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砚山县人民政府办公室2021年部门预算公开情况说明及公开表

 目录

第一部分2021年预算公开情况说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分2021部门预算公开套表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、部门整体支出绩效目标表

砚山县人民政府办公室2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

  承办州人民政府指示、决定在我县贯彻落实的行文工作和县人民政府向州人民政府报告、请示的起草工作，以及州委、州人民政府及其部门转由县人民政府办理的事项。承担州人民政府指示、决定在我县贯彻落实的行文工作和县人民政府向州人民政府报告、请示的起草工作，以及州委、州人民政府及其部门转由县人民政府办理的事项。负责县人民政府会议的筹备工作，协助县人民政府领导组织会议决定事项的实施。研究县人民政府各部门和各乡（镇）人民政府请示县人民政府的事项，提出办理意见，报县人民政府领导审批。

（二）机构设置情况

  砚山县人民政府办公室机构设置为9个股室及一个中心。其中为：文秘股、综合股、办文法规股、督察室、信访室、政府信息与政务公开股、信息股、人事教育股、行政管理股、政务服务网络管理中心。

（三）重点工作概述

  一是承担州人民政府指示、决定在我县贯彻落实的行文工作和县人民政府向州人民政府报告、请示的起草工作，以及州委、州人民政府及其部门转由县人民政府办理的事项。

  二是负责县人民政府会议的筹备工作，协助县人民政府领导组织会议决定事项的实施。

  三是协助县人民政府领导起草或审核以县人民政府、县人民政府办公室名义印发的公文。

  四是研究县人民政府各部门和各乡（镇）人民政府请示县人民政府的事项，提出办理意见，报县人民政府领导审批。

  五是根据县人民政府领导的指示，对县人民政府部门间出现的争议问题提出处理意见，报县人民政府领导决定。

  六是督促检查县人民政府各部门和各乡（镇）人民政府对州、县人民政府决定事项及县人民政府领导指示的执行落实情况，及时向县人民政府领导报告。

  八是根据县人民政府领导的指示，组织专题调查研究，及时反映情况，提出建议。

  九是组织协调、督促指导政府系统党代表提案、人大代表建议和政协委员提案的办理工作，承办交由县人民政府或县人民政府办公室办理的党代表提案、人大代表建议和政协委员提案。

  十是负责处理群众通过信访渠道给县委、县人民政府及领导的来信来电，接待来访；办理州委、州人民政府及州级部门领导同志交办的信访事项；督促有关部门和乡（镇）办理县人民政府领导交办的信访事项；指导协调全县信访工作。

  十一是负责县人民政府值班工作，及时向县人民政府领导报告重要情况，传达和督促落实县人民政府领导指示。

  十二是负责全县的政务信息工作。指导监督、协调推进政府信息公开工作。

  十三是负责规范性文件合法性审查以及法律顾问等工作。

  十四是完成县委和县政府交办的其他任务。

二、预算单位基本情况

  我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

  在职人员编制48人，其中：行政编制 31人，事业编制17人。在职实有56人，其中： 财政全额保障56人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

  离退休人员 23人，其中： 离休 1人，退休 22人。

  车辆编制4辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

  2021年部门财务总收入1129.07万元，其中：一般公共预算1129.07万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

  比上年1162.96万元减少33.89万元，下降2.91%，主要原因是本年度我单位在职事业人员类基本支出小，所以一般公共预算财政拨款预算比上年减少。

（二）财政拨款收入情况

  2021年部门财政拨款收入 1129.07万元，其中:本年收入1129.07万元，上年结转收入288.73万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1129.07万元。其中本级财力1129.07万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

  比上年1162.96万元减少33.89万元，下降2.91%，主要原因是本年度我单位在职事业人员类基本支出小，所以一般公共预算财政拨款预算比上年减少。

四、预算单位支出情况

   2021年部门预算总支出 1129.07万元。财政拨款安排支出 1129.07万元，其中：基本支出1129.07万元，比上年1162.96万元减少33.89万元，下降2.91%，主要原因分析是本年度我单位在职事业人员类基本支出小，所以一般公共预算财政拨款预算比上年减少；项目支出0万元，与上年对比持平。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于

