监督索引号53262201432200000
砚山县工信商务局2022年预算公开目录
第一部分 砚山县工信商务局2022年预算公开情况说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 砚山县工信商务局2022部门预算公开套表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本级下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、省对下转移支付预算表
十五、省对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
十七、部门整体支出绩效目标表
砚山县工信商务局2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.根据《中共砚山县委办公室 砚山县人民政府办公室关于印发<砚山县工信商务局职能配置内设机构和人员编制规定>的通知》（砚办发〔2019〕16号）精神：砚山县工信商务局主要职能职责：一是贯彻执行《中华人民共和国中小企业促进法》、《中华人民共和国煤炭法》、《中华人民共和国节约能源法》、《中华人民共和国清洁生产促进法》、《中华人民共和国无线电管理条例》、《中华人民共和国成品油市场管理办法》等法律法规。二是负责拟定全县工业发展规划，推进信息化与工业化融合发展。三是负责拟订全县内外贸易发展规划，推进流通产业结构调整；指导全县内外贸易促进活动和体系建设，推动市场主体发展。四是协助上级无线电管理部门做好县域内无线电管理工作。五是负责煤矿企业的安全生产监管工作，拟订全县煤炭发展规划。六是指导中小企业发展，会同有关部门拟订促进中小企业发展和非公有制经济发展的有关政策和措施，协调解决发展中的有关问题。七是完成县委、县政府交办的其他任务。
2.根据《中共砚山县委机构编制委员会办公室关于印发〈砚山县中小企业服务中心“十定”规定〉的通知》（砚编办发〔2020〕14号），设立砚山县中小企业服务中心，为砚山县工信商务局管理的所属事业单位，机构规定为股级。其主要职能职责：一是承担信息技术服务，构建中小企业公共技术信息服务平台，提供信息技术支持服务，并指导信息技术业务工作。二是承担人才培训教育服务，优选和引导培训服务机构，为中小企业提供创业咨询、创业培训、创业指导、创业孵化等服务。提供人才开发、人才培育、创业者和企业经营管理者素质提升培训等服务。负责人才储备和管理。三是承担融资服务，加强与金融单位的沟通与联系，优选和引导金融类服务机构，为中小企业提供融资咨询、融资策划、贷款担保、银企对接、上市咨询与培育、多渠道融资与完善投融资市场、信用征集与评价等服务。四是承担管理咨询服务，整合社会资源，优选和引导专业服务机构，为中小企业提供管理咨询、管理诊断、管理创新等服务。五是提供法律咨询、法律顾问、法律维权、法律援助等服务。提供知识产权、专利事务等服务。六是承担国内外经济技术交流与合作等市场开拓服务。提供展览展销、贸易洽谈、产需衔接等服务。七是完成县工信商务局交办的其他任务。
（二）机构设置情况
砚山县工信商务局共设置5个内设机构，包括：办公室、工业和信息化股、商务股、煤炭管理股、政策法规股。加挂砚山县中小企业局、砚山县无线电管理办公室牌子。共有编制17名，其中，行政编制13人（含工勤编制3人），砚山县工信商务局中小企业服务中心核定事业编制4名。
（三）重点工作概述
2022年，全县规上工业企业共有34户，预计实现规模以上工业总产值110亿元，同比增长23%，规模以上工业增加值增速10%以上（按目前限电情况预测）。全年工业投资预计完成90亿元，同比增长12%。计划社会消费品零售总额增长8%以上，外贸进出口总额增长8%以上，网络零售额增长10%以上，批零住餐企业（大个体）纳限入统6户以上。2022年，将进一步加快电信普遍服务试点工程、“百兆乡村”示范等信息化建设。积极开展5G网络建设，实现5G+工业等多种应用在砚山落户。初步建成覆盖城乡的现代信息通信基础网络，信息化基础设施服务能力不断得到提升。积极组织金七药业股份有限公司、云南创新合金有限公司等符合条件的企业申报省工业和信息化发展专项资金等各项扶持资金。力争2022年动员2户企业申报州级技术中心，1户企业申报省级技术中心，1户企业申报国家、省、州级能效领跑者。积极组织规上工业企业开展清洁生产、节能诊断和节能监察，逐步实现规上工业企业全覆盖。围绕上述工作目标，重点做好以下几项工作：
1.工业经济方面。一是持续做好政策宣传，结合实际推动各项政策落细落实。二是进一步做好企业服务，切实帮助企业在防控疫情和经济发展中存在的困难和问题。三是狠抓产业发展，促进全县工业经济发展。依托山东魏桥创业集团在砚山县工业园建设的年产能203万吨水电铝项目，发展铝产业链，具体推进山东创新集团（二期）、云南凯隆新材料、砚山南南铝业、江南宏盛铝基合金和文山弘锦鑫导体5个项目尽快建成投产。四是积极协助企业转型升级，帮助企业纳规升规。
2.非电工业固定资产投资方面。一是政策梳理储备项目，充分挖掘投资潜力，加大项目筛选、储备力度，不断充实、完善、更新项目库，切实做到储备一批，建设一批，对非电固定资产投资形成新的支撑。二是抓好新项目的入库统计。加强对全县非电固定资产投资的分析，准确研判运行情况，积极配合统计部门将本行业项目统计入库，确保项目顺利入库，做到“应统尽统”，同时，做好库外项目的查缺补漏，督促企业开工建设并及时纳入统计入库。三是积极争取上级扶持。加强和上级主管部门的沟通对接，掌握最新扶持政策，主动为企业服务，积极向上级争取更多资金扶持，解决企业融资难问题，为项目的开工建设提供资金保障。
3.信息通信基础设施方面。一是进一步加强纵向指导和横向工作联系，多请示多汇报争取得到县委、县政府的重视和大力支持，及时研究协调解决信息通信基础设施建设工作中的有关困难和问题，使我县信息工作顺利开展。二是创新宣传方式，加大宣传力度。引导三大运营商采用简单明了形象生动的载体，加大互联网+的宣传，以互联网为载体扩大信息化使用领域。三是加快千兆宽带入户的网络基础的扩容和升级，持续推进住宅小区、商务楼宇等光纤到户建设工作，扩大光纤宽带覆盖范围，普及百兆企业宽带，推动业务转型升级，激发创新动能，以更好地网络、更优的服务网络服务。四是积极开展5G网络建设，实现5G+工业等多种应用在砚山落户。
