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                            中国共产党砚山县委员会党校2021年部门预算公开情况说明及公开表

                      目录

第一部分2021年预算公开情况说明

一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分2021部门预算公开套表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表
十七、部门整体支出绩效目标表

                            中国共产党砚山县委员会党校2021年部门预算公开情况说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

  1.研究宣传习近平新时代中国特色社会主义思想、推进党的思想理论建设的重要阵地，负责全县副科级以下干部和党员学习马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想等政治理论和党性锻炼的教育、培训工作。

  2.紧紧围绕县委、县政府的中心工作和战略部署，对重大理论和现实生活中的热点问题开展调查研究，为县委、县政府的决策提供参考依据，发挥智库作用。

  3.负责对全县副科级及其以下干部和农村基层、企事业基层党员和干部、中青年干部、少数民族干部进行培训、轮训工作。

  4.根据新时期干部教育培训的特点，党校结合自身实际，运用多种方式，负责对全县党员干部进行不脱产继续教育。

  5.负责开放教育的日常事务、组织协调、后勤保障等工作；负责开放教育日常招生与宣传、教务管理、学籍管理、考务管理、教学支持服务等工作；负责专业证书教育、实用技术教育、岗位培训等工作，成为面向全体社会成员提供开放学习、终身学习的公共服务平台。

  6.完成县委、县政府及上级部门交办的其他事项。

（二）机构设置情况

砚山县委党校设置内部科室3个，分别为办公室，培训办，教研室。

（三）重点工作概述

1. 扎实抓好党建、党风廉政建设工作。深入推荐“两学一做”学习教育常化制度化，加强党校党建、党风廉政建设亮点打造，不断完善党校红色文化环境建设；二是开展“不忘初心、牢记使命”系列专题党建活动；三是积极开展“道德讲坛”活动，弘扬传统文化精神。                                

2. 抓实党员干部培训轮训工作。根据《2018—2022年全国干部教育培训规划》扎实抓好干部教育培训工作，按照县干教委要求，积极开展习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九大精神和《三十讲》等宣讲工作。组织开展好事业单位股所级干部培训班、大学生村干部能力提升专题培训班、“四类”后备干部培训班、乡村振兴战略发展专题培训班、妇女干部能力提升培训、少数民族干部及党外干部能力提升专题培训班、公务员能力提升培训班、驻砚国有企业及非公企业（合作社）负责人党的理论建设专题培训等主体班次培训工作。三是全力打造党支部规范化建设实训基地建设工作。积极开展“三会一课”“主题党日”“党费日”“民主评议党员”“理论学习中心组学习”“组织生活会”等活动，确保党建工作常态化、规范化、制度化，有成效、有特色、有亮点。

3.积极开展脱贫攻坚工作，根据县级和乡镇脱贫攻坚工作规划，因地制宜，抓好扶贫挂钩点产业扶持。

4.扎实抓好校地合作和“行动计划”项目的实施，助推精准扶贫。按照县委、县政府和云南开放大学的要求，在县委组织部的指导下，在抓好村社干部学历提升的同时，做好2020年“行动计划”的招生工作。

5.加强课题调研，不断拓展调研工作领域，提高调研质量。

二、预算单位基本情况

纳入中共砚山县委党校2021年编制预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制11人，其中：事业编制6人，参公管理事业编制5人。在职实有11人，其中： 财政全额保障11人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 14人，其中： 离休 0人，退休 14人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

中共砚山县委党校2021年预算财务总收入 231.38万元，其中：一般公共预算231.38万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

中共砚山县委党校2021年财务总收入 与上年241.71万元对比减少10.33万元，下降4.27%，主要原因分析业务量不同及人员变动。

（二）财政拨款收入情况

中共砚山县委党校2021年预算财政拨款收入231.38万元，其中:本年收入 231.38万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款 231.38万元（本级财力 231.38万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。与上年241.71万元对比减少10.33万元，下降4.27%，主要原因分析业务量不同及人员变动。

四、预算单位支出情况

中共砚山县委党校2021年预算总支出231.38万元。财政拨款安排支出231.38万元，其中：基本支出 231.38万元，与上年241.71万元对比减少10.33万元，下降4.27%，主要原因分析业务量不同及人员变动；项目支出0万元，与上年0万元对比增加0万元，增长0%，主要原因分析无项目。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于功能科目分组支出 231.38万元，主要用于教育支出145.90万元，社会保障和就业支出61.82万元，卫生健康支出12.73万元，住房保障支出10.93万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出170.03万元，其中: 基本工资46.76万元，津贴补贴40.86万元，奖金32.7万元，绩效工资9.22万元，机关事业单位基本养老保险缴费16.84万元，职工基本医疗保险缴费9.47万元，公务员医疗补助缴费2.1万元，其他社会保障缴费1.15万元，住房公积金10.93万元。商品和服务支出16.76万元，其中：办公费2.38万元，印刷费1万元，水费0.36万元，电费1.6万元，邮电费0.96万元，公务接待费1.2万元，差旅费0.6万元，培训费0.6万元，劳务费0.9万元，工会经费1.82万元，其他交通费用4.95万元，其他商品和服务支出0.39万元；对个人和家庭的补助44.59万元，其中：退休费43.56万元，生活补助1.03万元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

功能科目分组，我单位无中央配套事项支出。

（二）按既定政策标准测算补助事项

我单位无按既定政策标准测算补助事项支出。

（三）经济社会事业发展事项

我单位无经济社会事业发展事项支出。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中共砚山县委党校2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3.35万元，较上年3.35万元对比增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中共砚山县委党校2021年因公出国（境）费预算为0万元，因公出国（境）费年初县级不做预算安排，由州级统一预算，年终根据实际支出据实列支。

（二）公务接待费

中共砚山县委党校2021年公务接待费预算为3.35万元，较上年3.35万元对比增加0万元，增长0%，比2020年3.35万元预算数对比增加0万元，增长0%，原因是严格控制公务接待支出。主要用于完成各部门按规定开支的各类接待费用。

（三）公务用车购置及运行维护费

中共砚山县委党校2021年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年0万元对比增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年0万元对比增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年0万元对比增加0万元，增长0%。主要原因是本单位无公务用车。

八、重点项目预算绩效目标情况

2021年本单位无重点项目预算

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、财政拨款收入：指由市级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

2、基本支出：指为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2021年机关运行经费安排16.76万元，比上年18.83万元减少2.07万元，下降10.99%，减少原因主要是在职人员退休2人调出本单位1人和节约办公费开支。其中：其中办公费2.38万元，印刷费1万元，水费0.36万元，电费1.6万元，邮电费0.96万元，公务接待费1.2万元，差旅费0.6万元，培训费0.6万元，劳务费0.9万元，工会经费1.82万元，其他交通费用4.95万元，其他商品和服务支出0.39万元。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开国有资产占有使用情况。

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