监督索引号53262203200500000

砚山县江那镇2021年部门预算公开情况

说明及公开表

目录

第一部分2021年预算公开情况说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分2021部门预算公开套表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、部门整体支出绩效目标表

砚山县江那镇2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、宣传和贯彻彻执行党和国家的路线方针政策、法律法规，执行党中央、上级党组织及全镇党员代表大会、人民代表大会、上级国家行政机关的决议、决定和命令，在履行职责过程中坚持和加强党对“三农”工作的集中统一领导；

2、执行本行下政区域内的经济和社会发展计划、财政预算，管理本行政区域内的经济社会发展各项事业及民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；

3、保护全民所有和集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。保护各种经济组织的合法权益；

4、落实高质量发展要求，激发经村发展活力，调整优化农业结构，发展壮大乡村产业，拓宽农民增收渠道，巩固和扩大脱贫攻坚成果，推进农村改革发展和乡村振兴；

5、强化规划引领,加强基础设施建设,提升农村公共服务水平,推进基本服务均等化;

6、加强生态文明建设,改善农村人居环境。深入推进服务便民化改革，提高群众办事便捷程度。增强乡村治理能力，保持农村社会和谐稳定；

7、承担上级人民政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

根据砚办发﹝2019﹞2号《中共砚山县委办公室 砚山县人民政府办公室关于印发<砚山县深化县乡机构改革实施方案>的通知》的要求，镇党政机构统一设置党政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理办公室和扶贫开发办公室5个综合办公室；镇事业单位机构设置为7个，分别是农业综合服务中心、文化和旅游广播电视服务中心、国土和村镇规划建设服务中心、社会保障服务中心、财政所、应急服务中心、综合执法大队。

（三）重点工作概述

围绕目标任务，2021年我镇主要重点抓好以下十二个方面的工作。

1、扎实抓好疫情防控，全力推动经济社会复苏。持续抓好新冠肺炎疫情防控工作，是确保我镇经济社会健康发展的重要保证。加强疫情防控，重在外防输入，内防反弹。持续加强舆论宣传和氛围营造，提高人民群众自防意识和群防意识。加大重点返乡人员的排查管控，及时隔离传染源，切断传播途径。发动党员群众，全民皆兵“抗疫”，坚决打赢新型冠状病毒肺炎疫情阻击战和歼灭战。认真贯彻落实“六保六稳”，推动“后疫情时代”经济全面复苏，确保我镇经济社会持续健康快速发展。

2、压实党建主体责任，强化党建引领功能。加强党建阵地建设，以创建“五面红旗”为引领，推动全镇各项工作。压实村（社）党委（总支）书记谋划党建工作的责任，抓实“万名党员进党校”，提升基层党组织书记和农村党员思想素质和党性修养，永葆共产党党员本色，积极发挥党员先锋模范带头作用。严格按照五大步骤25个程序规范发展党员，加强党员干部的教育管理。加强党支部达标创建和星级提升，严格党内政治生活，认真执行“三会一课”、“党费日”、“主题党日”、“党员积分管理”等制度，强化党委主体责任和监督责任，严格执行党建和党风廉政建设任务派单制。全面启动“智慧党建”，让党员管理和党的建设逐步实现网络化。

3、强化农业的基础地位，提质增效。进一步加大农业支持保护力度。加强农业基础设施建设，优化产业结构，合理规划布局，为经济平稳较快发展和社会和谐稳定提供有力支撑。坚持转变农业发展方式。推动农业发展向主要依靠科技进步、劳动者素质提高、农业物质装备条件改善和社会化服务能力提升转变，大力培育现代农业经营主体，促进农业生产经营的专业化、标准化、规模化和集约化。坚持完善和创新乡村振兴发展体制机制。创新农业经营机制，推进农村土地管理制度改革，加快土地流转，深化农村综合改革，改善农村金融服务，充分发挥市场在资源配置中的决定性作用 。坚持保障和改善农村民生。坚持以人为本，尊重农民意愿，解决好农民最关心、最直接、最现实的利益问题，保持农民收入较快增长，不断改善农村生产生活条件。实行最严格的耕地保护制度。提高农业资源利用效率，推广农业低碳技术，大力发展生态农业、循环农业，加强生态建设，推进农村节能减排，保护农村环境。在乡村振兴建设上取得新亮点，为保持经济社会持续健康发展和“生态江那、文明江那、和谐江那”建设提供有力支撑。

