监督索引号53262200410100000

砚山县人民代表大会常务委员会2021年部门

预算公开情况说明及公开表

目录

第一部分2021年预算公开情况说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分2021部门预算公开套表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、部门整体支出绩效目标表

砚山县人民代表大会常务委员会

2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

县人大常委会是县人民代表大会的常设机关，对县人民代表大会负责并报告工作。其主要职能是对提交县人代会审议的本县国民经济和社会发展计划草案、预算草案进行审查并提出报告；对计划、预算执行情况进行初审并对计划、预算的部分变更提出审查报告。对本县政治、经济、教育、科学、文化、卫生、民政、民族工作等重大事项进行调查研究对本区域内政治、经济、教育、科学、文化、卫生、民政、民族工作等重大事项进行调查研并提出初步意见。对宪法、法律、行政法规和本县制定的法规的执行情况组织视察和检查。对本县经济和社会生活中的重大问题及人民群众普遍关心的“热点”问题组织调查研究、视察和检查。组织人大代表评议“一府两院”的工作。督促县人代会期间代表议案、意见和建议的办理工作。办理县人大常委会任免范围内的干部任免手续。联系县人大代表，组织代表视察、检查和接访选民活动，督促代表视察、检查和接访活动中提出意见、建议的办理工作等。

（二）机构设置情况

纳入2021年部门预算编报的单位共1个。设有县人大专门委员会5个 ：法制委员会、财政经济委员会、民族宗教侨务外事委员会、社会建设委员会、农业农村和环境资源委员会。设有县人大常委会工作委员会5个：教育科学文化卫生工作委员会、监察和司法工作委员会、法制工作委员会、选举联络工作委员会、预算审查监督工作委员会。设有县人大常委会办事机构1个：县人大常委会办公室。

2021年部门预算编制时，在职在编实有人员45人，在编实有车辆2辆。

（三）重点工作概述

一是依法监督工作有新突破。始终坚持把县委的重大决策部署的贯彻落实作为人大监督工作的重中之重，综合运用各种监督形式，督促和支持“一府一委两院”按照工作报告提出的目标任务做好各项工作，确保全县经济社会发展任务的顺利完成。一年来，共召开党组会议14次、主任会议11次、常委会会议6次。听取和审议“一府一委两院”专项工作报告35项，作出决议决定16项，提出审议意见42条。组织开展执法检查2次、专题询问2次、工作视察9次、调查视察10次。

二是人事任免工作有新进展。坚持党管干部与人大依法行使任免权相统一原则，为人民把好选任干部关，严格执行任前法律考试、供职报告、颁发任命书、宪法宣誓、任职承诺等制度，对“一府一委两院”提请的人事任免议案，严格按照法律程序进行任免。一年来，共依法任免国家机关工作人员47人次，其中：选举产生10人次、任命16人次、免职13人次、接受辞职8人次。

三是重大事项决定工作有新探索。坚持重大事项民主决策制度，对县人民政府提请的重大事项，认真组织常委会组成人员进行审议，充分听取意见建议，适时作出决议，促进全县重大事项决策科学化、法治化。对“一府一委两院”提请的17个议案依法进行审议并作出决定决议，批准了财政预算调整、2020年新增特别国债预算调整、财政决算等议案，切实提高财政资金使用效益，真正为人民管好“钱袋子”；批准砚山县处置违法用地违法建筑实施方案的议案，有效遏制全县新的违法用地和违法建设行为的发生，促进土地、建筑市场持续健康发展；批准县人民政府将砚山县供排水及管网设施PPP项目政府运营补贴支出资金列入县级财政预算的议案，确保全县供排水及管网正常运营，提高资金使用效益。特别是山东魏桥创业集团与省政府合作共建的云南绿色铝创新产业园项目启动以后，县人大常委会及时对县人民政府提请的有关议案进行审议，作出了批准将砚山绿色铝创新产业园基础设施建设资金列入财政预算决定，助推2020年9月17日云南绿色铝创新产业园绿色铝顺利投产。

四是代表工作有新成效。严格按照“两个必建”的目标和“四个规范”的标准，全面完成了121个人大代表工作站、联络室规范化建设，并持续抓好巩固提升完善工作。蚌峨乡六掌村、维摩乡长岭街村、江那镇书院社区三个联络室和江那镇工作站被州人大列入州代表活动阵地制度建设实践创新联系点。通过规范化建设，进一步优化代表履职活动平台，畅通和拓宽了代表服务选民和群众的渠道。结合“双联系一共建双推进”工作，共抽调人员组成8个培训工作组，分别深入全县各乡（镇）、村（社）开展“走基层、抓培训、强能力”人大代表履职培训工作，对全县1008名各级人大代表开展全覆盖培训。认真做好代表服务工作，组织30余名州人大代表开展了以促进“六稳”、“六保”政策措施贯彻落实为主题的州代表小组调研活动。组织了36名县、乡人大代表赴省内开展学习考察活动。举办了砚山县人大代表《中华人民共和国民法典》专题培训班，对常驻砚山的各级人大代表及人大干部共390余人进行了培训。组织常委会组成人员、乡（镇）人大主席、县人大常委会各专工委（室）共50人赴广州中山大学干部培训基地开展干部综合能力提升专题培训。通过培训、外出考察，进一步提升了代表素质，激发了代表活力。及时将县十六届人大四次会议及闭会期间提出的290件意见建议进行梳理分类，转交县人民政府及有关部门研究办理。目前，办理答复290件，办复率100%，其中：A类108件，解决率37.2%；B类17件，占5.9%；C类165件，占56.9%。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制26人，其中：行政编制 24人，事业编制2人。在职实有45人，其中： 财政全额保障45人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 42人，其中： 离休 0人，退休 42人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入 1058.5万元，其中：一般公共预算1058.5万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