4.服务业经济方面。内贸方面：一是深入调查摸排，全力做好纳限培育工作。建立2022年拟纳限企业储备库，按照依法统计促进纳限一批，部门联合推动纳限一批，行业协会联动纳限一批“三个一批”抓好纳限，全力完成州下达目标任务。二是抢抓时间节点，鼓励企业扩产促销，扩大消费覆盖面，拉动消费增长，稳定内贸企业发展信心，增加企业营业额，全面发力冲刺经济增长。三是加强沟通汇报，争取设立限下抽样调查点，更能真实科学反映砚山县的实际情况。四是积极宣传政策、加大内贸政策宣传力度，全力支持商贸流通企业发展，促进企业服务质量提升。同时，全面落实省、州各项优惠政策，进一步加大对商贸流通发展的支持力度，提振企业发展信心，保持全县经济社会平稳健康发展。外贸方面：一是加强外贸主体培植，加大对重点企业扶持力度，努力培育一批出口增长型企业。二是加大服务力度做好政策宣传，打好稳外贸外资“组合拳”，确保外贸平稳增长。三是积极协调解决砚山公用型进口保税仓和出口监管仓运营前期存在的问题，尽快实现“两仓”业务量零突破。四是加大投入力度，全面推进滇东南（砚山）绿色铝创新产业园物流枢纽项目建设。
5.电子商务方面。严格按照上级部门的安排部署，以电子商务进农村综合示范项目契机，把电子商务进农村综合示范项目工作例入全县工作大局通盘谋划，形成县委、县政府主要领导抓、分管领导具体抓、成员单位抓落实的工作局面，站在讲政治、讲民生、讲和谐的高度，全面重视电子商务进农村综合示范项目，全力以赴，全面促进电商规范、有序、健康发展。进一步加快推进电子商务公共服务体系建设，高标准，高要求完成示范县项目建设任务并最终通过国家审核验收。拓展农产品销售渠道，加大农产品上行力度，为全县脱贫攻坚、乡村振兴以及经济社会转型升级发展提供新引擎。
6.安全生产监管方面。一是继续认真组织开展好安全生产检查和重点时段的综合安全生产大检查。将高危行业检查一遍。二是加大局机关和企业安全生产监管人员的培训，提升安全生产监管水平和能力。三是加大安全生产宣传力度，增强企业安全生产主体责任意识。四是学习行业管理知识，掌握新工艺新设备的监管要点。
二、预算单位基本情况
我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制17人，其中：行政编制 13人，事业编制4人。在职实有26人，其中：财政全额保障26人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。社会购买服务人员8人，遗属人员2人。
离退休人员 32人，其中：离休 0人，退休 32人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2022年部门财务总收入512.61万元，其中：一般公共预算512.61万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。
与上年610.50万元对比，减少97.89万元，下降16.03%。主要原因是人员调出、退休、临聘人员辞职解聘等，人员经费支出461.76万元，较上年559.60万元减少97.84万元，下降17.48%。
（二）财政拨款收入情况
2022年部门财政拨款收入512.61万元，其中:本年收入512.61万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款512.61万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年610.50万元对比，减少97.89万元，下降16.03%。主要原因是人员调出、退休、临聘人员辞职解聘等，人员经费支出461.76万元，较上年559.60万元减少97.84万元，下降17.48%。
四、预算单位支出情况
2022年部门预算总支出 512.61万元。财政拨款安排支出 512.61万元，其中：基本支出512.61万元，与上年610.50万元对比，减少97.89万元，下降16.03%。主要原因是人员调出、退休、临聘人员辞职解聘等，人员经费支出461.76万元，较上年559.60万元减少97.84万元，下降17.48%。项目支出0万元，较上年无变化，主要原因在于财政困难，两年来部门预算均不含项目支出。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1．一般公共服务-商贸事务-行政运行308.05万元，主要用于人员经费支出258.16万元，公用经费支出49.90万元；
2.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休108.83万元，主要用于人员经费支出107.87万元，公用经费支出0.96万元；
3.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出40.08万元，主要用于人员经费支出40.08万元；
4.社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤1.03万元，主要用于人员经费支出1.03万元；
5.社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出0.52万元，主要用于人员经费支出0.52万元；
6.卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗20.02万元，主要用于人员经费支出20.02万元；
7.卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗2.52万元，主要用于人员经费支出2.52万元；
8.卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助5.01万元，主要用于人员经费支出5.01万元；
