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砚山县幼儿园2022年预算公开目录

第一部分 砚山县幼儿园2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 砚山县幼儿园2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、部门整体支出绩效目标表

砚山县幼儿园2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.抓实学校党建工作，推进学校健康发展。

2.抓学校精细管理，促进育人质量稳步提升。以进一步强化学校精细化管理为主要抓手，确保学校工作高效运转，完善学校规章制度建设，强化管理育人效能。

3.抓学校教学工作，教学质量稳步提升。一是抓教学常规管理，全面提高教学质量。二是加大督察力度，确保学校各项常规管理工作落到实处。三是狠抓教学常规，上好每一堂课。四是加强教师业务培训，不断提高业务能力。五是借助教育科研，促进教学质量不断提高。六是利用教育资源，整合学科教学。七是注重课余活动，丰富学生生活。八是加强家校联系，确保正常的教学秩序。

4.抓学校安全工作，促美丽和谐校园健康发展。一是加强安全宣传教育，完善学校安全管理体系。二是加强安全应急演练，健全学校突发事件应急安防体系。

5.教育扶贫与控辍保学工作。一是加强教育扶贫政策宣传，打赢脱贫攻坚战，二是规范贫困学生资助审批手续，确保扶贫经费专款专用，三是高度重视，政府协调，扎实开展“控辍保学”工作。

（二）机构设置情况

砚山县幼儿园共设置4个内设机构，包括：办公室、保教处、教科室、总务处。

（三）重点工作概述

1.党的建设工作成效。党建管理方面：坚持“党建统领 精准定位 细化管理 追赶超越”的工作思路，聚焦“围绕中心、服务大局”的主线，以派单落实为抓手，严肃党内政治生活，落实三会一课制度，围绕党史学习教育抓实党员教育管理，夯实党支部内涵建设。学期内，完成第三、第四季度派单，召开支委会5次、党小组会议5次、集中理论学习20次、收看“夜校访谈”5期、开展“主题党日”活动5期、开展党支部委员会换届选举党员大会1次、党支部党员大会暨群团组织换届选举大会1次；组织支部党员提名推荐文山州出席中国共产党云南省第十一次代表大会代表35名、提名推荐云南省出席中国共产党第二十次全国代表大会代表56名；选派1名党员参与强边固防边境防疫阻击和乡村振兴驻村服务、完成党员关系转接4人次，按照发展党员25个阶段程序，接收预备党员1人、发展党员1人、发展入党积极分子2人、按期转正党员3人；组织“99公益滇苗助学”和“99公益日”募捐活动1次、完成积分评定5期、党费收缴5期、党务公开5期、平台录入信息50余条、党员双服务时长达300小时。12月，砚山县幼儿园被中共云南省委教育工委拟选树为“云岭红烛 育人先锋”示范校。党风廉政建设方面：以推进清廉学校建设为重点，以廉政警示教育、廉政谈话、廉政风险排查整治、清廉承诺践诺为着力点，持续开展廉政文化进校园活动。将中央八项规定精神落细落小落实，坚决杜绝四风，建立清廉干事创业环境。学期内，研究制定《砚山县幼儿园“清廉学校”建设实施方案》，根据上半年党风廉政建设工作考核问题清单，完成问题整改方案及整改报告1次；签订《砚山县幼儿园2021年教师目标责任状》135份；开展“塑师魂、强师能”大讨论及“三评”活动1次、开展全员廉政风险排查1次、实现党史学习教育实质成效开展餐饮浪费问题和违规公款吃喝公务接待专项整治自查自纠1次；开展“六个严禁”专项整治工作1次，形式主义、官僚主义专项整治工作1次，严禁领导干部违规收受红包”专项整治1次，排查党员不信仰宗教和参加宗教活动1次，签订“党员不信仰宗教和参加宗教”承诺书47份；利用国旗下讲话开展党史、廉洁家风、道德与法制、清廉节俭等宣讲教育10次；通过工作群推送廉政建设系列重要文章20余篇；提示主要领导开展廉政谈话4次、开展纪律作风督察5期、信访开箱登记5次，上报各类情况汇报、自查报告等近30份。于2022年1月，顺利通过教育工委就教体系统党风廉政建设年度考核，并被教育工委推荐参评清廉学校示范校。

