，已实现行政村（社区）全覆盖。球场或其他体育活动设施建设正稳步推进。我县分两期实施农村体育设施建设，第一期总投资为65.2万元，建20个村委会、社区和自然村相应的体育设施，建设篮球场7块、篮球架9副，健身路径10条、乒乓球桌24张的任务，目前已全部完成。2018年实施的第二期体育设施项目，整合财政涉农资金145.1万元，于2018年3月30日经砚山县政府（砚政复〔2018〕134号）批复实施，建设篮球场8块、健身路径37条、乒乓球桌20张、配置篮球架1副。该项目于2018年7月开工，目前，篮球场建设均已完成硬化，器材采购于10月9日招投标结束，目前正在发货安装中，争取在10月31日完成器材安装工作。  

二是单位挂包工作稳步推进。按照县委、县人民政府的统一安排部署，我局共挂包平远镇拉白冲和稼依镇落太邑两个村委会，2018年抽调我局4名工作人员，开展驻村扶贫工作。①平远镇拉白冲村委会。拉白冲村委会共有建档立卡贫困户102户418人，截至9月21日，共有101户已完成危房改造及加固工作并搬迁入住，剩余1户完成房屋主体建设及大门安装，待窗户安装完成后即可搬迁入住；三类重点对象9户，完成危房改造及加固7户，完成房屋主体建设未安装门窗1户，正在加固1户；非四类重点对象8户，完成危房改造2户、完成房屋主体建设未安装门窗3户，正在建设3户。贫困人口退出收入3600元以上已全部达标。②稼依镇落太邑村委会。落太邑村委会共有建档立卡贫困户625户2889人，截至9月21日，共有598户已完成危房改造及加固工作，剩余27户于9月30日前完成建设。贫困人口退出收入3600元以上达标603户2817人，未达标22户72人。

三是干部职工挂钩工作有序推进。我局2018年共有141名干部职工挂包建档立卡贫困户286户。按照我县增派驻村扶贫工作队及队员的通知等相关要求，共指派14名干部职工入驻驻村工作队，抽调2名人员到县脱贫攻坚指挥部工作。①阿猛镇石板房村委会。我局共有55名在职干部职工挂包石板房村委会建档立卡贫困户105户。截至9月2日，完成危房改造及加固89户，其中：自筹重建66户、加固20户、政策兜底1户、兵工集团帮扶建设2户，已有84户搬迁入住、完成老房拆除37户、暂未拆除32户；正在建设16户，其中自筹重建6户、统筹建设4户、政策兜底5、兵工集团帮扶建设1户。②者腊乡。我局共有85名在职干部职工挂包者腊乡建档立卡贫困户181户。截至目前，完成危房改造及加固179户，正在建设2户。按照分管领导每周不少于1次、干部职工每月不少于1次的工作要求，广大干部职工积极响应党委、政府的号召，深入挂钩户家中开展走访慰问活动。一是各类传统节日期间，自发组织为贫困户带去合计人民币2万余元的棉被、食用油、大米等物资，让他们温暖过节；二是为石板房村民委争取200亩油菜种植所需种子及化肥等物资，折合人民币3500元。三是帮助联系“润辉”公司、“一品香”食品有限公司对石板房村委会贫困户辣椒种植进行保底收购，四是积极动员干部职工为挂钩贫困户购买财产人身组合保险270户，共2.7万元。

四是脱贫攻坚宣传多渠道推进。县广播电视台通过电视栏目和新媒体加强对脱贫攻坚政策的宣传和解读，在电视台自办的时政栏目《砚山新闻》和民生新闻《新闻眼》开设了《决战脱贫攻坚·我们在行动》及《扶贫政策宣传》2个子栏目，宣传报道全县精准扶贫工作措施、工作进展和取得的实效；截至9月底，共编发脱贫攻坚稿件128条，被州级媒体采用51条。挑选播出了一批新时代农村发展的优秀影片、电视剧在电视台播出。群艺馆聚焦精准扶贫精准脱贫的典型做法、典型人物、典型事迹宣传，持续开展“自强诚信感党恩、精准实干促脱贫”的全县巡回演出工作，今年已开展演出20场参与受益群众2.8万人次；编创了《滇桂走廊福地七乡》《一起走向幸福路》等9个反映精准脱贫节目，拍摄制作微视频5个，以群众喜闻乐见的文艺节目树立鲜活典型人物教育群众、引导群众。

