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砚山县八嘎乡2022年预算公开目录

第一部分 砚山县八嘎乡2022年预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 砚山县八嘎乡2022预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、部门整体支出绩效目标表

砚山县八嘎乡2022年部门预算公开情况说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、宣传和贯彻执行党和国家的路线方针政策、法律法规，执行党中央、上级党组织及本乡党员代表大会、人民代表大会、上级国家行政机关的决议、决定和命令，在履行职责过程中坚持和加强党对“三农”工作的集中统一领导。

2、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、财政预算，管理本行政区域内的经济社会发展各项事业及民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作。

3、保护全民所有和集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。保护各种经济组织的合法权益。

4、落实高质量发展要求，激发乡村发展活力，调整优化农业结构，发展壮大乡村产业，拓宽农民增收渠道，巩固和扩大脱贫攻坚成果，推进农村改革发展和乡村振兴。

5、强化规划引领，加强基础设施建设，提升农村公共服务水平，推进基本服务均等化。

6、加强生态文明建设，改善农村人居环境。深入推进服务便民化改革，提高群众办事便捷程度。增强乡村治理能力，保持农村社会和谐稳定。

7、承担上级人民政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

纳入八嘎乡2022年度部门预算编报的单位共11个。其中：行政单位4个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位6个。分别是：

1.砚山县八嘎乡人民政府,我部门共设8个内设机构，包括：党政办公室、党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、乡村振兴办公室、人居（爱卫）办公室、疫情防控办公室。

2.砚山县八嘎乡人大

3.砚山县八嘎乡团委

4.砚山县八嘎乡党委

5.砚山县八嘎乡财政所

6.砚山县八嘎乡综合执法队

7.砚山县八嘎乡应急服务中心

8.砚山县八嘎乡农业综合服务中心

9.砚山县八嘎乡社会保障服务中心

10.砚山县八嘎乡文化和旅游广播电视服务中心

11.砚山县八嘎乡国土和村镇规划建设服务中心

（三）重点工作概述

1、抓实乡村振兴。把乡村振兴作为“三农”工作的总抓手，推动巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，健全完善“一平台三机制”，聚焦脱贫不稳定户、边缘易致贫户和突发严重困难户“三类对象”，构建防返贫监测帮扶机制，促进群众稳定增收，确保不新增贫困人口和返贫人口。坚决贯彻党的各项决策部署，用活用好用足乡村振兴制度保障和政策体系，实施乡村振兴“百千万”示范工程，重点打造八嘎村先嘎和三星村三星一组美丽村庄项目。进一步深化农村集体产权制度改革，激发农村发展活力。重拳整治农村人居环境，扎实实施《农村人居环境整治提升五年行动方案（2021—2025年）》，扭转乡村环境“脏乱差”问题，积极形成自治、法治、德治“三治融合”的乡村治理体系。

2、抓实产业发展。充分利用八嘎资源优势，打牢现代产业基础。推动农业提质增效，继续抓好冬季农业开发，积极发展沃柑、柠檬等经济林果，大力推广枇杷、花椒、油菜蜜源作物种植，巩固中蜂、鲟鱼养殖，延长产业链，提高产品附加值，全力推动竜所、蚌岔、梅子箐生猪规模养殖项目建成投产，不断提高农户收益。积极推进竜所片区高标准农田项目建设，打牢产业发展基础。加快全域旅游开发建设，继续抓好以三星、六主河道漂流为主的乡村旅游项目，力争把竜所“云上老家”田园综合体项目打造成全州特色亮点项目，打通与西畴汤谷景区旅游线路通道连接，全面推动农旅、康旅、文旅深度融合，培育乡村特色旅游品牌。实施集体经济薄弱村发展提升计划，确保所有行政村集体经济收入全面提高。

3、抓实项目建设。坚持以项目建设引领发展，狠抓综合交通，集中力量突破制约瓶颈，主动配合做好广南那洒至西畴兴街（八嘎段）高速公路建设、砚山至西畴二级路（砚山段）项目建设前期工作，促成砚山至西畴“四级公路改扩建三级公路”（砚山段）项目年内启动建设、自然村进村道路复工，提升综合交通保障能力。强化基础水利保障，实施自来水管网建设和抗旱应急供水，解决群众饮水困难，力争启动建设八嘎河道治理项目。加强地质灾害防治，全面规划，综合治理。

