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砚山县教育体育部门2018年度部门决算

第一部分  砚山县教育体育部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  砚山县教育体育部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1）负责教育体育系统党的建设和反腐倡廉建设；组织开展党的宣传、纪检、统战、群团工作。

（2）贯彻实施国家、省、州教育体育法律法规和方针政策；拟定教育体育发展规划，推进教育体育事业发展改革。

（3）负责教育体育系统人才队伍建设和人事管理工作。

（4）负责全面实施素质教育。负责推进教育教学改革，推进义务教育均衡发展，促进教育公平。

（5）负责中小学、幼儿园和社会力量办学机构的审查报批工作；负责成人教育、少数民族教育、特殊教育工作，管理民办教育工作。

（6）贯彻执行国家语言文字工作的法律、法规、方针、政策，做好推广普通话工作。

（7）拟定教育体育科研、条件装备、信息化建设及教学效益评价工作。

（8）负责监督实施国家体育锻炼标准，做好国民体质监测和社会体育指导，推行全民健身计划；负责体育公共服务体系建设；承担县级体育活动、体育竞赛，负责学校体育工作。

（9）负责教育体育系统安全教育和安全管理工作，会同有关部门抓好本系统治安环境综合治理及突发事件的处置工作。

（10）负责学校的思想政治教育、德育教育、国防教育、法制教育、卫生和艺术教育工作；负责青少年校外教育工作。

（11）负责指导和组织实施招生考试工作。

（12）统筹管理教育体育经费；负责教育体育系统项目建设、学校勤工俭学和贫困生资助工作。  

（13）负责县人民政府教育督导日常管理工作。

（14）完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）2018年度重点工作任务介绍

1、统筹推进，各类教育健康协调发展。一是义务教育均衡水平进一步提升。对照义务教育优质均衡发展指标体系，2018年，投资1.6亿元，建设校舍78794平方米。完成108所中小学附属工程建设，完成投资1.57亿元。投入设备配置资金2550万元，新增教学用计算机、图书等教育设备，全县中小学互联网接入率达100%，多媒体教学设备覆盖义务教育98%以上的班级。招聘教师373人充实到乡村学校，教师队伍不断壮大，组织城乡教师44人交流轮岗，师资配置进一步优化。加强学校管理，教育教学质量不断提升，城乡教育一体化发展不断加快，义务教育逐步由基本均衡向优质均衡迈进。二是大力发展学前教育，逐步提高三年入园率。全面落实《云南省学前教育条例》，先后启动实施砚山县第三期学前教育三年行动计划和砚山县“幼有所育”攻坚行动计划，按照“一村一幼，一乡一公办，一县一示范”的目标要求，加快公办幼儿园项目建设进度，鼓励民间资金投资学前教育。截至目前，全县共有公立幼儿28所，民办幼儿园81所，比2017年新增幼儿园25所，新增在园（班）幼儿2462人，学前教育三年入园率由2017年的67.5%提高到80.65%。三是加快高中教育发展，着力补齐高中教育发展“短板”。扩大高中办学规模，2018年招收高中阶段学生4000人，高中阶段入学率逐年提高。四是改革办学模式，促进职业教育发展。“产教融合，校企合作”办学模式不断深化，职业教育影响力得到提升。发挥职业教育脱贫优势，积极开展技能培训，组织开展劳动力转移培训1223人次，其中建档立卡贫困户769人。

2、合力攻坚，教育脱贫取得阶段成效。一是义务教育入学率达到脱贫退出指标要求。截至目前，全县小学入学率99.99%，初中入学率99.71%，2018年脱贫退出76个贫困村适龄儿童少年入学率均达到国家规定标准。二是义务教育辍学率严格控制在国家规定指标范围内。全县小学辍学率0.01%，初中辍学率0.29%；义务教育阶段建档立卡贫困子女零辍学；九年义务教育巩固率达92.71%；非建档立卡贫困子女辍学56人，其中小学1人、初中55人。三是学生资助政策全面落实。认真落实国家和省州贫困学生资助政策，加大县级资助力度，实行建档立卡贫困学生叠加资助。2018年，发放县级贫困学生资助金712.59万元，资助各阶段卡户学生14493人，比2017年增加资助资金189.96万元。四是发挥教育优势助力全县脱贫攻坚。发挥“小手拉大手”的作用，各学校组织学生开展校园环境、家庭环境、村寨环境清理，培养学生良好卫生习惯，并通过学生劝导和督促家长开展村庄、庭院卫生整治，带动广大群众养成良好生活习惯。