（二）在项目建设上“注力”

一是抢抓节点，有序推进民族文化中心项目建设。1.民族剧院整体工程已基本完工，完成投资10669万元，预计审计工作2018年12月30结束。2.文化传媒土建工程已经基本完工，正在进行外装（金属幕墙）施工工作；内装和弱电工程由于图书馆和博物馆内部平面功能布局需要重新调整，2017年12月7日已暂停各项后续工作。3.综合体育馆土建、弱电、办公设施设备工程已经完工，内装工程正在整改中，体育器械工程由于没有资金支付工程款，部分设备还未到位。待内装工程整改完成后，将收集好各施工单位的建设资料送住建部门进行审核并进行工程竣工验收工作。4.体育运动场工程所有建设内容已经完工，已经取得砚山县公安消防大队建设工程竣工验收消防备案检查合格通知书，正在组织施工单位收集建设资料送住建部门进行审核并进行工程竣工验收工作。5.艺术雕塑制作已完成，目前已完成金凤传七浮雕、王有德雕塑安装工作，其它雕塑的安装因浦发银行的融资贷款已停止使用，无法支付后期工程款，致使工程处于停工状态。二是把握重点，稳步推进旅游项目建设。截至目前，全县旅游项目完成投资22816万元，其中：蚌峨乡龙坝岗休闲度假区完成投资300万元。砚山县精品农庄示范点建设（诸葛山庄园、石窝窝农业庄园）完成投资920万元。中澳生物资源可持续性研究与发展工程中心建设项目完成投资3414万元。听湖片区环湖路累计完成投资18132万元。旅游公厕建设项目完成2座，完成投资50万元。

（三）在文化惠民上“给力”