   2010301 行政运行832.45万元；

   2080501 归口管理的行政单位离休91.82万元；

   2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出86.86万元；

   2080801 死亡抚恤1.38万元；

   2101101 行政单位医疗39.33万元；

   2101102 事业单位医疗9.52万元；

   2101103 公务员医疗补助10.86万元；

   2101199  其他行政事业单位医疗支出4.23万元；

   2210201 住房公积金52.62万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

   经济科目分组，其中：基本支出1129.07万元，项目支出0万元）。

   30101 基本工资204.48万元；

   30102 津贴补贴253.57万元；

   30103 奖金149.04万元；

   30107 绩效工资29.34万元；

   30108 机关事业单位基本养老保险缴费86.86万元；

   30110 职工基本医疗保险缴费48.85万元；

   30111 公务员医疗补助缴费10.86万元；

   30112 其他社会保障缴费4.23万元；

   30113 住房公积金52.62万元；

   30305 生活补助68.95万元；

   30201 办公费30万元；

   30205 水费2.00万元；

   30206 电费3.00万元；

   30211 差旅费21.00万元；

   30228 工会经费8.77万元；

   30231 公务用车运行维护费20.00万元；

   30239 其他交通费用42.31万元；

   30299 其他商品和服务支出0.69万元；

   30301 离休费16.45万元；

   30302 退休费74.01万元；

   30305 生活补助2.04万元；  

   项目支出0万元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

   没有列入省对下专项转移支付项目清单项目。

（二）按既定政策标准测算补助事项

   没有与中央配套事项。

（三）经济社会事业发展事项

   没有按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

   根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

   政府办2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计18.3万元，较上年无增减变化，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

    政府办2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无增减变化，增长为0%。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因，无增减变化，因为上年没有因公出国（境）费支出，2021年也没有因公出国（境）费预算。

（二）公务接待费

   政府办2021年公务接待费预算为4.85万元，较上年无增减变化，增长为0%。国内公务接待批次为49次，共计接待485人次。

增减变化原因，无增减变化，因上年预算数是4.85元，支出没有超出预算数，但也介于怕以后的支出大于上年支出，所以预算按上年数续算。

（三）公务用车购置及运行维护费

   政府办2021年公务用车购置及运行维护费为13.45万元，较上年无增减变化，增长为0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年无增减变化；公务用车运行维护费13.45万元，较上年无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

   增减变化原因，无增减变化，因上年预算数13.45万元，2020年决算数为11.33万元，未超出预算数，所以续上年预算数做预算。

八、重点项目预算绩效目标情况

   无重点项目预算。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

   1、财政拨款收入：指由市级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

   2、基本支出：指为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

   3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

   4、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

   5、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

   2021年机关运行经费安排127.08万元，比上年机关运行经费安排140.22万元减13.14万元，下降9.37%，减少原因主要是人员减少，其他交通费用减少。其中：办公费30万元、水费2万元、电费3万元、差旅费21万元、工会经费8.77万元、公务用车运行维护费20万元、其他交通费用42.31万元。

（三）国有资产占有使用情况

   鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开国有资产占有使用情况。

 （四）其他空表情况说明

  1.部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）：有支出时另下文件；2.部门项目绩效目标表：因单位无专项项目，所以没有项目绩效目标；3.政府性基金预算支出预算表：本单位无政府性基金预算支出；4.部门政府采购预算表：本单位无单独的部门政府采购预算；5.政府购买服务预算：本单位无政府购买服务预算项；6.对下转移支付预算：本单位无对下转移支付预算；7.对下转移支付绩效目标：因无对下转移资金，所以无对下转移支付绩效目标评价。8.新增资产配置：本单位无新增资产配置资金。

砚山县2021年人民政府办公室部门预算公开情况表202201211412094297.xlsx 

监督索引号53262200443400111