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砚山县江那卫生院2022年预算公开目录
第一部分 砚山县江那卫生院2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 砚山县江那卫生院2022部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表(人员类、运转类公用经费项目)
八、项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)
九、项目支出绩效目标表(本级下达)
十、项目支出绩效目标表(另文下达)
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、省对下转移支付预算表
十五、省对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
十七、部门整体支出绩效目标表
砚山县江那卫生院2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
(一)部门主要职责
1.承担辖区内公共卫生服务工作,综合提供预防、保健、基本医疗、避孕技术和生殖保健综合服务。
2.承担辖区内疾病预防控制,做好传染病、地方病防治和疫情等农村突发性公共卫生事件报告工作,重点控制危害人民群众身体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫病等重大疾病。
3.承担辖区内计划免疫,农村孕产妇和儿童保健工作;对育龄人群开展生殖健康服务,开展孕情、环情监测。
4.承担计划生育技术指导、随访、康复等工作;承担避孕药具发放、管理及使用效果随访工作。
5.承担开展爱国卫生运动工作,普及疾病预防和卫生保健知识,引导和帮助人民群众建立良好的卫生习惯。
6.承担避孕节育、优生优育和生殖健康的科学知识宣传工作。
7.承担对村卫生室及乡村医生的业务技术指导和培训工作。
8.承担县卫生健康局及镇政府交办的其他事项。
(二)机构设置情况
我单位共设置3个内设机构,包括:院办、预防接种科、预防保健科。
(三)重点工作概述
1.组织领导。
我院的卫生工作在上级部门的领导下,始终以为人民群众提供优质、便捷、综合的医疗卫生服务为己任,坚持依法治理、科学管理、认真总结、不断创新、优化流程。结合实际,认真制定工作计划和考核方案并认真组织考核。严格执行国家基本药物制度,严把采购关和监督关,保证制度落到实处,让群众得实惠。认真履行工作职责,积极主动参与疫情防控工作。
2.基本公共卫生。
2022年共建立居民健康档案1541份,累计建档率达到55.31%;管理高血压病人6922人,管理糖尿病人2566人,管理重性精神病293人,管理老年人5538人,管理肿瘤病人378人。全部适龄儿童免费接种10种疫苗,一类疫苗的接种率达到95%以上,二类疫苗接种4103针次。二是按照上级部门的部署,搞好突发公共卫生事件的防控工作,三是继续搞好计划免疫信息化管理工作。四是坚持搞好网络直报工作,2021年共上报传染病155例。五是继续搞好结防工作,做好登记、报告、转诊工作,搞好宣教工作。积极动员孕产妇定期进行孕期检查,并做好产后访视和母乳喂养指导工作,做好妇幼卫生信息统计管理,按时准确上报各种报表,定期召开村医生例会,按时参加上级召开的会议,认真做好孕妇服叶酸工作;2021年更换宣传栏84期,发放宣传资料108796余份,举办健康讲座84期。组建46个签约服务团队,签约8606人,履约8606人,履约率100%。
3.医疗护理工作。
医疗业务:院内自行组织卫生法律法规、规章制度、职责规程、常规规范的学习、三基操作培训各种业务学习共十余次,根据业务需要,邀请省级专家到院培训1次,根据科室特点,派出人员到各种培训机构短期培训3次,根据医院发展规划,派出进修人员六人。通过各项措施的积极开展和有效实施,使我中心医疗工作,取得了明显成效。业务水平得到了较大提高,2021年,门诊就诊患者61716人次,住院就诊患者7123人次,医疗收入1236.44万元,(药品收入181.64万元),医疗支出1147.60万元。
护理工作:每月由护理部质控组进行全院护理质量检查,内容包括基础护理、特、一级护理、消毒隔离、急救物品、普通病区管理、病区护理安全管理、护理文件书写规范、护理技术操作等。坚持每月召开护士长例会,进行安全意识教育,查找工作中的不安全因素,提出整改措施,消除护理不良事件隐患。认真落实各项护理规章制度及操作流程。对全院护理质量存在问题进行汇总,进行分析,寻找原因,提出整改措施,不断完善和调整护理质量管理方法。
4.医院感染管理。
2021年医院感染监测常规监测标本258份,合格数250份,合格率为96.90%。