一是抓实新闻出版版权工作。根据上级有关文件精神，我局联合县教育局下发了《砚山县关于开展2018年“我的书屋，我的梦”农村少年儿童阅读实践活动的通知》到各乡镇文广中心及学校，共征集了5篇优秀的文章报送到州局。开展了2018年“4.23”世界读书日系列全民阅读推广、“你读书、我买单”世界读书日自选书、全民阅读微信图文展、“好书推荐”、图书进校园阅读等活动，对提高广大群众思想道德素质和科学文化素质，建设社会主义文化强县起到重要作用。二是抓好“三区人才”管理。我局认真做好我县“三区人才”简讯汇总、考勤上报、物资分发、选配人员等工作。按要求选配拟选2018年度三区人才辅导员6个，下派到阿舍、平远、稼依、干河、者腊、八嘎等6个乡镇开展工作。三是抓常“禁毒防艾”宣传工作。充分发挥广播、电视、网站、电影、图书、文艺指导辅导培训等职能作用，截至2018年10月，我县“禁毒防艾”宣传公益广告播放共计2180条，广播60余条，发放安全套2730余个，禁毒防艾宣传工作收效良好。四是做好服务读者，传播先进文化工作。充分利用节假日积极开展各种丰富多彩的阅读活动，确保服务窗口每日正常开放，热情主动服务读者。承办了历时2个月的“文山首届书法篆刻临创作品展砚山巡回展”，共接待读者2000余人次。10月12日，我局主办了主题为“奋斗的历程 辉煌的成就”庆祝改革开放40周年图片展。展示了40年间，国家各项事业取得长足进展，以及翻天覆地的巨变。一年来分别在学校、企业、部队、社区、村小组等开展图书阅读推广活动21场次，推广人数达到12000余人次，推荐优秀图书2000余册次，举办书画培训班和书画、图片展6期，参观人数达到5000余人次，上报信息11期。2018年图书馆征订期刊332种，报刊39种，合计52662.56元。今年共办理图书借阅证932本，借阅图书12210册次，接待读者20327人次，读者咨询1030人次。五是群众文化工作“创品牌”。为提升我县基层文化队伍建设，有效地提高其专业水平、表演水平，传播优秀传统文化，自今年1月起县群艺馆派出8名群文辅导员深入城区文艺队、机关单位、十一个乡镇部分村寨，开展常规性和主题为脱贫攻坚的优秀文艺作品进行辅导，截至目前共进行辅导11次、专题培训班14期、专题讲座2次，辅导节目209个，受辅导人数达3100人次。其中，州庆期间，我县共举办了“万人弦子舞”篝火晚会、“庆州庆非物质文化遗产”文艺展演、砚山非遗项目及民族美食推介展、“迎州庆·展风采”职工气排球赛、“福地七乡杯”钓鱼邀请赛、庆州庆“炫舞七乡情·巾帼展风采”广场舞、“迎州庆·促脱贫”旅游文化节摄影展、城区群众文艺展演、盘龙三村壮苗彝民俗活动等9项文化活动和体育比赛。值得一提的是，今年举行的州庆文体活动，实现了砚山的“三最一第一”。最多人参与的篝火晚会：“万人弦子舞”篝火晚会，到现场参与的群众近2万人，现场人头攒动、气氛热烈、场面震撼，大家乘兴而来、尽兴而归，成为砚山历史以来参与人数最多、影响最大的群众性文化活动；同时表演弦子舞演员最多：在万人弦子舞”篝火晚会上，共有1112名各族演员同时进行表演，展示砚山传统彝族弦子舞步，体现了砚山各民族不分你我、团结奋进的良好氛围；参赛队伍最多的体育赛事：“迎州庆·展风采”职工气排球赛：本次比赛共有114支队伍报名参赛，比赛场次达516场，为历届之最；第一次实现活动现场网络直播：县电视台第一次启用融媒体导播系统、无人机等，在视听文山网站、飞流直播手机平台上对“砚山非遗项目及民族美食推介会”、“庆州庆·非物质文化遗产”文艺演出、“万人弦子舞”篝火晚会等3场活动进行网络高清直播，并在电视台频道进行重播，引发极大关注。据统计，截至目前网络累计观看人数达23675人，点击次数达26231次，电视观看人数达1万多人。六是让非物质文化遗产“绽光彩”。首先，做好对外宣传非遗工作；在今年州庆期间举办的“传承民族文化遗产·构建美丽和谐砚山”的民族传统特色商品推介会上，共遴选出我县境内的54家商家参展，为期3天展销会，累计完成销售额50余万元，本次非遗项目及民族美食推介展示会全方位展现了砚山特色和砚山文化。切实加大对非物质文化遗产的宣传工作，在非遗宣传月工作期间，累计发放宣传单500份，浏览人次2000余人，有效提高了人民群众对非遗项目的认知与理解。其次，结合部门职责，开展好“彝族弦子舞”、“彝族刺绣”培训和非遗进校园工作。截至目前，开展了2期“彝族弦子舞”培训班，3期彝族刺绣培训班，1期非遗土陶制作技艺培训体验班，累计授课40节，参训学生到达500人次，既提高了群众、学生对县域内非物质文化遗产的认知，又起到了良好的非遗传播效果。再次，紧盯非遗申报工作；为更好地开展好砚山县非物质文化遗产项目的挖掘与保护工作，今年有7个项目进入“砚山县第五批非物质文化遗产保护的项目”，分别是彝族草马节、壮族“七郎”节、砚山牛汤锅制作、回族牛干巴制作、叮叮糖制作、苗族膼（zhua）芦笙、跳拳。截至2018年10月，砚山县县级非物质文化遗产保护项目共计13个。目前，已完成文山州第五批州级非物质文化遗产项目预申报的调查报告初稿及5名州级非遗传承人申报为省级非遗传承人的各类前期准备材料。已完成“棒棒灯”及“彝族弦子舞”项目申报进入国家级名录的前期准备工作。七是文化执法“显成效”。加强经营业主法律法规培训，提高守法经营意识。与全县网吧、歌舞娱乐场所、复印店等行业的经营业主签订了2018年《安全生产及禁毒防艾工作责任书》122份。砚山县文化执法大队制定印发“扫黄打非”工作方案及“清源、护苗、固边、净网、秋风”等五大专项行动方案，有效净化了我县文化环境。4月26日，在县城区墨山广场举行2018年“绿书签行动”暨侵权盗版和非法出版物集中销毁活动，及“4.26世界知识产权日”宣传、“绿书签行动”及优秀少儿读物推介、“扫黄打非”宣传展等活动，当天，共销毁非法物品8299 件，销毁物品总价值14万元。目前我县的“扫黄打非”进基层工作，在全州率先实现全覆盖，县、乡、村三级联动机制初步形成。八是严格开展行政审批及相关工作。今年以来，共受理各类申请14家，为15家申请单位办理许可。九是让文物管理“上水平”。今年下半年，分别组织召开了砚山县文物安全工作会、砚山县文物安全研判暨文物安全保障工作会，认真落实文物安全工作目标责任。完成2个县级文保单位修缮电路改造和防水工作。在做好2个省保护单位微型消防站管理的同时，增加了“阿猛魁星阁”、“八嘎竜所魁星阁”两个州级文物保护单位微型消防站建设，完成了消防“一项一策”达标创建工作，完成了全县各级文物保护单位的“四有”工作。征集到各类文物36件/套。加强管理，确保安全，建立了县、乡（镇）、村（社区）、文保单位“四级”文物安全管理责任体系，文物安全管理体系基本形成。加强文物安全检查巡检，开展多部门联合检查1次，常规巡查检查28次，发现隐患8处，整改8处，完善了文物安全管理工作台账目录，为全州文物管理工作提供了先进经验。