9.卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出2.70万元，主要用于人员经费支出2.70万元；
10.住房保障支出-住房改革支出-住房公积金23.85万元，主要用于人员经费支出23.85万元。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
2022年部门预算总支出512.61万元，按经济科目分组（其中:基本支出512.61万元，项目支出0万元）。
1.工资福利支出352.85万元，其中:基本工资92.23万元，津贴补贴117.84万元，奖金7.69万元，绩效工资13.53万元，机关事业单位基本养老保险缴费40.08万元，职工基本医疗保险缴费22.54万元，公务员医疗补助缴费5.01万元，其他社会保障缴费3.20万元，住房公积金23.85万元,其他工资福利支出26.88万元。
2.商品和服务支出50.86万元，其中：办公费4.93万元，公务接待费12万元，工会经费3.98万元，公务用车运行维护费7.87万元，其他交通费用21.12万元，其他商品和服务支出0.96万元。
3.对个人和家庭的补助108.90万元，其中：退休费107.87万元，生活补助1.03万元（遗属人员生活补助）。
五、省对下专项转移支付情况
2022年本部门预算无省对下专项转移支付项目,列入省对下专项转移支付项目0万元。
（一）与中央配套事项
无与中央配套事项资金。
（二）按既定政策标准测算补助事项
无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额2万元，其中：政府采购货物预算2万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
砚山县工信商务局2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计41.35万元，较上年无增减变化。无增减变化原因:严格执行厉行节约的相关规定，按照“三公”经费只减不增的原则，公务接待费和公务用车运行维护费预算与上年数持平。具体情况如下：
（一）因公出国（境）费
砚山县工信商务局2022年因公出国（境）费预算为0万元，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次，较上年无增减变化。较上年预算无增减变化原因：严格执行厉行节约的相关规定，按照“三公”经费只减不增的原则，控制因公出国（境）费预算与上年数持平。
（二）公务接待费
公务接待费37.60万元，较上年预算无增减变化；国内公务接待批次为196次，共计接待4700人次。主要用于完成各部门按规定开支的各类接待费用。较上年预算无增减变化原因：严格执行厉行节约的相关规定，按照“三公”经费只减不增的原则，控制公务接待费预算与上年数持平。
（三）公务用车购置及运行维护费
公务用车购置及运行费3.75万元，较上年预算无增减变化。其中:公务用车购置费0万元，较上年无增减变化；公务用车运行维护费3.75万元，较上年预算无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。主要用于公务用车燃料费、车辆维修费、过路费、保险费等支出。较上年预算无增减变化原因：严格执行厉行节约的相关规定，按照“三公”经费只减不增的原则，控制公务用车购置及运行费预算与上年数持平。
八、重点项目预算绩效目标情况
无重点项目预算绩效目标。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.财政拨款收入：指由市级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。
2.基本支出：指为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。
3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。
4.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
5.机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
2022年机关运行经费安排50.86万元，比上年机关运行经费安排50.90万元减少0.04万元，下降0.08%，减少原因主要是严格压减一般性支出。其中：：办公费4.93万元，公务接待费12万元，工会经费3.98万元，公务用车运行维护费7.87万元，其他交通费用21.12万元，其他商品和服务支出0.96万元。机关运行经费主要用于办公经费、接待费、工会经费、印刷费、水电费、办公设备购置、公务车运行维护费等，为保证机构日常运行支出。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，砚山县工信商务局资产总额1942.07万元，其中，流动资产1868.10万元，固定资产73.97万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少4605.49万元，其中固定资产减少18.84万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。
（四）其他说明
2022年本部门无项目支出预算、政府性基金预算出支预算、政府购买服务预算支出，省对下转移支付支出预算、新增资产配置预算，故以下公开表册数据为空。
1.项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
2.项目支出绩效目标表（另文下达）
3.政府性基金预算支出预算表
4.部门政府购买服务预算表
5.对下转移支付预算表
6.对下转移支付绩效目标表
7.新增资产配置表
监督索引号53262201432200111
滇ICP备05004378号-1