4、抓实招商引资。全面优化营商环境，深入推进“放管服”改革，大力推行“互联网+政务服务”，用好“一部手机办事通”，实现办事线上“一网通办”，线下“只进一扇门”，现场办理“最多跑一次”。持续开展优化营商环境“八个专项行动”，平等保护各类市场主体合法权益，聚焦八嘎发展优势，拓宽渠道、创新方式、提升服务，打造一流营商环境。

5、抓实民生改善。做好“六稳”工作，落实“六保”任务，统筹推进疫情防控与经济社会发展。全面巩固提升爱国卫生“7个专项行动”成果，深入推进农村人居环境整治提升，推动工作方法从阶段性转向常态化，工作模式从粗放型转向精细化，工作内涵从环境卫生治理转向全面健康管理，工作格局从政府主导转向全民主动参与。强化疫情防控，全面压实属地、行业、单位、个人四方责任，坚决落实“外防输入、内防反弹”防控措施，力争实现新冠疫苗全民接种，加快推进第三剂加强针疫苗，构筑免疫全民屏障，强化网格化排查管控，筑牢常态化疫情防控的社会防线。改善民生事业，扎实推进城乡义务教育一体化，持续推动八嘎乡幼儿园建设项目衔接，深化高中普及攻坚行动，推动义务教育优质均衡发展。深化医疗卫生体制改革，全面提升医疗卫生服务水平。开展食品药品安全专项整治，增强食品药品突发公共事件应急能力。深入推进“安全生产专项整治三年行动”，落实主体责任，突出安全生产监管重点，着力夯实安全生产基础。

6、抓实自身建设。落实全面从严治党要求，不断增强政府公信力和执行力。强化落实讲政治，深学笃用习近平新时代中国特色社会主义思想，树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”，确保上级重大决策部署见行见效。压实责任带队伍，加强政府系统党风廉政建设和反腐败工作，强化学习教育常态化制度化，全面激发干部群众敢闯敢干、善作善成的精气神。依法履职强担当，以贯彻实施《中华人民共和国民法典》为契机，推进法治政府建设，加快政府职能转变，提高依法行政能力和水平。转变作风提效能，严格贯彻落实中央八项规定精神，努力营造“你追我赶、干事创业”的新局面。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共11个。其中：财政全额供给单位11个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位4个；参公单位1个；事业单位6个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制70人，其中：行政编制24人，工勤人员编制5人，事业编制41人。在职实有56人，其中：财政全额保障56人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员16人，其中： 离休 0人，退休16人。

车辆编制7辆，实有车辆7辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入 1795.77万元，其中：一般公共预算1795.77万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年1825.95万元对比减少30.18万元，下降了1.65%，主要原因是人员调动及职工工资调整。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入1795.77万元，其中:本年收入1795.77万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1795.77万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年1825.95万元对比减少30.18万元，下降了1.65%，主要原因是人员调动及职工工资调整。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出1795.77万元。财政拨款安排支出1795.77万元，其中：基本支出1769.97万元，与上年1825.95万元对比减少55.98万元，下降了3.06%，主要原因分析是人员调动及职工工资调整；项目支出25.80万元，与上年 2万元对比增加了23.80万元，主要原因是项目经费增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于以下科目。

