监督索引号53262201432200000
砚山县工信商务局2021年部门预算公开情况
说明及公开表
目录
第一部分2021年预算公开情况说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分2021部门预算公开套表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本级下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、省对下转移支付预算表
十五、省对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
十七、部门整体支出绩效目标表
砚山县工信商务局2021年
部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.根据《中共砚山县委办公室 砚山县人民政府办公室关于印发<砚山县工信商务局职能配置内设机构和人员编制规定>的通知》（砚办发〔2019〕16号）精神：砚山县工信商务局主要职能职责：一是贯彻执行《中华人民共和国中小企业促进法》、《中华人民共和国煤炭法》、《中华人民共和国节约能源法》、《中华人民共和国清洁生产促进法》、《中华人民共和国无线电管理条例》、《中华人民共和国成品油市场管理办法》等法律法规。二是负责拟定全县工业发展规划，推进信息化与工业化融合发展。三是负责拟订全县内外贸易发展规划，推进流通产业结构调整；指导全县内外贸易促进活动和体系建设，推动市场主体发展。四是协助上级无线电管理部门做好县域内无线电管理工作。五是负责煤矿企业的安全生产监管工作，拟订全县煤炭发展规划。六是指导中小企业发展，会同有关部门拟订促进中小企业发展和非公有制经济发展的有关政策和措施，协调解决发展中的有关问题。七是完成县委、县政府交办的其他任务。
2.根据《中共砚山县委机构编制委员会办公室关于印发〈砚山县中小企业服务中心“十定”规定〉的通知》（砚编办发〔2020〕14号），设立砚山县中小企业服务中心，为砚山县工信商务局管理的所属事业单位，机构规定为股级。其主要职能职责：一是承担信息技术服务，构建中小企业公共技术信息服务平台，提供信息技术支持服务，并指导信息技术业务工作。二是承担人才培训教育服务，优选和引导培训服务机构，为中小企业提供创业咨询、创业培训、创业指导、创业孵化等服务。提供人才开发、人才培育、创业者和企业经营管理者素质提升培训等服务。负责人才储备和管理。三是承担融资服务，加强与金融单位的沟通与联系，优选和引导金融类服务机构，为中小企业提供融资咨询、融资策划、贷款担保、银企对接、上市咨询与培育、多渠道融资与完善投融资市场、信用征集与评价等服务。四是承担管理咨询服务，整合社会资源，优选和引导专业服务机构，为中小企业提供管理咨询、管理诊断、管理创新等服务。五是提供法律咨询、法律顾问、法律维权、法律援助等服务。提供知识产权、专利事务等服务。六是承担国内外经济技术交流与合作等市场开拓服务。提供展览展销、贸易洽谈、产需衔接等服务。七是完成县工信商务局交办的其他任务。
（二）机构设置情况
砚山县工信商务局机关内设5机构：办公室、工业和信息化股、商务股、煤炭管理股、政策法规股。加挂砚山县中小企业局、砚山县无线电管理办公室牌子。共有编制17名，其中，行政编制13人（含工勤编制3人），砚山县工信商务局中小企业服务中心核定事业编制4名。在职27人，退休29人，煤炭驻矿监察员12，社会购买服务人员2人，遗属人员2人。
（三）重点工作概述
2021年，预计实现规上工业总产值130亿元，同比增长160%。宽带接入用户达39.8万人，年均增长10%。预计实现社会消费品零售总额保持年增长6%以上，外贸进出口保持年增长8%以上，农产品网络零售额保持年增长10%以上。主要的措施有：
1.抓实工业经济发展。认真贯彻落实各级党委政府安排部署，力争疫情防控和经济发展两不误。一是宣传贯彻《云南省人民政府关于应对新冠肺炎疫情稳定经济运行22条措施的意见》（云政发〔2020〕4 号）、《文山州应对新型冠状病毒感染的肺炎疫情支持中小企业共渡难关的二十条政策措施》和省、州级纳（升）规奖励政策，结合实际推动各项政策落细落实。二是狠抓固定资产投资项目建设。政策梳理储备项目，充分挖掘投资潜力，加大项目筛选、储备力度，不断充实、完善、更新项目库，切实做到储备一批，建设一批，对非电工业固定资产投资形成新的支撑。积极争取上级扶持，解决企业融资难问题，为项目的开工建设提供资金保障。三是进一步做好服务保障工作，深入企业调研，发挥综合协调服务作用，切实帮助企业在防控疫情和经济发展中存在的困难和问题，促进企业转型升级。积极组织中药饮品企业、装备制造、危化品搬迁、资源综合利用、能效“领跑者”示范企业和纳规培育申报发展专项资金项目，为企业发展提振信心。
2.抓实服务业经济发展。一是内贸方面：全力做好纳限培育工作，年内争取纳限企业4户以上。鼓励属地注册，全面落实扶持奖励政策，督促协调企业在我县开展法人属地注册工作。做好跟踪服务，鼓励贸易企业“转型升级”。争取新纳限一批有实力、有潜力的企业，形成新的经济增长点，争取内贸各项指标逐步扭负为正。二是外贸方面：扎实做好疫情防控和经济发展的各项政策措施落实，及时了解和掌握企业经营动态，帮助企业协助解决困难和问题。积极协调解决砚山公用型进口保税仓和出口监管仓运营中存在的问题，确保“两仓”正常运营。抓好对外对内合作机制，以南博会、广交会等各类展洽会为契机，加大我县特色产品宣传推广，大力发展走出去、对内对外互惠互利发展战略。三是电子商务发展方面：以电子商务进农村综合示范项目契机，进一步加快推进电子商务公共服务体系建设，高标准，高要求完成示范县项目建设任务。拓展农产品销售渠道，加大农产品上行力度，为全县脱贫攻坚、乡村振兴以及经济社会转型升级发展提供新引擎。