临床科室产生的医疗废物,根据《医疗废物管理条例》规范分类,及时交医疗废物暂存点进行规范管理,交有资质的医疗废物处置机构处置,资料规范保存;每季度采处理后的污水培养,培养结果符合GB15982-2012国家标准,按照标准排放。
重复使用的医疗器械、器具和用品集中到供应室清洗、消毒、灭菌、供应一体化管理。
遵照《医疗机构消毒技术规范》(WS/T367-2012)有关规定执行,根据级标要求严格落实环境与物体表面的清洁消毒措施。按紫外线消毒灯的要求及工作计划,每半年对全院所有使用中紫外线消毒灯进行强度监测,发现不合格及时更换,使其合格率达100%。
5.健康扶贫。
建档立卡户607户2367人,按照云南省4548疾病分类,目前36种大病47人(含阿基王开连),其他大病35人,慢性病119人,其他疾病334人,36种大病患者均建立个人档案,做到一人一档一方案集中管理,由家庭医生签约服务团队每季度入户随访一次服务。2021年本院住院建档立卡贫困人员1746人次,享受先诊疗后付费建档立卡贫困人口1746人次。所有建档立卡贫困人口入院享受“一站式”结算服务。2021年建档立卡人口签约653人,其中高血压管理421人,签约421人;糖尿病管理103人,签约103人;重性精神病管理53人,签约51人(舍木那余加兵砚山县安康医院住院,张爱平外出打工);肺结核管理2人,签约2人(已结案)。
6.党风廉政建设、党建。
狠抓问题整改。针对2020年度党风廉政建设考核和2021年半年考核存在问题,党支部及时召开会议专题研究,制定整改方案,明确责任人和完成时限,反馈的5个问题全部整改完毕。压实全面领导责任。今年7月党政领导班子人员变动,及时调整班子分工,党政领导班子成员分别挂钩联系相应科室,负责指导和联系开展党风廉政建设工作,2021年召开会议专题研究党风廉政建设和反腐败工作7次。制定下发党风廉政建设和反腐败工作计划、任务分解方案等文件,切实把党风廉政建设工作与业务工作有机结合。2021年1-3季度共研究派出党风廉政建设主体责任清单74项,其中:常规派单63项、临时派单11项。1-3季度派单任务全部完成,所有派单资料按照“一人一档”要求规范建档管理。按照上级党组安排部署,我院自6月起,在党的会议、干部职工会、中层干部会议等第一议题均安排学习习近平总书记重要讲话精神。深入开展“两学一做”学习教育常态化制度化和开展“党史学习教育”活动,1-11月组织党员集中学习11次,组织干部职工学习纪律作风相关文件精神9次,开展学习交流1次,撰写学习体会28人次,讲廉政党课1次、观看专题教育片3次。严格落实“三会一课”、领导干部双重组织生活会、民主评议党员、谈心谈话等制度。年内召开支委会11次、党员大会4次、主题党日11次、组织生活会2次、谈心谈话2次、志愿服务活动 21次、讲党课4次。落实重大决策、重要干部任免、重要项目安排和大额资金使用集体讨论决定制度。严格执行干部任前廉政谈话制度,今年综合一科、中医科、后勤科、院办、综合二科8名负责人发生变动,已及时对继任干部开展了任前廉政谈话。所有岗位变动人员均有研究岗位调整会议记录及单位任免文件。年内为群众办实事14件,其中深入江那镇各村社开展爱国卫生七个专项、六条新风尚、七步洗手法群众宣传培训1次、组织无偿献血3次共献血17人6400ml、到墨山公园开展清垃圾活动1次、开展义务植树1次、开展卫生三下乡暨民族团结送健康义诊活动1次、开展祭扫烈士陵园1次、建设核酸检测点、建设发热哨点、接种新冠疫苗42071针次、开展新冠肺炎疫情封县封乡应急演练1次、对辖区内7个卫生室旱厕进行改造、建设规范化疫苗接种门诊、对羊街社区公厕道路进行硬化、完成志愿服务站点建设。认真做好信访件的受理登记、移交转办管理工作,年内收到群众信访投诉1件,已及时办结。积极推进“三公”经费使用、重大项目建设等信息公开,1-11月完成党务政务公开11次。组建领导小组、制定实施方案、完善制度、完成个人廉政风险排查、并重新制作一二级班子廉政风险防控牌;梳理单位权力数25个,梳理内部机构14个,查找风险点34个,评定个人岗位廉政风险等级151个,查找风险点368个,制定内部机构防控措施34条,制定个人防控措施368条,绘制关键环节权力运行图29个、重点岗位行政职权运行流程图10个。领导班子主要负责人责任落实情况。主要领导履行党风廉政建设第一责任人责任,督促党风廉政建设工作落实2次。坚持党内谈话制,强化责任担当,敢抓敢管,运用好监督执纪“四种形态”,做到小错即问和小过即纠,主要领导与班子成员开展拒收红包提醒谈话1次认真组织开展党风廉政建设责任制考核工作,****和组织对党风廉政落实情况进行检查考核3次。加强班子成员和重点岗位人员监督,年内与班子成员开展廉政谈话2次,与各科室负责人以及重点岗位人员开展廉政谈话28人。认真落实《云南省党政领导班子“一把手”监督办法(试行)》,严格执行主要领导不直接管人事、财务、物资采购和工程招标等制度,研究重大项目决策、重要干部任免、重要项目安排和大额度资金使用等事项时实行末位表态制度。领导班子其他成员责任落实情况。