（四）在加快广电发展上“倾力”

一是内外宣工作取得新突破。2018年以来，砚山县广播电视台《砚山新闻》《新闻眼》两档新闻栏目围绕全县经济转型升级、民生改善、脱贫攻坚、建州60周年、庆祝改革开放40周年宣传等重大主题大活动开设了“决战脱贫攻坚，我们在行动”、 “砚山档案”、“共同见证”“砚山荣誉”“新时代砚山”“壮阔东方潮 奋进新时代——庆祝改革开放40周年”等专题专栏，进行了深度报道、连续报道，为全县经济社会发展集聚了昂扬向上的正能量。1至9月份砚山广播电视台共编辑播出《砚山新闻》155组、用稿957件，《新闻眼》67组、用稿402件。此外，采取各种形式不断推介和宣传砚山。据统计，1至8月份，砚山县广播电视台共向中央、省、州电视台、电台上送稿件959件，1至8月《文山新闻》用稿129条、总分1964分，文山新媒体、微信APP网站用稿245条、总分4268分，云南电视台用稿56件、总分552分，中央电视台用稿3条、总分60分。1至9月文山电台用稿370条、总分2604分。二是打造品牌新媒体。今年以来，通过改版创新，顺利完成微信平台更名为“福地七乡”工作，开通了本台企鹅媒体平台、视听文山客户端砚山频道，视听文山网站在线播出平台。今年7月，又接手了砚山手机快讯和“云南通 砚山县”党政客户端的运营管理，极大丰富了新闻宣传内容传播途径。此外，还大胆尝试、突破技术限制，实现了重大活动在网上高清直播，提升了本地官方媒体的影响力、权威性。根据州台节目评分办法，出台了新媒体考核办法，对记者和编辑进行考核，进一步提升了发稿质量和时效性，提升了新媒体影响力。据统计，今年1月至10月，微信公众号“福地七乡”共推送新闻消息212期，吸引粉丝17363人，近一个月内消息点击量达19.41万次，点击人数达9.31万人。企鹅平台，共收到留言856次，吸粉561人，点击量16.21万次。编发手机报28期，新闻196条，“云南通 砚山县”党政客户端编发消息114条。三是评优创先工作成绩斐然。县广播电视台积极向省、州级媒体推荐优秀稿件，做好各类好新闻的参评工作。播音与主持作品《国庆中秋长假记者带你畅游龙坝岗品“洞洞鸡》、广播短消息《“酒鬼”杨少映的脱贫记》、电视长消息 《王学斌：脱贫攻坚路上全家“齐上阵”》、论文《自媒体时代基层电视台如何利用微信公众平台提升舆论能力》等12件稿件分别荣获州级广播电视政府奖、州级广播电视论文奖一、二、三等奖。四是事业建设稳步推进。一则完成中央广播电视节目无线数字化覆盖4个乡镇补点项目的塔基、机房整治、外电改造设备安装工作，8月3日开始试播，目前设备运转正常。二则投入22.94万元完成县级广播电视播出机构制播能力建设项目后续设备采购工作。项目建设后，县广播电视台播出和采编设备得到全面提升，自办电视节目由模拟升级为数字高清，并实现高标清同步播出。三则抓好广播电视安全播出工作。四则做好“村村通”“户户通”设备维护维修工作。目前为止，共修理“村村通”“户户通”设备144台。五是开展好电影放映宣传工作。为确保我县11个乡镇85个行政村1村1月放映1场公益电影的服务目标任务的实现，影馆中心结合砚山实际，将全县1008场的农村公益电影放映任务按行政村数量分配到6个农村电影放映队，使农村电影放映场次任务真正落实到位。截至9月，共完成农村和社区公益数字电影放映1757场/次（其中故事片921场/次，科教片836场/次），观众达28.2万余人/次。

