2023年11月5日 星期天
砚山县关爱中心2022年预算公开情况说明及公开表
发布时间:2022-02-09 15:02:55     来源:县卫生健康局 阅读次数:1575

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砚山县关爱中心2022年预算公开目录

第一部分  砚山县关爱中心2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分  砚山县关爱中心2022部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表(人员类、运转类公用经费项目)

八、项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)

九、项目支出绩效目标表(本级下达)

十、项目支出绩效目标表(另文下达)

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、部门整体支出绩效目标表

砚山县关爱中心2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

1.贯彻执行艾滋病防治工作的方针、政策、法律、法规,组织实施艾滋病防治相关标准和技术规范。

2.承担组织相关成员单位和医疗卫生机构人员进行教育培训工作;承担全县艾滋病基本知识的宣传工作,不断提高全民的知晓率,加强自我防范意识。

3.承担申报艾滋病防治项目和社会参与项目,及组织实施及督导考核工作。

4.承担艾滋病感染者/病人的治疗(抗病毒治疗、中医药治疗)、母婴阻断、美沙酮维持治疗,感染者阳性告知、心理疏导、治疗依从性教育工作,感染者/病人的转介、随访管理、关爱救助等工作,高危人群的行为干预工作。

5.承担全县艾滋病防治工作的基础数据收集统计、疫情分析、报表、信息的填写上报工作。

6.组织协调全县性病规范化管理、PITC、VCT、安全套推广、公共场所监管工作,协调艾滋病病人机会性感染治疗工作。

7.承担县卫生健康局交办的其他事项。

(二)机构设置情况

我部门共设置6个内设机构,包括:综合办公室、财务科、综合管理科、美沙酮门诊、综合治疗科、检验科。

(三)重点工作概述

1.加强组织领导:持续落实领导负责制、责任追究制,实行目标责任管理。砚山县关爱中心高度重视艾滋病防治工作,把艾滋病防治工作作为事关全县经济发展、社会稳定的大事来抓。砚山县关爱中心根据砚山县关于分解落实《砚山县卫生健康系统实现艾滋病防治“3个90%”和消除母婴传播实施方案》工作目标任务的通知,层层落实巩固上一年取得的防艾成果。

2.大力开展宣传培训工作:全县各级各单位积极开展宣传教育:一是宣传、广电部门充分利用电视、广播、报刊等新闻媒介开展宣传教育,电视宣传,新媒体等其他宣传;二是在公共娱乐场所、街道、乡镇、社区设置艾滋病防治宣传点,设立户外广告牌、宣传标语,户外宣传栏、黑板报等多种形式宣传。加大对流动人口、农民工和学生的宣传教育,对流动人口和农民工宣传教育达23579人次,学生宣传教,全县143所小学及小学以上学校,均开设防艾课程。专业技术培训:2021年县关爱中心举办艾滋病防治专题培训1期,培训人员120人次,培训内容包括《PITC工作和报表填写》、《感染者随访规范管理》、《溯源调查检测》、《实验室检测管理》、《丙肝疫情报告和基本知识》。

3.加强抗病毒和中医药协同治疗,提高治疗覆盖率和治疗成功率。西药抗病毒治疗:治疗点医务人员积极参加省州级组织的业务培训,不断提升服务能力,积极开展中药抗病毒治疗工作。由于艾滋病人逐年增多,防治工作难度加大。截至2021年12月31日,(砚山县关爱中心治疗点;未包括二院)在治人数1333例,累计治疗1713例;累计脱失37例;累计死亡371例。抗病毒治疗病人CD4细胞检测率达95.3%;抗病毒治疗病人病毒载量检测率92.9%;队列保持率为97.4%;抗病毒治疗病人中合并结核感染的双感患者目前结核治疗的比例为100%;CD4<200的病人当年服用复方新诺明率达100%;病毒抑制率为87.2%;脱失再入组率为37.5%;抗病毒治疗比例92.4%。