3.抓实信息通信基础设施建设。一是进一步加强纵向指导和横向工作联系，多请示多汇报争取得到县委、县政府的重视和大力支持，及时研究协调解决信息通信基础设施建设工作中的有关困难和问题，使我县信息工作顺利开展。二是创新宣传方式，加大宣传力度。引导三大运营商采用简单明了形象生动的载体，加大互联网+的宣传，以互联网为载体扩大信息化使用领域。三是加快千兆宽带入户的网络基础的扩容和升级，持续推进住宅小区、商务楼宇等光纤到户建设工作，扩大光纤宽带覆盖范围，普及百兆企业宽带，推动业务转型升级，激发创新动能，以更好地网络、更优的服务网络服务。四是积极开展5G网络建设，实现5G+工业等多种应用在砚山落户。
4.抓实安全生产监管。一是加大安全生产宣传力度，增强企业安全生产主体责任意识。二是持续认真组织开展好安全生产检查和重点时段的综合安全生产大检查，高危行业全部检查一遍。三是加大局机关和企业安全生产监管人员的培训，不断学习行业管理知识，掌握新工艺新设备的监管要点，提升安全生产监管水平和能力。
5.抓实单位自身建设。落实全面从严治党要求，不断增强单位的公信力和执行力。一是强化落实讲政治。深学笃用习近平新时代中国特色社会主义思想，树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”，确保上级重大决策部署落地见效。二是压实责任带队伍。强化“两学一做”学习教育常态化制度化，持续弘扬新时代“西畴精神”，全面激发单位干部职工敢闯敢干、善作善成的精气神。三是依法履行强担当。以贯彻实施《中华人民共和国民法典》为契机，加快法治机关建设，提高依法行政能力和水平。四是转变作风提效能。严格贯彻落实中央八项规定精神，充分激发单位及干部职工的内生动力，努力营造风清气正、干事创业的新局面。
二、预算单位基本情况
我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。部门基本情况如下：
在职人员编制17人，其中：行政编制 13人，事业编制4人。在职实有27人，其中： 财政全额保障27人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员 29人，其中： 离休 0人，退休 29人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2021年部门财务总收入610.50万元，其中：一般公共预算610.50万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。
比上年651.60万元减少41.10万元，下降6.31%。主要原因是人员调出、退休、辞职，临聘人员辞职解聘等，因此工资福利支出460.82万元较上年减少46.61万元。
（二）财政拨款收入情况
2021年部门财政拨款收入610.50万元，其中:本年收入610.50万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款610.50万元（本级财力610.50万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
比上年651.60万元减少41.10万元，下降6.31%。主要原因是人员调出、退休、辞职，临聘人员辞职解聘等，因此工资福利支出460.82万元较上年减少46.61万元。
四、预算单位支出情况
2021年部门预算总支出 610.50万元。财政拨款安排支出 610.50万元，其中：基本支出610.50万元，比上年651.60万元减少41.10万元，下降6.31%。主要原因是人员调出、退休、辞职，临聘人员辞职解聘等，因此工资福利支出比上年减少46.61万元；项目支出0万元，较上年无变化，主要原因在于财政困难，两年来部门预算均不含项目支出。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
2021年部门预算总支出610.50万元，按功能科目分组:
1．201一般公共服务支出413.55万元，主要用于人员工资及单位日常运行经费；
2.208社会保障和就业支出141.13万元，主要用于职工养老保险缴费及退休人员退休费等，其中行政单位离退休98.62万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出41.48万元，遗属人员生活补助1.03万元；
3.210卫生健康支出31.15万元，主要用于职工医疗保险缴费等；
4.220住房保障支出24.68万元，主要用于缴纳职工住房公积金。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
2021年部门预算总支出610.50万元，按经济科目分组（其中:基本支出610.50万元，项目支出0万元）。