（五）在体育事业进步上“着力”

一是落实全民健身计划，群众体育蓬勃开展。积极组织内容丰富的体育系列活动和参加各类体育赛事；其中，承办了第7届干部职工气排球赛、钓鱼比赛等活动，共计120余支参赛队2000余人参赛。活动的举行更好地展现了体育场馆的利用服务频率。二是竞技体育及特色体育得到加强。我县以传统优势项目“武术、田径、篮球、足球”为重点，分别在县乡各级学校设置8个训练点，抓好日常竞技体育训练。组织运动员参加第15届省运会和省第11届残疾人运动会暨第5届特殊奥林匹克运动会，斩获15金、6银、3铜。在民族体育方面认真组织开展民族体育训练，主要利用星期六和课余时间训练陀螺项目，目前参与训练的两个项目人数在12人。协助老年体协抓好老年人体育工作。在学校体育方面，不断改善学校体育教学设施条件，切实保障中小学体育课时，鼓励实施学生课外体育活动计划，促进青少年培育体育爱好，掌握一项以上体育运动技能，确保学生校内每天体育活动时间不少于一小时。全县参与体育锻炼的学生占学生总数的98%以上。三是做好场馆服务工作，满足群众健身需求。根据国家体育总局下发的《关于大型体育场馆免费低收费开放的通知》，体育中心做好体育馆、网球场、灯光球场向社会免费或低收费开放的工作。截至10月15日墨山体育馆、网球场累计开放282天，每天开放9-10小时，户外体育健身区域及灯光球场24小时开放；健身总人次达15万余人次，其中体育馆5.2万余人次，灯光球场9.8万余人次、网球场500余人次；累计免费开放10.8万人次，其中体育馆免费开放1万人次；网球场免费开放500余人次；灯光球场免费开放累计9.8万人次。

（六）在推进旅游业向好发展上“致力”