一是领导班子其他成员对职责范围内的党风廉政建设承担主要领导责任,认真落实党风廉政建设分工任务,与分管联系科室共同研究党风廉政建设及全面从严治党工作2次。二是对分管科室落实党风廉政建设责任制情况督促检查指导2次。加强对分管范围内干部职工廉洁情况的监督,认真与分管联系科室负责人开展廉政谈话2次,开展廉洁家风教育,召开家风教育工作会1次,签订家庭助廉承诺书28份,领导班子其他成员与分管科室负责人开展廉政家访1次。持之以恒抓四风组织干部职工学习纪律作风相关文件精神9次;上半年开展纪律作风警示教育4次(观看警示教育片-医不自治1次、清流毒-云南在行动1次、参加“以案为鉴、筑牢防线”警示教育活动1次、开展“以案促改”警示教育活动1次);开展4次自查自纠和监督检查、向卫健局报告4次落实情况,专题研究2次贯彻落实工作。聘请行风监督员8人,7月9日召开行风监督员聘任及座谈会,对我院行业作风、医疗质量、技术水平、服务态度等方方面面的工作进行监督,对我院发展和行风建设工作出谋划策。针对公务接待支出及单位公车使用情况开展自查自纠2次,开展监督检查6次,1-11月我院公务接待经费支出0.08万元,与2020年同比下降6.34%;公务用车运行维护费共0.84万元,支出符合规定,与2020年同比下降33.87%。按照《中共云南省纪律检查委员会云南省监察委员会关于规范农村操办婚丧喜庆事宜的通知》,严格审批报告程序和公示,1-11月干部职工报告婚事13人、丧事1人,支部抽查核实2人,未发现违反规定操办婚丧事宜的情况。利用全院职工会、岗前培训提醒干部职工遵守“八小时以外”纪律法规2次。建有投诉处理记录,并做好患者及其家属的沟通、解释、疏导工作,努力减少医患纠纷。年内未收到患者投诉。深化治理医药购销领域商业贿赂工作,与药品配送公司签订《医疗卫生机构医药产品廉洁购销合同》5家。开展“阳光接待”,制定下发医药生产经营企业接待制度和接待管理办法,做到了定时间、定地点、定人员、有预约、有记录、有流程、有承诺。开展医疗行业不正之风专项整治。组织干部职工学习“医疗卫生行风九不准”及《医疗机构从业人员行为规范》2次、经自查,我院无医疗行业作用建设整治5种违规违纪情况。开展违规收受“红包”专项整治。签订拒收红包承诺书152份,填写自查表152人,经自查,我院无违规收受“红包”的情况。开展“以案促改”警示教育暨纠正医药购销领域和医疗服务中不正之风专项整治。成立整治专项行动领导小组,下发整治方案,开设不当得利上缴专用账户1个,设立谈话室和举报箱,主要领导向分管领导谈话12人次,分管领导向科室负责人谈话56人次,向重点科室人员、重点岗位人员谈话15人次,开展下科室动员谈话150余人次,专用账号未收到干部职工上交不当得利,对党的十八大以来单位采购的药品、耗材、试剂、医疗器械等进行全面摸底调查并形成清单上报。开展餐饮浪费问题和违规公款吃喝公务接待专项整治及“六个严禁”专项整治工作。围绕餐饮浪费问题和违规公款吃喝公务接待专项整治3方面31类问题开展自查自纠,2018年1月至2021年9月未发生不按接待程序审批的公务接待事项。扎实开展 “六个严禁”专项整治。分别于5月集中开展“六个严禁”自查自纠1次,经自查未发现干部职工存在违反6个严禁情况。开展领导干部违规借贷自查。填报自查报告5人,通过自查,未发现领导干部违规借贷情况。开展形式主义、官僚主义“负面清单”整治和自查工作,于5月集中开展自检自查1次,列出问题清单,根据检查出的问题制定了方案并整改完成。制定下发《砚山县江那卫生院“清廉医院”建设活动方案》《砚山县江那卫生院行风整治持续提升行动实施方案》,完善了领导班子议事决策制度;建立健全药品、耗材等销、购、用环节监管约束机制;成立医保办加强对医保基金的使用监管;开展医德医风考核并评选优秀人员进行通报表扬;打造清廉文化展板16块、举办清廉宣传专栏1块、开展群众性廉政文化宣传教育1次;对从业人员开展教育5次;创建省级文明单位打造优质服务品牌努力提升医疗服务满意度;开展“三合理、一规范”检查12次,针对查出的问题制定出整改措施并及时整改。
7.疫情防控。
党支部冲锋在前,为打好疫情防控阻击战提供政治保障。广大党员冲锋在前,在疫情防控工作中践行初心使命。 2021年,支部先后派出20余名党员带领100余名同志坚守在预检分诊、急诊、发热门诊、收费站、机场、车站、社区、村寨等疫情防控第一线开展外来入砚人员检测体温、询问来源地、讲解疫情防控要求、流行病学调查、居家隔离观察体温检测等疫情防控工作,保证每个疫情防控小分队都有党员带队。
二、预算单位基本情况
我单位编制2022年部门预算单位共1个。其中:财政全额供给单位1个;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个;参公单位0个;事业单位1个。截至2021年12月统计,部门基本情况如下:
在职人员编制37人,其中:行政编制0人,工勤人员编制0人,事业编制37人。在职实有37人,其中:财政全额保障37人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员6人,其中:离休0人,退休6人。