3、加强管理，提升教育教学质量。深入实施精细化管理，召开全县学校管理工作会，在学校精细管理的常和长、严和实、深和细上下功夫，筑牢向管理要质量、以质量谋发展的管理意识。以“名师工作室”为引领，多形式开展教学研讨，提升教学教研质量。加大校园文化建设力度，着力打造书香校园，积极倡导师生开展读书活动，营造浓厚的读书氛围，发挥环境育人功能。加强安全管理，健全完善学校安全管理制度，积极开展防溺水、食品安全、交通、消防等安全宣传教育和安全应急演练，加大学生矛盾纠纷排查和校园周边综合整治力度，有效防范黑恶势力向校园渗透，营造安全稳定的校园环境。

4、加强党的建设，夯实党建基础。深入贯彻《关于加强中小学校党的建设工作的实施意见》，围绕“基层党建巩固年”重点工作任务，扎实开展党支部规范化达标创建、基层党建示范点创建、党建工作示范校创建。优化教育系统党组织设置，新增党委6个、党支部57个。教育系统共有党组织164个，其中教育工委1个、党委6个、党总支10个、党支部131个、社会党组织16个，有党员1813人。突出党组织的政治核心作用，推动党建与教育教学工作深度融合。履行党风廉政建设主体责任和监督责任，深入贯彻落实“中央八项规定精神，持续加强纪律作风建设，营造风清气正的教育发展环境。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入砚山县教育体育部门2018年度部门决算编报的单位共39个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位38个。分别是：

1.砚山县教育局、2.砚山县幼儿园、3.砚山县第三小学、4.砚山县阿舍乡中心学校、5.砚山县阿舍中学、6.砚山县平远镇中心学校、7.砚山县平远镇第二中学、8.砚山县盘龙中学、9.砚山县民族中学、10.砚山县稼依镇中学、11.砚山县蚌峨乡中心学校、12.砚山县特殊教育学校、13.砚山县八嘎乡农职业中学、14.砚山县第一中学、15.砚山县维摩中心校、16.砚山县维摩乡第一中学、17.砚山县维摩乡第二中学、18.砚山县江那中心小学、19.砚山县稼依镇中心学校、20.砚山县民族职业高级中学、21.砚山县干河中学、22.砚山县盘龙乡中心学校、23.砚山县蚌峨中学、24.砚山县八嘎乡中心学校、25.砚山县阿猛中学、26.砚山县阿猛镇阿基中学、27.砚山县阿猛镇中心学校、28.砚山县第二高级中学、29.砚山县平远镇田心民族学校、30.砚山县第三高级中学、31.砚山县者腊中学、32.砚山县平远一中、33.砚山县第一小学、34.砚山县第二小学、35.砚山县第二幼儿园、36.砚山县干河乡中心学校、37.砚山县者腊乡中心学校、38.砚山县江那中学、39. 砚山县思源实验学校。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

砚山县教育体育部门2018年末实有人员编制4,883人。其中：行政编制18人（含行政工勤编制2人），事业编制4865人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员19人（含行政工勤人员0人），事业人员5344人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员5人。其中：离休3人，退休2人。

实有车辆编制24辆，在编实有车辆24辆。

第二部分 2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

砚山县教育体育部门2018年度收入合计119,476.17万元。其中：财政拨款收入114,894.06万元，占总收入的96.17%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入900.75万元，占总收入的0.75%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入3,681.37万元，占总收入的3.08%。与上年收入合计116780.2万元对比.增加了2695.97万元，增长了2.31%。主要是2018年教师人数增加248人，行政人员增加2人，相应增加了工资支出。