一是推动民族节庆活动，发展特色乡村旅游。为提升砚山旅游的吸引力，丰富旅游产品体系，充分利用民族特色节庆、生态景观等乡村旅游资源，推动“旅游+” 融合发展理念，依托砚山特色现代农业，指导农村集体和旅游企业开展参与性、体验性强的节庆、娱乐、观光、采摘活动，全力培育乡村休闲观光旅游产品。其中，国庆期间举办了中澳生态园开园仪式和江那镇政府举办了乡村旅游节，接待游客5万余人次，极大丰富了国庆期间广大游客休闲观光游客品味砚山的旅游产品。二是科学编制旅游规划，推进招商引资推介工作。编制完成《砚山县旅游发展规划（2017—2030）》（修编）《砚山县八嘎乡奇幻花谷漂流项目规划》并通过评审；其中中澳生态园AAAA级景区概念性规划已基本完成。“南国草原”黑巴草场、盘龙发土龙响水龙白石岩原生态民族风情园、听湖综合开发片区、碳房片区乡村旅游规划等一批旅游重点招商引资项目正在加紧规划和招商建设。三是加大景区创建力度，在旅游产业升级上有新进展。按照全域旅游融合发展理念，指导企业按照旅游景区质量等级创建要求实施提升改造，目前文山苗乡三七科技示范园AAA级创建工作已完成申报，中澳生态园正在创建中。四是加大宣传促销活动，进一步拓展旅游市场。充分利用节会平台开展宣传展示，做好砚山旅游宣传推介工作。投入40万元拍摄和制作了《砚山旅游宣传片》《砚山旅游VR互动系统》《砚山县旅游投资指南》《滇桂走廊·福地七乡》《南国草原—黑巴》等视频和宣传折页，共发放宣传折页7500份。五是加强旅游资源收集，全力做好“游云南”信息录入。集中力量收集旅游资源素材，完善“游云南”信息录入。成立了“一部手机游云南”建设工作领导小组，指定工作人员专门负责；完成砚山城市名片（文档、图片、1分钟视频）的编制与拍摄并提交平台，完成中澳生态园景区名片制作、停车场定位上传任务；投入12万元完成中澳生态园景区4路直播流项目建设；完成20座旅游厕所、交通沿线公厕定位上传；完成“一部手机游云南”平台投诉处置系统相关培训。六是加强旅游市场秩序整治，提升游客满意度。认真贯彻落实省、州旅游市场秩序整治工作措施，全面开展砚山旅游市场秩序整治和安全生产检查，不断提升优化全县旅游文化产业发展环境。截至目前，我县旅游服务质量投诉和安全生产实现“双零”目标。2018年1—12月预计接待国内旅游者170万人次，同比增长78%，预计完成旅游综合收入22亿元，同比增长132%。旅游产业带动交通、住宿、餐饮、娱乐、地方特色物产等其他产业发展，旅游经济发展对社会经济发展的推动作用进一步显现。

（七）在党风廉政建设工作上“竭力”

研究制定了局党委关于切实抓好2018年度党风廉政建设工作计划、任务分解，进一步部署安排了全系统2018年党风廉政建设工作，采取措施落实“两个责任”。4月16日召开了全系统党风廉政建设工作专题会，并与干部职工签订责任书和《廉政承诺书》。积极推行落实党委主体责任派单制，及时向各班子成员派出了2018年第一、二、三、四季度责任清单，并督促各班子成员按要求时限完成派单任务，切实把“双责”扛起来，种好自己的“责任田”。  

三、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入砚山县文化广电体育旅游局2018年度部门决算编报的单位共8个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位6个。分别是：

1.砚山县文化广电体育旅游局（行政单位）；

2.砚山县文化综合执法大队（参公管理）；

3.砚山县文物管理所（事业单位）。

4.砚山县图书馆（事业单位）。

5.砚山县广播电视台（事业单位）。

6.砚山县电影事业管理中心（事业单位）。

7.砚山县民族文化群众艺术馆（事业单位）。

8.砚山县体育服务中心（事业单位）。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

砚山县文化广电体育旅游局2018年末实有人员编制108人。其中：行政编制9人（含行政工勤编制3人），事业编制99人（含参公管理事业编制11人）；在职在编实有行政人员21人（含行政工勤人员4人），事业人员117人（含参公管理事业人员9人）。

离退休人员75人。其中：离休0人，退休75人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆8辆。

第二部分  2018年度部门决算表

   （详见附表）

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

砚山县文化广电体育旅游局2018年度收入合计3,622.23万元。其中：财政拨款收入3542.7万元，占总收入的97.8%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入79.52万元，占总收入的2.2%。与上年总收入4149.98万元比减少527.75万元，其中财政拨款收入比上年数3602.2万元减少59.5万元，主要是农村文化体育基础设施建设资金、民族文化中心建设项目经费等比上年减少。其他收入比上年547.78万元减少468.26万元，主要是减少预算内缺口用融资安排资金。