2.文明创建出成效。唱响社会主义核心价值观培育主旋律，以提升师生精神文明素质为重点，以夯实省级文明单位创建成果为目标，围绕创文、创卫、疫情防控重点要务，抓实爱党爱国爱家乡教育，扎实开展好新时代文明实践活动、学雷锋志愿服务活动、文明讲堂活动和我们的节日教育活动。学期内，牵头组织开展了“赓续百年初心  担当育人使命”教师节庆祝活动、“普通话诵百年伟业 规范字写时代新篇”第24届推普周宣传活动、“铭记历史 传承文明”九一八爱国教育暨中秋节活动、9.30国家烈士纪念日网络祭奠英烈活动、国庆节思政育人活动、“创文知识我知道 文明创建共参与”创文知识问答、“为党育人 为国育才 讲好身边教育故事”主题征文等系列文明建设行动。全园教职工人均志愿服务时长超过30小时、志愿服务活动每周至少1次；开展文明讲堂活动2期、组织无偿献血活动1次、组织爱心慰问活动2次、发布文明宣传倡议书5篇、发放双提升和移风易俗等宣传广告彩页1000余份；在新一轮文明单位网络申报复核中，群策群力、加班加点，精心准备网络申报、实地测评和问卷访谈备查资料，顺利通过省级复核，持续点亮“省级文明单位”荣誉称号，再一次为全园教职工谋得了福利，如期下发文明单位奖励。

3.脱贫攻坚出成效。严格落实包村帮扶责任，持续稳固脱贫攻坚成果，全面推进乡村振兴。在园党政班子的统筹安排下，办公室根据县级巩固脱贫有效衔接乡村振兴工作部署，积极与新调整的包村点者腊村委会对接联系，主动与挂钩牵头部门县人民武装部联络商议工作，在派驻驻村工作队员扎根帮扶的同时，与园领导班子一道深入基层，遍访脱贫不稳定户、边缘易致贫户和突发严重困难户32户三类人员，以实地查看、问询了解、协同商议的形式掌握村委会发展实情，制定切实可行的帮扶措施、办法，投入工作队工作经费5000元，开展春节慰问1次，捐赠慰问物资3000元，先后派出3名教师参与乡村文化宣传主题墙绘制，举全园之力确保乡村振兴各项惠民政策落到实处、结对帮扶干在实处。年末，顺利通过包村单位巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴县级考评。

4.创先争优出成效。一是教师层面：以严实的工作作风，遵循公正民主原则，共推选校长职级制申报15人、州县级学科带头人和骨干教师7人、省政府督学申报1人、考核优秀记功申报3人等各类优秀评比近30人，对申报材料严格审核把关、用心修改，确保所有推选人员顺利通过。二是幼儿园层面：认真梳理准备民族团结示范校考评材料、基地园园长任职资格培训总结材料、基地园园长班省级交流汇报材料、清廉学校示范创建申报材料、云岭红烛育人先锋示范校申报材料和砚山县幼儿园爱国卫生“七个专项行动”暨创建成国家卫生县城工作汇报材料，使幼儿园被拟选树为“云岭红烛 育人先锋示”范校、拟选树砚山县清廉学校示范校、获评砚山县教育工作先进集体。

二、预算单位基本情况

砚山县幼儿园编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个。财政全额供给事业单位1个。截至2021年12月统计，单位基本情况如下：