车辆编制0辆,实有车辆2辆。
三、预算单位收入情况
(一)部门财务收入情况
2022年部门财务总收入514.34万元,其中:一般公共预算514.34万元,政府性基金0万元,国有资本经营收益0万元,财政专户管理资金收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,上级补助收入0万元,附属单位上缴收入0万元,其他收入0万元。
与上年553.7万元对比减少39.36万元,下降7.1%,主要原因是根据人事工资部门工资调整人员经费减少。
(二)财政拨款收入情况
2022年部门财政拨款收入514.34万元,其中:本年收入514.34万元,上年结转收入0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款514.34万元,政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年553.7万元对比减少39.36万元,下降7.1%,主要原因是根据人事工资部门工资调整人员经费减少。
四、预算单位支出情况
2022年部门预算总支出514.34万元。财政拨款安排支出514.34万元,其中:基本支出514.34万元,与上年553.7万元对比减少39.36万元,下降7.1%,主要原因分析根据人事工资部门工资调整人员经费减少;项目支出0万元,与上年0万元对比无变化。
(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休20.38万元,主要用于人员经费支出20.2万元,公用经费支出0.18万元;
2.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出49.94万元,主要用于人员经费支出49.94万元;
3.会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-死亡抚恤0万元,主要用于人员经费0万元;
4.社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出2.11万元,主要用于人员经费支出2.11万元;
5.卫生健康支出-基层医疗卫生机构-乡镇卫生院349.52万元,主要用于人员经费支出338.52万元,公用经费支出11.00万元;
6.卫生健康支出-公共卫生-基本公共卫生服务22.94万元,主要用于人员经费支出2.96万元,公用经费支出19.98万元;
7.卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗28.09万元,只要用于人员经费支出28.09万元;
8.卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助6.24万元,主要用于人员经费支出6.24万元;
9.卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出2.37万元,主要用于人员经费支出2.37万元;
10.住房保障支出-住房改革支出-住房公积金32.75万元,主要用于人员经费支出32.75万元。
(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况
1.基本工资124.67万元(其中基本支出124.67万元,项目支出0万元)。
2.津贴补贴43.8万元(其中基本支出43.8万元,项目支出0万元)。
3.奖金10.39万元(其中基本支出10.39万元,项目支出0万元)。
4.绩效工资133.25万元(其中基本支出133.25万元,项目支出0万元)。
5.机关事业单位基本养老保险缴费49.94万元(其中基本支出49.94万元,项目支出0万元)。
6.职工基本医疗保险缴费28.09万元(其中基本支出28.09万元,项目支出0万元)。
7.公务员医疗补助缴费6.24万元(其中基本支出6.24万元,项目支出0万元)。
8.其他社会保障缴费4.48万元(其中基本支出4.48万元,项目支出0万元)。
9.住房公积金32.75万元(其中基本支出32.75万元,项目支出0万元)。
10.水费0.55万元(其中基本支出0.55万元,项目支出0万元)。
11.电费2.5万元(其中基本支出2.5万元,项目支出0万元)。
12.办公费2.5万元(其中基本支出2.5万元,项目支出0万元)。
13.工会经费5.46万元(其中基本支出5.46万元,项目支出0万元)。
14.其他商品和服务支出19.98万元(其中基本支出19.98万元,项目支出0万元)。
15.事业单位离退休费20.38万元(其中基本支出20.38万元,项目支出0万元)。
16.死亡抚恤0万元(其中基本支出0万元,项目支出0万元)。