二、支出决算情况说明

砚山县文化广电体育旅游局2018年度支出合计2745.39万元。其中：基本支出2107.93万元，占总支出的76.78％；项目支出637.46万元，占总支出的23.22％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%，比上年总支出4259.23万元减少1513.84万元，主要是办公费、维修维护费、三公经费及其他商品和服务支出、其他资本性支出、农村文化体育基础设施建设等项目支出减少。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障砚山县文化广电体育旅游局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2107.93万元。与上年同期2698.6万元对比减少590.67万元,主要原因是退休人员工资转由社保部门发放、死亡抚恤金、办公费、维修费等日常费用减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的87.58％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的12.42％。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障砚山县文化广电体育旅游局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出637.46万元。与上年同期1560.63万元对比减少923.17万元,主要原因是文化传媒与体育支出、农村文化体育基础设施建设等项目支出减少，其次是民族文化中心建设项目支出因为是在2018年用往来款支付，支出时都列在往来款项。具体项目开支及开展工作情况:其中2050299办公费1132.47元、差旅费22,760.00；2060401差旅费6180元、福利费6000元、房屋建筑物购建100000元、其他商品和服务支出440000元（转拨到11个乡镇政府各40000元，共440000元）；2060799办公费18820元、印刷费93500元、电费11683.88元、差旅费5960元、公务接待费400元、劳务费22400元、委托业务费432644元、其他交通费13600元、其他120000元（转拨到妇联、团县委、盘龙政府）、办公设备购置1500元；2070199水费5162.88元、邮电费40000元、培训费40000元、其他商品和服务支出110000元（转拨到11个乡镇政府各10000元）；2070404电费34393.37元、维修费10255元、劳务费7500元、基础设施建设4000000元；2070499电费36221.59元、维修费1070元、；、培训费13490元、专用设备购置26900元；2079999差旅费6690元、委托业务费27000元、其他商品和服务支出5000元、基础设施建设645415.12元；2130399其他商品和服务支出652000元（转拨到乡镇）、基础设施建设352968元；2130504其他商品和服务支出160417元（转拨到乡镇）；2130701基础设施建设350000元；2130602基础设施建设1400000元；2200110基础设施建设537032元；2296003其他商品和服务支出40000元（转拨砚山县一小）；2299901委托业务费30000元、其他商品和服务支出140000元（转拨阿猛90000元、盘龙50000元）、基础设施建设6500元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

砚山县文化广电体育旅游局2018年度一般公共预算财政拨款支出2613.14万元,占本年支出合计的95.18%。与上年3359.25万元对比减少746.11万元,主要原因是基本养老保险、日常公用经费、文化传媒与体育支出、农村文化体育基础设施建设等项目支出减少。

（2）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1136.34万元，占一般公共预算财政拨款总支出的43.49%。主要用于部门人员工资发放，机构正常运转保障经费；人员经费主要用于安排人员工资、基本养老保险金支出等；商品和服务支出主要用于安排办公经费、维修维护费、培训费、劳务费、其他交通费等日常公用经费；

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

砚山县文化广电体育旅游局2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为30.7万元，支出决算为12.87万元，完成预算的41.92%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为6.28万元，完成预算的39.15%；公务接待费支出决算为6.6万元，完成预算的45.02%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因严执行中央八项规定，厉行节约。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年决算数31.38万元（公务用车购置及运行费支出决算为16.04万元、公务接待费支出决算为15.33万元）减少18.51万元，下降58.99%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少9.76万元，下降60.85%；公务接待费支出决算减少8.73万元，下降56.95%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少严执行中央八项规定，厉行节约。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出6.28万元，占48.8%；公务接待费支出6.6万元，占51.2%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出6.28万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出6.28万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为8辆。主要用于本部门下乡、出差开展业务工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出6.6万元。其中：

国内接待费支出6.6万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待52批次（其中：外事接待0批次），接待人次852人（其中：外事接待人次0人）。主要用于本部门开展业务工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

砚山县文化广电体育旅游局2018年机关运行经费支出56.32万元，与上年34.3万元对比增加22.02万元,主要原因差旅费、其他交通费（本年度将交通补贴列入机关运行经费中）增加。部门机关运行经费主要用办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费、公务接待费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他商品和服务支出等费油的支出。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，砚山县文化广电体育旅游局资产总额37607.11万元，其中，流动资产35961.01万元，固定资产1646.1万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年总资产41927.01万元相比，本年资产总额减少4319.9万元，其中固定资产增加13.55万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；划拨车辆1辆，账面原值18万元；报废报损资产3项，账面原值27.14万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额562.68万元，其中：政府采购货物支出556.18万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出6.5万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金;

项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

附表：砚山县文化广电体育旅游局2018年度部门决算  

监督索引号53262200135701111