二、支出决算情况说明

砚山县教育体育部门2018年度支出合计101,732.53万元。其中：基本支出95,621.87万元，占总支出的93.99％；项目支出6,110.66万元，占总支出的6.01％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年支出合计114,573.87万元对比减少了12,841.35万元,减少了11.218%，主要是2018年项目工程、秋季学期营养改善计划资金和寄宿生生活费及部分公用经费因财政无法与银行清算支付不了。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障砚山县教育体育机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出95,621.87万元。与上年日常支出84,556.3万元对比, 增加了11,065.57万元，增长了13.09%，主要是2018年教师人数增加248人，行政人员增加2人，相应增加了工资支出。其中基本工资、津贴补贴等人员经费支出86,957.76万元占基本支出的90.94％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出8,664.11万元占基本支出的9.06％。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障砚山县教育体育机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出6,110.66万元。与上年专项业务工作的经费支出30,017.57万元对比，减少了23,906.91万元，减少了79.64%,主要是2018年项目工程款因财政无法与银行清算支付不了。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

砚山县教育体育部门2018年度一般公共预算财政拨款支出96,258.52万元,占本年支出合计的94.62%。与上年一般公共预算财政拨款支出99,413.07万元对比，减少了3,154.55万元，减少了3.17%,主要是校舍建设项目资金减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务（类）支出53.85万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.06%。主要用于纪检监察派驻机构人员工资及公用经费支出；

2、教育（类）支出77,317.86万元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.32%。主要用于保障教育体育机关和下属事业单位人员经费和日常运行，以及组织开展教育各类考试、德育能力提升、学校党建工作、学校基本建设等支出；

3、社会保障和就业（类）支出8,441.16万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.77%。主要用于机关和下属单位缴纳养老保险和职业年金等各类社保经费以及离（退）休人员支出；

4、医疗卫生与计划生育（类）支出4,375.74万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.55%。主要用于机关和下属单位在职在编职工医疗保险费支出；

5、农林水（类）支出932.48万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.97%。主要用于砚山县2018年教育攻坚学生资助项目支出；

6、交通运输（类）支出275.44万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.29%。主要用于砚山县2018年教育攻坚学生资助项目支出；

7、住房保障（类）支出4,862.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.04%。主要用于机关和下属单位缴纳住房公积金支出；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

砚山县教育体育部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为126.26万元，支出决算为55.87万元，完成预算的44.25%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为44.96万元，完成预算的53.52%；公务接待费支出决算为10.91万元，完成预算的25.82%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是我系统严格执行厉行节约相关政策，科学合理安排到基层检查工作尽量减少用车，公务接待尽可能安排简单的工作餐。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少58.09万元，下降50.97%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算减少30.54万元，下降40.45%；公务接待费支出决算减少27.56万元，下降71.64%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我系统严格执行厉行节约相关政策，科学合理安排到基层检查工作尽量减少用车，公务接待尽可能安排简单的工作餐。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出44.96万元，占80.47%；公务接待费支出10.91万元，占19.53%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出44.96万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。0

公务用车运行维护支出44.96万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为24辆。主要用于砚山县教育体育部门所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出10.91万元。其中：

国内接待费支出10.91万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待276批次（其中：外事接待0批次），接待人次2763人（其中：外事接待人次0人）。主要用于砚山县教育体育部门上下级业务往来、培训、开会等发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

砚山县教育体育部门2018年机关运行经费支出1,496.98万元，与上年机关运行经费支出936.65万元对比.增加了560.33万元，增长了59.82%，主要是增加了学校教育化信息设备购置、加大了对基层教师的培训及增加了顶岗教师劳务费。部门机关运行经费主要用于教育部门相关工作支出。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，砚山县教育体育部门资产总额88,686.38万元，其中，流动资产40,902.89万元，固定资产47,783.49万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加17,945.25万元，其中固定资产减少933.96万元。处置房屋建筑物5975.69平方米，账面原值723.97万元；处置车辆2辆，账面原值40.01万元；报废报损资产9956项，账面原值4,027.96万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额3,374.38万元，其中：政府采购货物支出1,645.92万元；政府采购工程支出1,667.89万元；政府采购服务支出60.57万元。授予中小企业合同金额3,374.38万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

本系统无其他需要说明的重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款收入：省财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

（四）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。

二、教育支出科目

（一）教育管理事务：反映教育管理方面的支出。

（二）普通教育：反映各类教育支出。

（三）职业教育：反映各部门举办的各类职业教育支出。

（四）特殊教育：反映各部门举办的盲童学校、聋哑学校、智力落后儿童学校、其他生理缺陷儿童学校的支出。

（五）教育费附加安排的支出：反映用教育费附加安排的支出。

（六）其他教育支出：反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

附件：砚山县教育体育部门2018年度部门决算  

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