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砚山县地方公路管理段2022年部门预算公开情况说明及公开表
第一部分 砚山县地方公路管理段2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 砚山县地方公路段2022部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本级下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、省对下转移支付预算表
十五、省对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
十七、部门整体支出绩效目标表
砚山县地方公路管理段2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.具体负责农村公路养护的日常管理工作。
2.拟定农村公路养护建议计划，并具体负责实施已批准的养护工程计划；
3.组织农村公路养护工程、安全生命防护工程的招投标工作；
4.对养护资金、质量、进度进行监督检查；
5.对全县农村公路里程进行统计、建档立卡；
6.检查考核乡（镇）农村公路管理所的各项工作
（二）机构设置情况
我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、计统财务室、工程管理办公室、安全生产管理办公室。
（三）重点工作概述
确保砚山县农村公路安全能够管得住，管得好，管出成效，出台了《砚山县加快推进“四好农村路”建设实施方案》《砚山县农村公路路长制实施方案》等方案，做到农村公路安全监管全覆盖，无遗漏，无死角，确保监管到位。全县农村公路日常养护里程1646.26公里（县道662.217公里、乡道513.968公里、村道470.075公里）。
二、预算单位基本情况
我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制12人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制12人。在职实有11人，其中： 财政全额保障11人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员 20人，其中： 离休 0人，退休 20人。
车辆编制2辆，实有车辆2辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2022年部门财务总收入 211.9万元，其中：一般公共预算211.9万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。
与上年239.3万元对比减少27.4万元，下降11.45%，主要原因是人员减少1人，导致人员经费减少。
（二）财政拨款收入情况
2022年部门财政拨款收入 211.9万元，其中:本年收入211.9万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款211.9万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年239.3万元对比减少27.4万元，下降11.45%，主要原因是人员减少1人，导致人员经费减少。
四、预算单位支出情况
2022年部门预算总支出 211.9万元。财政拨款安排支出 211.9万元，其中：基本支出211.9万元，与上年 239.3万元对比减少27.4万元，下降11.45%，主要原因是人员减少1人，导致人员经费减少；项目支出0万元，与上年 0万元对比无变动。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出- 事业单位离退休74.07万元，主要用于人员经费支出77.94万元，公用经费支出0.33万元。
2.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出- 机关事业单位基本养老保险缴费支出14.13万元，主要用于人员经费支出14.13万元。
3. 社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤1.38万元，主要用于人员经费支出1.38万元。
4.社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出0.6万元，主要用于人员经费支出0.6万元。
5.卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗7.95万元，主要用于人员经费支出7.95万元。
6.卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助1.77万元，主要用于人员经费支出1.77万元。
7.卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出1.31万元，主要用于人员经费支出1.31万元。
8.交通运输支出-其他交通运输支出-其他交通运输支出行政运行96.63万元，主要用于人员经费支出88.33万元，公用经费支出8.3万元。
9.住房保障支出-住房保障支出-住房公积金10.2万元，主要用于人员经费支出10.2万元。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
经济科目分组（其中：基本支出211.9万元，项目支出0万元）。
事业基本工资40.64万元（其中：基本支出40.64万元，项目支出0万元）。
事业津贴补贴4.61万元（其中：基本支出4.61万元，项目支出0万元）。
奖金3.33万元（其中：基本支出3.33万元，项目支出0万元）。
绩效工资39.76万元（其中：基本支出39.76万元，项目支出0万元）。
机关事业单位基本养老保险缴费14.13万元（其中：基本支出14.13万元，项目支出0万元）。
职工基本医疗保险缴费7.95万元（其中：基本支出7.95万元，项目支出0万元）。
公务员医疗补助缴费1.77万元（其中：基本支出1.77万元，项目支出0万元）。
其他社会保障和就业支出0.58万元（其中：基本支出0.58万元，项目支出0万元）。
其他行政事业单位医疗支出1.31万元（其中：基本支出1.31万元，项目支出0万元）。
住房公积金10.2万元（其中：基本支出10.2万元，项目支出0万元）。
一般公用经费6.6万元（其中：基本支出6.6万元，项目支出0万元）。
工会经费1.7万元（其中：基本支出1.7万元，项目支出0万元）。
事业单位离退休公用经费0.6万元（其中：基本支出0.66万元，项目支出0万元）。
事业单位离退休费用77.34万元（其中：基本支出77.34万元，项目支出0万元）。
抚恤1.38万元（其中：基本支出1.38万元，项目支出0万元）。
五、省对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
无与中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额0.29万元，其中：政府采购货物预算0.29万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
砚山县地方公路管理段2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4.98万元，较上年 4.98万元无变动。
（一）因公出国（境）费
砚山县地方公路管理段2022年年因公出国（境）费预算为0万元，较上年 0万元无变动，无因公出国（境）计划安排。
（二）公务接待费
砚山县地方公路管理段2022年公务接待费预算为0.63万元，较上年 0.63万元无变动，国内公务接待批次为12次，共计接待80人次。
（三）公务用车购置及运行维护费
砚山县地方公路管理段2022年公务用车购置及运行维护费为4.35万元，较上年4.35万元无变动。其中：公务用车购置费0万元，较上年 0万元无变动；公务用车运行维护费4.35万元，较上年 4.35万元无变动。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
无重点项目预算绩效目标。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1、财政拨款收入：指由市级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。
2、基本支出：指为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。
3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。
4、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
5、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
2022年机关运行经费安排8.9万元，比上年机关运行经费安排9.61万元减少0.71万元，下降7.34%，减少原因主要是人员减少，其中：办公费1.1万元、会议费0.15万元、工会经费1.7万元、公务用车运行维护费1.8万元、手续费0.06万元、水费0.2万元、电费0.05万元、差旅费3.3万元、公务接待费0.26万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，砚山县地方公路管理段资产总额4767.41万元，其中，流动资产4723.62万元，固定资产9.05万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产34.74万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少1402.69万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。
（四）其他说明
1.《项目支出预算表（其他运转类.特定目标类项目）》为无数据，因本单位无项目支出预算，故本表无数据，因此公开空表。
2.《项目支出绩效目标表（另文下达）》无数据，因本单位无项目支出预算，故本表无数据，因此公开空表。
3.《政府性基金预算支出预算表》无数据，因本单位无政府性基金预算支出，故本表无数据，因此公开空表。
4.《政府购买服务预算表》无数据，因本单位无政府购买服务预算，故本表无数据，因此公开空表。
5.《对下转移支付预算表》无数据，因本单位无对下转移支付预算，故本表无数据，因此公开空表。
6.《对下转移支付绩效目标表》无数据，因本单位无对下转移支付预算，故本表无数据，因此公开空表。
7.《新增资产配置表》无数据，因本单位无新增资产配置预算，故本表无数据，因此公开空表。
8.《部门整体支出绩效目标表》无数据，部门整体支出绩效目标在砚山县交通运输局整体公开，本单位无整体支出绩效，故公开空表。
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