17.生活补助26.4万元(其中基本支出26.4万元,项目支出0万元)。
18.其他对个人和家庭的补助2.96万元(其中基本支出2.96万元,项目支出0万元)。
五、省对下专项转移支付情况
(一)与中央配套事项
无与中央配套事项。
(二)按既定政策标准测算补助事项
无按既定政策标准测算补助事项。
(三)经济社会事业发展事项
无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目0个,政府采购预算总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。
2022年江那卫生院无政府采购预算。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
砚山县江那卫生院2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.65万元,较上年0.65万元增加1万元,增长153.85%,具体变动情况如下:
(一)因公出国(境)费
砚山县江那卫生院2022年因公出国(境)费预算为0万元,较上年0万元增加0万元,增长0%,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。
(二)公务接待费
砚山县江那卫生院2022年公务接待费预算为1万元,较上年0万元增加1万元,增长100%,国内公务接待批次为59次,共计接待245人次。
砚山县江那卫生院增加原因是业务量增加,上级督导检查次数增加。
(三)公务用车购置及运行维护费
砚山县江那卫生院2022年公务用车购置及运行维护费为0.65万元,较上年0.65万元增加0万元,增长0%。其中:公务用车购置费0万元,较上年0万元增加0万元,增长0%;公务用车运行维护费0.65万元,较上年0.65万元增加0万元,增长0%。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为2辆。
砚山县江那卫生院2022年公务用车购置及运行维护费无增减变化。
八、重点项目预算绩效目标情况
砚山县江那卫生院2022年无重点项目预算绩效目标情况。
九、其他公开信息
(一)专业名词解释
1.财政拨款收入:指由市级财政当年拨付的资金。按现行管理制度,市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。
2.基本支出:指为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。
3.项目支出:指在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。
4.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
5.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明
2022年机关运行经费安排0万元,比上年机关运行经费安排0万元增加0万元,增长0%,增减原因主要是无其中:办公费0万元、会议费0万元、工会经费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费用0万元、其他商品服务支出0万元。
(三)国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日,砚山县江那卫生院资产总额98.96万元,其中,流动资产45.64万元,固定资产49.41万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产3.91万元,其他资产0万元。与上年708.07万元相比,本年资产总额减少609.11万元,其中固定资产减少14.01万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;资产使用收入0万元,其中出租资产0平方米,资产出租收入0万元。
(四)其他说明
1.因我单位无项目支出预算表(其他运转类.特定目标类项目),故本表无数据,因此公开空表;
2.因我单位无项目支出绩效目标(另文下达),故本表无数据,因此公开空表;
3.因我单位无政府性基金预算支出预算,故本表无数据,因此公开空表;
4.因我单位无政府采购预算,故本表无数据,因此公开空表;
5.因我单位无政府购买服务预算,故本表无数据,因此公开空表;
6.因我单位无对下转移支付预算,故本表无数据,因此公开空表;
7.因我单位无对下转移支付绩效目标,故本表无数据,因此公开空表;
8.因我单位无新增资产配置,故本表无数据,因此公开空表;
9.因我单位部门整体支出绩效目标在砚山县卫生健康局整体公开,故本单位无整体绩效评价,因此公开空表。
监督索引号53262200536101400111