1.301工资福利支出460.82万元，其中:基本工资95.36万元，津贴补贴128.89万元，奖金70.05万元，绩效工资7.82万元，机关事业单位基本养老保险缴费41.48万元，职工基本医疗保险缴费23.31万元，公务员医疗补助缴费5.18万元，其他社会保障缴费2.65万元，住房公积金24.68万元,其他工资福利支出61.39万元。
2.302商品和服务支出50.90万元，其中：办公费2.62万元，公务接待费12万元，劳务费2.40万元，工会经费4.11万元，公务用车运行维护费7.78万元，其他交通费用21.12万元，其他商品和服务支出0.87万元。
3.303对个人和家庭的补助98.78万元，其中：退休费97.75万元，生活补助1.03万元（用于支付遗属补助）。
五、省对下专项转移支付情况
本部门列入省对下专项转移支付项目0万元，2021年未预算省对下专项转移支付项目资金。
（一）与中央配套事项
本部门2021年未预算与中央配套事项资金。
（二）按既定政策标准测算补助事项
本部门2021年未预算按既定政策标准测算补助事项资金。
（三）经济社会事业发展事项
本部门2021年未预算经济社会事业发展事项资金。
六、政府采购预算情况
无
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
砚山县工信商务局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计41.35万元，较上年无增减变化。其中:公务接待费37.60万元，较上年预算无增减变化；公务用车购置及运行费3.75万元，较上年预算无增减变化。“三公”经费较上年预算无变化增减原因:严格执行厉行节约的相关规定，按照“三公”经费只减不增的原则，公务接待费和公务用车运行维护费预算与上年数持平。
（一）因公出国（境）费
砚山县工信商务局2021年因公出国（境）费预算为0万元，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次，较上年无增减变化。较上年预算无增减变化原因：严格执行厉行节约的相关规定，按照“三公”经费只减不增的原则，控制因公出国（境）费预算与上年数持平。
（二）公务接待费
公务接待费37.60万元，较上年预算无增减变化；国内公务接待批次为158次，共计接待4700人次。主要用于完成各部门按规定开支的各类接待费用。较上年预算无增减变化原因：严格执行厉行节约的相关规定，按照“三公”经费只减不增的原则，控制公务接待费预算与上年数持平。
（三）公务用车购置及运行维护费
公务用车购置及运行费3.75万元，较上年预算无增减变化。其中:公务用车购置费0万元，较上年无增减变化；公务用车运行维护费3.75万元，较上年预算无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。主要用于公务用车燃料费、车辆维修费、过路费、保险费等支出。较上年预算无增减变化原因：严格执行厉行节约的相关规定，按照“三公”经费只减不增的原则，控制公务用车购置及运行费预算与上年数持平。
八、重点项目预算绩效目标情况
无
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.财政拨款收入：指由市级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。
2.基本支出：指为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。
3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。
4.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
5.机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
2021年机关运行经费安排50.90万元，比上年机关运行经费安排55.70万元减少4.80万元，下降8.62%，减少原因主要是严格压减一般性支出。其中：办公费2.62万元，公务接待费12万元，劳务费2.40万元，工会经费4.11万元，公务用车运行维护费7.78万元，其他交通费用21.12万元，其他商品和服务支出0.87万元。机关运行经费主要用于办公经费、接待费、工会经费、印刷费、水电费、办公设备购置、公务车运行维护费等，为保证机构日常运行支出。
（三）国有资产占有使用情况
鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开国有资产占有使用情况。
（四）空表情况说明
2021年本部门无项目支出预算、政府性基金预算出支、政府采购预算支出、政府购买服务预算支出，省对下转移支付支出预算、新增资产配置支出预算，故以下公开表册数据为空。
1.项目支出预算表05-1（其他运转类、特定目标类项目）
2.项目支出绩效目标表（另文下达）05-3
3.政府性基金预算支出预算表06
4.部门政府采购预算表07
5.部门政府购买服务预算表08
6.对下转移支付预算表09-1
7.对下转移支付绩效目标表09-2
8.新增资产配置表10
附件：砚山县工信商务局2021年部门预算公开表
砚山县工信商务局
2021年2月25日
监督索引号53262201432200111
滇ICP备05004378号-1