在职人员编制129人，其中：工勤人员编制6人，事业编制123人。在职实有129人，其中：财政全额保障129人,财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 29人，其中：离休 0人，退休29人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年砚山县幼儿园财务总收入1744.32万元，其中：一般公共预算1744.32万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。与上年1932.07万元对比减少187.75万元，下降9.72%，主要原因是2022年根据财政要求减少地方性奖励性绩效预算。

（二）财政拨款收入情况

2022年砚山县幼儿园财政拨款收入1744.32万元，其中:本年收入1744.32万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1744.32万元（本级财力1744.32万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。与上年1932.07万元对比减少187.75万元，下降9.72%，主要原因是2022年根据财政要求减少地方性奖励性绩效预算。

四、预算单位支出情况

2022年砚山县幼儿园预算总支出1744.32万元。财政拨款安排支出1744.32万元，其中：基本支出1744.32万元，与上年 1932.07万元对比减少187.75万元，下降9.72%，主要原因是2022年根据财政要求减少地方性奖励性绩效预算。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于教育支出1209.97万元；社会保障和就业支出280.93万元；卫生健康支出128.17万元；住房保障支出125.25万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组，主要用于工资福利支出1536.99万元（其中：基本支出1536.99万元，项目支出0万元）；商品和服务支出108.63万元（其中：基本支出108.63万元，项目支出0万元）；对个人和家庭的补助98.70万元（其中：基本支出98.70万元，项目支出0万元）。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本年度，砚山县幼儿园无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本年度，砚山县幼儿园无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

本年度，砚山县幼儿园无经济社会发展事项。

六、政府采购预算情况

本年度，砚山县幼儿园无政府采购预算。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

砚山县幼儿园2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.8万元，较上年2.8万元减少0万元，下降0%。

（一）因公出国（境）费

砚山县幼儿园2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

砚山县幼儿园2022年公务接待费预算为1万元，较上年减少0万元，下降0%，国内公务接待批次为14次，共计接待125人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

砚山县幼儿园2022年公务用车购置及运行维护费为1.8万元，较上年减少0万元，下降0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年 0万元增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费1.8万元，较上年1.8万元增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

本年度，砚山县幼儿园无重点项目预算绩效目标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指由市级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

2.基本支出：指为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2022年机关运行经费安排0万元，比上年机关运行经费安排0万元增加0万元，增长0%。其中：办公费0万元、会议费0万元、工会经费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费用0万元，其他商品服务支出0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，砚山县幼儿园资产总额580.88万元，其中，流动资产29.11万元，固定资产551.77万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少223.19万元，其中固定资产增加64.30万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

（四）其他说明

1.因砚山县幼儿园2022年无项目支出绩效目标预算，故《8.项目支出预算表（其他运转类.特定目标类项目）》无数据，因此公开空表。

2.因砚山县幼儿园2022年无项目支出绩效目标预算，故《10.项目支出绩效目标表（另文下达）》无数据，因此公开空表。   

3.因砚山县幼儿园无政府性基金预算，故《11.政府性基金预算支出预算表》无数据，因此公开空表。

4.因砚山县幼儿园2022年无政府采购预算，故《12.部门政府采购预算表》无数据，因此公开空表。

5.因砚山县幼儿园2022年无政府购买服务预算，故《13.政府购买服务预算表》无数据，因此公开空表。

6.因砚山县幼儿园2022年无对下转移支付预算，故《14.对下转移支付预算表》无数据，因此公开空表。

7.因砚山县幼儿园2022年无对下转移支付绩效目标预算，故《15.对下转移支付绩效目标表》无数据，因此公开空表。        

8.因砚山县幼儿园2022年无新增资产配置预算，故《16.新增资产配置表》无数据，因此公开空表。

9.因砚山县幼儿园2022年整体支出绩效目标在砚山县教育体育局整体公开，本单位无整体绩效评价，故《17.部门整体支出绩效目标表》公开空表。

附件2：砚山县2022年幼儿园预算公开情况表20220210080423042.xlsx

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