2021年部门财务总收入 1058.5万元与2020年部门财务总收入1115.61元相比，减少了57.11万元，下降了5%，主要原因是坚持勤俭节约、勤廉办事原则。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入1058.5万元，其中:本年收入1058.5万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1058.5万元（本级财力1058.5万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

2021年部门财务总收入 1058.5万元与2020年部门财务总收入1115.61元相比，减少了57.11万元，下降了5%，主要原因是坚持勤俭节约、勤廉办事原则。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出 1058.5万元。财政拨款安排支出 1058.5万元，其中：基本支出1058.5万元，与上年1115.61万元对比减少了57.11万元，主要原因分析坚持勤俭节约、勤廉办事原则；项目支出0万元，与上年对比无增减变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于20101一般公共服务支出714.83万元，主要用于单位的基本支出，20805社会保障和就业支出237.88万元，主要用于行政事业单位养老保险缴费支出，20808死亡抚恤费支出0.69万元，主要用于行政事业单位死亡抚恤费支出，21011卫生健康支出58.79万元，主要用于行政事业单位医疗支出，22102住房保障支出46.31万元，主要用于住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出1058.5万元，项目支出0万元）。

1.工资福利支出798.01万元。其中：基本工资191.51万元、津贴补贴242.93万元、奖金118.97万元、绩效工资3.95万元、机关事业单位基本养老保险缴费79.15万元、职工基本医疗保险缴费44.50万元、公务员医疗补助缴费9.89万元、其他社会保障缴费4.39万元、住房公积金46.31万元。其他工资福利支出56.4万元（社会购买服务人员劳务报酬及社会保险）。

2.商品和服务支出102.33万元。其中：办公费5.77万元、印刷费0.5万元、水费0.4万元、电费1万元、邮电费5万元、差旅费9.7万元、公务接待费0.63万元、维修（护）费2万元、劳务费8.64万元、会议费2万元、培训费2.50万元、工会经费7.72万元、公务用车运行维护费8.7万元、其他交通费用44.35万元、其他商品服务支出3.42万元。

3.对个人和家庭的补助158.16万元。离退休费144.98万元，死亡抚恤金0.69万元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

砚山县人民代表大会常务委员会无中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

砚山县人民代表大会常务委员会无既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

砚山县人民代表大会常务委员会无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，政府采购预算总额18.24万元，其中：政府采购货物预算0.5万元、政府采购服务预算17.74万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

砚山县人民代表大会常务委员会2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计11.3万元，比上年预算数减少0万元，其中：因公出国（境）费0万元，比上年预算数减少0万元；公务接待费5.2万元，比上年预算数减少0万元；公务用车购置及运行费6.1万元，比上年预算数减少0万元。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

砚山县人民代表大会常务委员会2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年减少0万元，下降0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

减少原因是严格控制因公出国（境）费支出。遵循厉行节约原则。

（二）公务接待费

砚山县人民代表大会常务委员会2021年公务接待费预算为5.2万元，较上年减少0万元，下降0%，国内公务接待批次为98次，共计接待800人次。减少原因是严格控制公务接待支出。主要用于完成各部门按规定开支的各类接待费用。

（三）公务用车购置及运行维护费

砚山县人民代表大会常务委员会2021年公务用车购置及运行维护费为6.1万元，较上年减少0万元，下降0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年减少0万元，下降0%；公务用车运行维护费6.1万元，较上年减少0万元，下降0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

减少原因是严格控制公务用车运行。主要用于公务用车燃料费、车辆维修费、过路费、保险费等支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

无。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、财政拨款收入：指由市级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

2、基本支出：指为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2021年机关运行经费安排102.33万元，比上年机关运行经费安排114.47万元减少12.14万元，下降10.61%，减少原因主要是坚持勤俭节约、勤廉办事原则，其中：办公费5.77万元、印刷费0.5万元、水费0.4万元、电费1万元、邮电费5万元、差旅费9.7万元、公务接待费0.63万元、维修（护）费2万元、劳务费8.64万元、会议费2万元、培训费2.50万元、工会经费7.72万元、公务用车运行维护费8.7万元、其他交通费用44.35万元、其他商品服务支出3.42万元。

（三）国有资产占有使用情况

    鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

     砚山县人大常委会没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款支出预算表》中无数据；没有项目，故《部门项目支出预算表》中无数据；没有政府购买服务，故《政府购买服务预算表》；没有对下转移支付款，故《对下转移支付预算表》无数据；没有资产购进，故《新增资产配置表》无数据。

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