中医药治疗情况:(根据2021年目标责任书下达中医药治疗艾滋病任务数130例,截至2021年12月31日,在组治疗人数130例,累计治疗457例;累计脱落140例;累计转抗病毒治疗124例;累计死亡63例。中西医结合治疗130例。完成了上级下达治疗任务的100%。CD4细胞检测、常规检测任务(每年每人一次检测)应完成130人次,CD4实际完成检测132人次,完成率101.54%;常规检测实际完成145人次,完成率111.54%。

4.艾滋病病毒感染者、随访管理工作。2021年1-12月份新发现艾滋病病毒感染者和病人204例(按报告地区统计),告知204例,报卡质量100%,告知率100%,累计报告感染者和病人随访率达99.5%(2579/2591),随访CD4检测率达96.2%(1867/1941),累计报告感染者和病人的配偶/固定性伴HIV抗体检测率达94.8%(503/477),艾滋病病毒感染者和病人接受结核病检查的比例达99%(1917/1937),既往和新发现感染者/病人抗病毒治疗成功转介率54.3%(242/446), 新发现感染者/病人抗病毒治疗成功转介率83.7%(159/190,),抗病毒治疗的感染者和病人成功转介率达95.9%(232/242),单阳家庭感染者抗病毒治疗成功转介率达94.8%(311/328)。本县有监管场所2个,协助当地监管场所做好感染者和病人出所告知3人、转介2人;1-12月艾滋病感染者和病人溯源应调查 478人,实际调查 81人,调查率 16.94%,目标人群检测60人,新发现阳性2人。

5.监测检测。

(1)检测网络建设:2021年全县共建设有艾滋病实验室64家,其中,中心实验室1家,检测实验室3家,检测点60家,60家检测点中省级1家,县级5家(含砚山县看守所和砚山县拘留所),乡镇级12家,民营医院3家,村卫生所39家。其中2家具备确证检测能力,5家具备快速检测替代能力。2021年共检测血液样品555595人份,占全县常住人口数的111%。初筛阳性1826人次,确证检测254人次,确证阳性204人,确证检测率100%。信息系统检测数据录入比例91.90%,应录入检测人次数555595人次,实际录入检测人次数510619人次。

(2)医疗机构检测:2021年1-12月住院病人检测率97.44%(79855/81957),门诊就诊者PITC检测率6.51%(36563/561502),健康体检人群检测率100%(14123/14123),逢血必检408228人次,其他人群检测16826人次。

6.加强高危行为干预工作。

(1)暗娼干预工作:加强暗娼干预工作。针对暗娼人群开展同伴教育、咨询检测、安全套推广、性病诊疗、阳性暗娼管理、抗病毒治疗转介等干预活动,做到HIV检测一人一卡。今年1-12月份,中心工作人员及外展深入江那、平远、稼依、维摩四个乡镇发廊、娱乐场所等所有性服务进行性病和艾滋病知识宣传,暗娼干预乡镇数4个,暗娼干预乡镇覆盖率36.36%。暗娼月均估计数260人,估计数占常住人口比例 0.052 %,月均干预人数258人,月均干预覆盖率99.23%(258/260),累计HIV首次检测312人(其中,抵挡暗娼262人,占总数的83.97%),持卡人数312人,持卡率100%,初筛阳性0人,确证阳性告知0人。梅毒检测312人,梅毒单阳3人,梅毒阳性者已经转介3人,符合治疗并规范治疗1人,1人不符合治疗,1人是原阳未治疗;淋病尿液检测277人,淋病应检测人数为312人,检测率为88.78%(277/312),淋病检测阳性0人。公安机关抓获暗娼嫖客送检101人,其中暗娼51人(TP阳性7人,TP阴性44人;HIV阴性48人,HIV原阳3人,初筛阳性告知3人,初筛阳性告知率100%,确证阳性0人。)嫖客50人(TP阳性1人,TP阴性49人;HIV阴性50人,HIV阳性0人)。