1.人大事务支出24.33万元，主要用于人员经费支出10.47万元，公用经费支出1.96万元，项目支出11.90万元。

2.政府办公厅（室）及相关机构事务支出1321.91万元，主要用于人员经费1103.82，公用经费支出211.89万元，项目支出6.20万元。

3.财政事务支出38.34万元，主要用于人员经费支出34.49万元，公用经费支出3.84万元。

4.群众团体事务支出1万元，主要项目支出1万元。

5.党委办公厅（室）及相关机构事务支出37.51万元，主要用于人员经费支出22.24万元，公用经费支出15.28万元。

6.文化和旅游支出17.52万元，主要用于人员经费支出16.03万元，公用经费支出1.49万元。

7.人力资源和社会保障事务支出48.74万元，主要用于人员经费支出44.35万元，公用经费支出4.39万元。

8.行政单位养老支出134.00万元，主要用于人员经费支出133.55万元，公用经费支出0.45万元。

9.抚恤支出3.09万元，主要用于人员经费支出3.09万元。

10.其他社会保障和就业支出1.87万元，主要用于人员经费支出1.87万元。

11.行政事业单位医疗支出61.42万元，主要用于人员经费支出61.42万元。

12.城乡社区环境卫生支出6.70万元，主要用于项目支出6.70万元。

13.自然资源事务支出15.66，主要用于人员经费支出14.21万元，公用经费支出1.45万元。

14.住房改革支出49.35万元，主要用于人员经费支出49.35万元。

15.应急管理事务支出34.33万元，主要用于人员经费支出31.39万元，公用经费支出2.94万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出1769.97万元，项目支出25.80万元）。基本支出按部门预算支出经济分类科目分组具体为：

工资福利支出756.66万元(其中：基本工资177.93万元、津贴补贴198.37万元、绩效工资109.04万元、奖金14.01万元、养老保险缴费83.56万元、基本医疗保险缴费46.93万元、公务员医疗补助缴费10.45万元、其他社会保障缴费5.91万元、住房公积金49.35万元、其他工资福利支出61.11万元)；

商品和服务支出243.68万元(其中：办公费187.10万元、工会经费8.23万元、公务用车运行维护费20万元、公务接待费3.55万元、其他交通费用24.35万元、其他商品和服务支出0.45万元)；

对个人和家庭的补助支出769.63万元(其中退休费49.99万元、生活补助719.64万元）；

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目16个，政府采购预算总额10.95万元，其中：政府采购货物预算10.95万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

砚山县八嘎乡2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计33.55万元，较上年33.55万元保持不变，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

砚山县八嘎乡2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年0万元减少0万元，下降0万元，因公出国（境）费年初县级不做预算安排，由州级统一预算，年终根据实际支出据实列支。

（二）公务接待费

砚山县八嘎乡2022年公务接待费预算为10.25万元，较上年10.25万元减少0万元，下降0万元，公务接待102批次、533人次。保持不变的原因是已严格控制公务接待支出。主要用于完成各部门按规定开支的各类接待费用。

（三）公务用车购置及运行维护费

砚山县八嘎乡2022年公务用车购置及运行维护费为23.3万元，较上年23.3万元减少0万元，下降0万元。其中：公务用车购置费0万元，较上年0万元减少0万元，下降0万元；公务用车运行维护费23.3万元，较上年23.3万元减少0万元，下降0万元。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为7辆。不变的原因是已严格控制公务用车运行。主要用于公务用车燃料费、车辆维修费、过路费、保险费等支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

2022年本部门无重点项目预算。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、财政拨款收入：指由市级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

2、基本支出：指为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2022年机关运行经费安排243.68万元，比上年机关运行经费安排270.52万元减少26.84万元，下降9.92%，原因主要是人员调动，工作经费减少。其中：办公费187.1万元、公务接待费3.55万元、工会经费8.23万元、公务用车运行维护费20万元、其他交通费用24.35万元、其他商品服务支出0.45万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，八嘎乡资产总额855.77万元，其中，流动资产156.46万元，固定资产699.31万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年818.58万元相比，本年资产总额增加37.19万元，其中固定资产增加48.77万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

（四）其他说明

砚山县八嘎乡没有另文下达的部门项目绩效目标，故《10.部门项目绩效目标表（另文下达）》无数据。

砚山县八嘎乡没有政府性基金预算的收入，也没有使用政府性基金预算的支出，故《11.政府性基金预算支出预算表》无数据。

砚山县八嘎乡没有政府购买服务预算的收入，也没有使用政府购买服务预算的支出，故《13.政府购买服务预算表》无数据。

砚山县八嘎乡没有对下转移支付预算的收入，也没有使用对下转移支付预算的支出，故《14.对下转移支付预算表》无数据。

砚山县八嘎乡没有对下转移支付预算的收入绩效，也没有使用对下转移支付预算的支出绩效，故《15.对下转移支付绩效目标表》无数据。

砚山县八嘎乡没有新增资产配置的预算收入，也没有使用新增资产配置的预算支出，故《16.新增资产配置表》无数据。

监督索引号53262203201100111

砚山县八嘎乡2022年预算公开情况表202202101040265902.xlsx