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砚山县者腊乡2021年部门预算公开情况说明及公开表

目 录

第一部分 2021年预算公开情况说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 2021部门预算公开套表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、部门整体支出绩效目标表

者腊乡2021年部门预算编制说明

    一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责。者腊乡位于砚山县东半块中部，全乡国土面积261.4平方公里，海拔1520米，年平均气温16℃，年降水量1050毫米，下辖者腊、克丘、老龙、六诏、夸溪、羊革、布那7个村民委员会，有75个自然村85个村民小组。

1.基本职能：贯彻落实好党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，做好农业、农村、农民工作；围绕促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主、促进农村和谐四个方面全面履行职能， 发展公益事业，将管理型政府转变为服务型政府，强化为“三农”服务的功能，发展和完善农村社会化服务体系，切实转变管理方式，努力建设服务型政府。

2.主要工作：（1）制定和组织实施本乡经济、科技和社会发展计划，组织指导好各业生产发展，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展；（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作；（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定；（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。（6）完成上级政府交办的其它事项。

（二）机构设置情况。纳入砚山县者腊乡部门2021年度部门预算编报的单位共10个。其中：行政单位3个（包括政府、人大、党委、），参照公务员法管理的事业单位1个（财政所），事业单位6个：农业综合服务中心、社会保障服务中心、国土和村镇规划建设服务中心、应急服务中心、综合执法大队、文化和旅游广播电视服务中心。各机构相互协作，管理和服务乡上经济有序发展、社会治安稳定等工作事项。

（三）重点工作概述。“十四五”时期的奋斗目标是：全乡农村经济收入达8亿元以上，年均递增8%左右；农业生产总值达到6亿元以上，年均递增6%左右；地方财政一般收入达到1200万元，年均递增5%左右；农村常住居民人均可支配收入达到15000元以上，年均递增8%左右，人民群众安全感、获得感、幸福感显著提升。

1.以乡村振兴为目标，实现城乡融合

2.以项目投资为抓手，筑牢发展根基。

3.以产业发展为支撑，促进群众增收。

4.以改革开放为重点，激发经济活力。

5.以绿色环保为引领，推动生态建设。

6.以改善民生为追求，发展社会事业。

7.以维护稳定为己任，创新社会治理。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共10个。其中：财政全额供给单位10个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位3个；参公单位1个；事业单位6个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制63人，其中：行政编制 27人，事业编制36人。在职实有57人，其中： 财政全额保障57人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 26人，其中： 离休 0人，退休 26人。

车辆编制5辆，实有车辆4辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况。2021年部门财务总收入 1599.58万元，其中：一般公共预算1599.58万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与2020年部门财务总收入1623.37万元相比，减少23.79万元，下降1.47%，主要原因是严格控制支出，厉行节约。

（二）财政拨款收入情况。2021年部门财政拨款收入1599.58万元，其中:本年收入1599.58万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1599.58万元（本级财力1599.58万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与2020年部门财政拨款收入1623.37万元相比，减少23.79万元，下降1.47%，主要原因是严格控制支出，厉行节约。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出 1599.58万元。财政拨款安排支出 1599.58万元，其中：基本支出1597.58万元，与2020年基本支出1623.37万元相比，减少23.79万元，主要原因是严格控制支出，厉行节约。项目支出2万元，与2020年项目支出0万元相比，增加2万元，主要原因是今年新增项目录入人民武装部经费。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况。功能科目分组：

1、一般公共服务支出年初预算支出1133.46万元，主要用于人员经费支出942.88万元，公用经费支出188.57万元；项目支出2万元；

2、文化体育与传媒支出10.73万元，主要用于人员经费支出9.99万元，公用经费支出0.74万元；

3、社会保障和就业支出238.48万元，主要用于人员经费支出232.69万元，公用经费支出5.79万元；

4、卫生健康支出65.27万元，主要用于人员经费支出65.27万元；

5、城乡社区支出28.75万元，主要用于人员经费支出20.35万元，公用经费支出8.4万元；

6、农林水支出13.33万元，主要用于人员经费支出12.13万元，公用经费支出1.2万元；

7、自然资源海洋气象等支出10.42万元，主要用于人员经费支出9.69万元，公用经费支出0.73万元；

8、住房保障支出52.83万元，主要用于人员经费支出52.83万元；

9、灾害防治及应急管理支出46.31万元，主要用于人员经费支出43.32万元，公用经费支出2.99万元；

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况。经济科目分组：

基本工资：199.43万元

津贴补贴：251.03万元

奖金：152.97万元

绩效工资：62.52万元

生活补助：441.71万元

住房公积金：52.83万元

抚恤金：1.80万元

退休费：73.17万元

机关事业单位基本养老保险缴费：88.64万元

职工基本医疗保险缴费：49.82万元

公务员医疗补助缴费：11.08万元

其他社会保障缴费：4.37万元

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项。

      无

（二）按既定政策标准测算补助事项。

      无

（三）经济社会事业发展事项。

     无

六、政府采购预算情况

    无

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

者腊乡2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计43.8万元，较上年增加0万元，增长0%，无变动原因主要是严格控制支出，厉行节约。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费。者腊乡2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年相比，无变动原因是无此项预算。

（二）公务接待费。者腊乡2021年公务接待费预算为26.8万元，较上年增加0万元，增长0%。国内公务接待批次为50次，接待人次为1042人。

与上年相比，无变动原因主要是严格控制支出，厉行节约。

（三）公务用车购置及运行维护费。者腊乡2021年公务用车购置及运行维护费为17万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费17万元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。

与上年相比，无变动原因主要是严格控制支出，厉行节约。

八、重点项目预算绩效目标情况

    无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释。

1.财政拨款收入：指由市级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

2.基本支出：指为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明。2021年机关运行经费安排208.41万元，比上年机关运行经费安排211.37万元减少2.96万元，下降1.42%，减少原因主要是严格控制支出，厉行节约其中：办公费127.79万元、会议费6.5万元、工会经费8.8万元、公务接待费16.4万元、公务用车运行维护费20万元、其他交通费用27.06万元、其他商品服务支出1.86万元。

（三）国有资产占有使用情况。鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开国有资产占有使用情况。

十、无数据空表说明

（一）政府性基金预算表06。因砚山县者腊乡无政府性基金预算，本表无数据，因此公开空表。

（二）部门政府采购预算表07。因砚山县者腊乡无部门政府采购预算，本表无数据，因此公开空表。

（三）部门政府购买服务预算表08。因砚山县者腊乡无部门政府购买服务预算，本表无数据，因此公开空表。

（四）新增资产配置表10。因砚山县者腊乡无新增资产配置预算，本表无数据，因此公开空表。

附件：砚山县者腊乡2021年部门预算公开表.xlsx

监督索引号53262203200800111