2)加强清洁针具交换工作及美沙酮维持治疗的规范化、规模化管理。加强清洁针具交换工作及美沙酮维持治疗的规范化、规模化管理。2021年完成清洁针具交换服务对象新增0人,累计服务146人4721人次,发放清洁针具47210具、回收41034具、回收率为86.91%,发放避孕套3280个,发放防艾宣传资料336份,HIV检测55,检测率为51.88%,无阳性病人。2021年清洁针具交换服务对象成功转介美沙酮维持治疗16人,转介率为10.95%。截至2021年1-12月美沙酮门诊累计入组757人,在治108人,治疗任务160人,任务完成率67.50%,12月在治52人,保持率为55.9%,2021年参加维持治疗含二次入组人员共33人,参服药天数为16001人次,共服用美沙酮1136999ml,日均服药人数为45人,每人每天平均服药量为70.18ml,240天以上服药人数30人,240天服药32.25%。门诊三项生物检测HIV检测率为92.43%,阳性0人、均为新入组原阳病人,无新发阳性病人;丙肝检测率为94.73%,阳性11人,开展HCVRNA定量检测36人,确证阳性2人,均已填写传染病报告卡进行上报;梅毒检测率为91.57%,阳性6人,既往原阳性5人,丙肝及新发梅毒阳性病人均已转介。尿吗啡检测602人次,阴性率为49.17%。

7.根据县防艾办年初制定的综合防治工作方案,继续推广以家庭为基础、以社区为依托、以专业技术机构为指导的艾滋病综合防治模式,全县共建立11个乡镇22个艾滋病综合防治社区(村),平均每个乡镇2个以上。全县100%的乡镇开展综合防治工作。

8.认真落实“四免一关怀”政策,加强关怀救助工作。截至2021年12月底对生活困难的艾滋病感染者/病人进行登记造册828户,发放低保828人,每人每月低保补助标准482.00元,救助率100%;发放救助经费救助金额4789152元。受艾滋病影响家庭的儿童15人,感染儿童救助率100%。发放致孤儿童生活补助57600元。建档立卡贫困感染者71人、救助71人。

9.项目工作。2021年申报2个省级社会组织项目,项目立案通过2个,现已按项目要求进度有序开展。

10.积极探索,努力开创防艾新模式。为全面提升全县防艾服务能力,优化服务流程、提高服务工作效率,关爱中心不断探索防艾管理新模式,进一步磨合与各有关单位、部门的协作关系,深入打造为人民群众集艾滋病知识宣传教育、咨询、检测、诊断、治疗等“一站式”服务工作模式。

11.做好协调和督导,统筹推进各平台防艾工作。在县防艾办牵头下,加强对皮防站、妇计中心、各乡镇卫生院和其他有关单位的日常协调和季度督导,扎实推进各项工作,顺利完成率3个90%各项指标。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中:财政全额供给单位1个;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个;参公单位0个;事业单位1个。截至2021年12月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制18人,其中:行政编制0人,工勤人员编制0人,事业编制18人。在职实有23人,其中:财政全额保障23人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员2人,其中:离休0人,退休2人。

车辆编制1辆,实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2022年部门财务总收入295.83万元,其中:一般公共预算295.83万元,政府性基金0万元,国有资本经营收益0万元,财政专户管理资金收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,上级补助收入0万元,附属单位上缴收入0万元,其他收入0万元。

与上年406.26万元对比减少110.43万元,下降27.18%,主要原因为2021年末比2020年末人数减少4人,相关人员经费预算随之减少。

(二)财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入295.83万元,其中:本年收入295.83万元,上年结转收入0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款295.83万元,政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年406.26万元对比减少110.43万元,下降27.18%,主要原因为2021年末比2020年末人数减少4人,相关人员经费预算随之减少。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出295.83万元。财政拨款安排支出295.83万元,其中:基本支出295.83万元,与上年406.26万元对比减少110.43万元,下降27.18%,主要原因为2021年末比2020年末人数减少4人,相关基本支出预算随之减少;项目支出0万元,与上年0万元对比不变。

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休6.86万元,主要用于人员经费支出6.8万元,公用经费支出0.06万元。

2.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出31.2万元,主要用于人员经费支出31.2万元,公用经费支出0万元。

3.社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出1.32万元,主要用于人员经费支出1.32万元,公用经费支出0万元。

4.卫生健康支出—公共卫生—其他专业公共卫生机构212.35万元,主要用于人员经费支出195.02万元,公用经费支出17.34万元。

5.卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗17.55万元,主要用于人员经费支出17.55万元。

6.卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助3.9万元,主要用于人员经费支出3.9万元。

7.卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出1.42万元,主要用于人员经费支出1.42万元。

8.住房保障支出—住房保障支出—住房公积金21.23万元,主要用于人员经费支出21.23万元。

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.基本工资84.1万元(其中:基本支出84.1万元,项目支出0万元)。

2.津贴补贴20.54万元(其中:基本支出20.54万元,项目支出0万元)。

3.奖金7.01万元(其中:基本支出7.01万元,项目支出0万元)。

4.绩效工资83.37万元(其中:基本支出83.37万元,项目支出0万元)。

5.机关事业单位基本养老保险缴费支出31.2万元(其中:基本支出31.2万元,项目支出0万元)。

6.职工基本医疗保险缴费支出17.55万元(其中:基本支出17.55万元,项目支出0万元)。

7.公务员医疗补助缴费支出3.9万元(其中:基本支出3.9万元,项目支出0万元)。

8.其他社会保障缴费支出2.73万元(其中:基本支出2.73万元,项目支出0万元)。

9.住房公积金21.23万元(其中:基本支出21.23万元,项目支出0万元)。

10.一般公用经费13.8万元(其中:基本支出13.8万元,项目支出0万元)。

11.工会经费3.54万元(其中:基本支出3.54万元,项目支出0万元)。

12.退休公用经费0.06万元(其中:基本支出0.06万元,项目支出0万元)。

13.退休费6.8万元(其中:基本支出6.8万元,项目支出0万元)。

五、省对下专项转移支付情况

(一)与中央配套事项

无与中央配套事项。

(二)按既定政策标准测算补助事项

无按既定政策标准测算补助事项。

(三)经济社会事业发展事项

无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目3个,政府采购预算总额4.9万元,其中:政府采购货物预算4.9万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

砚山县关爱中心2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1万元,较上年1.5万元减少0.5万元,下降33.33%,具体变动情况如下:

(一)因公出国(境)费

砚山县关爱中心2022年因公出国(境)费预算为0万元,与上年0万元相比无变动,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。

(二)公务接待费

砚山县关爱中心2022年公务接待费预算为1万元,较上年1.5万元相比减少0.5万元,下降33.33%,国内公务接待批次为20次,共计接待167人次。

公务接待费减少原因是单位严格控制三公经费支出。

(三)公务用车购置及运行维护费

砚山县关爱中心2022年公务用车购置及运行维护费为0万元,较上年0万元相比无变动。其中:公务用车购置费0万元,较上年0万元相比无变动;公务用车运行维护费0万元,较上年0万元相比无变动。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

无重点项目预算绩效目标。

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

1.财政拨款收入:指由市级财政当年拨付的资金。按现行管理制度,市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

2.基本支出:指为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

3.项目支出:指在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

5.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

2022年机关运行经费安排0万元,与上年机关运行经费安排0万元相比无变动,其中:办公费0万元、会议费0万元、工会经费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费用0万元、其他商品服务支出0万元。

(三)国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日,砚山县关爱中心资产总额670.83万元,其中,流动资产27.23万元,固定资产522.14万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产121.46万元,其他资产0万元。与上年相比,本年资产总额减少552.86万元,其中固定资产增加25.1万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;资产使用收入0万元,其中出租资产0平方米,资产出租收入0万元。

(四)其他说明

1.因我单位无项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目),故本表无数据,因此公开空表。

2.因我单位无项目支出绩效目标表(另文下达),故本表无数据,因此公开空表

3.因我单位无政府性基金预算支出预算,故本表无数据,因此公开空表。

4.因我单位无政府购买服务预算,故本表无数据,因此公开空表。

5.因我单位无对下转移支付预算,故本表无数据,因此公开空表。

6.因我单位无对下转移支付绩效目标,故本表无数据,因此公开空表。

7.因我单位无新增资产配置,故本表无数据,因此公开空表。

8.因我单位部门整体支出绩效目标在砚山县卫生健康局整体公开,故本单位无整体绩效评价,因此公开空表。

附件:砚山县关爱中心2022年部门预算公开情况表20220208105104884.xlsx

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