4、加大招商引资力度，强力推进工业发展。继续按照县委、县政府的工作要求，完善基础设施建设，优化工业发展环境，加强投资软环境建设，做好招商引资基础工作。坚持“三不原则”大力开展领导招商、以商招商，创新推动产业招商、全民招商、精准招商，特别是在外出务工人员中做好招商工作，吸引他们中的优秀者返乡创业，力争在招大引强上取得新突破。继续抓好文砚同城大道（子马小寨组团）土地收储项目、砚山县第四中学、砚山县第五中学、水电铝材项目等9个项目及城市房地产、棚户区改造项目工作。用好用活国家现代农业示范区子马核心区“国字招牌”，加快农业转型升级，推动传统农业向现代农业转变。全力配合发展以绿色铝创新产业园暨水电铝材一体化产业为主导的新型工业。加快发展以康体养生和民族文化为特色的旅游服务业。深入挖掘镇域旅游资源，推动农旅、康旅、文旅融合发展。依托“美丽县城”、“美丽乡村”建设，大力发展镇域休闲农业和乡村旅游，不断提升尝新节、火把节等传统民族文化节庆活动水平。大力推进听湖片区等重点旅游项目开发，加大玛瑙地质公园打造力度。积极搭建电商云平台，健全物流配送体系。打造具有村级集体经济示范带动作用的农业庄园，庄园集生产、加工、网络营销、农家乐为一体，以规范化管理和规模化种植的形式，全面提高种植效益，集中优势资源和技术力量，进行市场化经营，壮大集体经济，增加农民收入。

5、坚持标准，巩固拓展脱贫攻坚成果。“十四五”期间，脱贫攻坚工作基本结束，我镇脱贫攻坚工作紧紧围绕中央和省、州、县脱贫攻坚的决策部署，坚持精准扶贫精准脱贫基本方略，坚持脱贫攻坚目标和现行扶贫标准，突出问题导向，下足绣花功夫，持续巩固我镇脱贫成果，为实施乡村振兴战略奠定坚实基础。

6、全力支持社会民生事业再提高。“十四五”期间，江那镇按照教育改革规划要求，到2025年，江那镇中心学校幼儿园教师人数预计达到300人，学生数5000人；小学教师人数预计达到315人，学生数5500人；中学教师人数预计达到142人，学生人数2000人，新建教学用房9000㎡，教学辅助用房3025㎡，学校生活用房11025㎡。从而形成较为完善的教育服务体系，全力办好人民满意的教育；全力打造江那卫生服务体系，提高对群众的就医服务水平。一是提升医院层次，争取将江那社区卫生服务中心更名为江那社区医院；二是争取将开放病床从180张增长到250张；三是业务用房面积从7900平方米增长到10000平方米；四是在职职工人数从146人增长到180人；五是新开设外科，开展一级手术，进一步提升医疗服务能力；六是在城区社区开设1-2个社区卫生服务站，进一步提升公共卫生服务能力；七是医疗业务收入突破2000万元；八是创建五星级党支部建设；同时，抓好社会保障、文化、工、青、妇、残联、武装等各项社会事业工作。继续提高社会保障水平。

7、科学推进，全面实施乡村振兴战略。学习贯彻落实习近平总书记关于做好“三农”工作的重要论述和视察云南重要讲话精神，以实施乡村振兴战略为总抓手，按照产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕的要求，抓重点、提质量、增动能、强基础，实现江那镇农业强、农民富、农村美。产业兴旺大发展。打造产业扶贫升级版，推进农田基础设施建设，加强农业科技创新，大力实施藏粮于地、藏粮于技战略，加快土地开发复垦，加快休闲农业发展，实施“互联网+”农产品出村进城工程。生态宜居新农村。抓好农村人居环境整治，着力打造基础设施健全、生态宜居的示范村，培育村强、民富、景美、人和的重点示范村。全面推进“四好”农村路建设，推进农村饮水安全巩固工程，全面实施乡村电气化提升工程，构建乡村物流基础设施体系，实施医疗、卫生、养老、义务教育服务体系提质增量工程。乡风文明促和谐。大力培育和践行社会主义核心价值观，宣传党的路线方针和强农惠农富农政策，加快推进农村基层综合性文化服务中心建设，全面开展“讲文明、除陋习、树新风”专项行动，开展好公婆、好媳妇等评选活动，持续推进农村移风易俗工作，治理婚丧陋习、天价彩礼、老无所养等不良社会风气。乡村治理显成效。推进农村基层依法治理，深入开展民主法治示范村创建活动。深入推进扫黑除恶专项斗争，严厉打击农村黑恶势力。加强乡村交通、消防、公共卫生等公共安全事件易发领域隐患排查治理。加快推进农村“雪亮工程”建设，建设平安乡镇、平安村庄、平安家庭。生活富裕奔小康。加强懂农业、爱农村、爱农民的“三农”工作队伍建设。不断提高服务群众、维护稳定的能力和水平，实现乡风文明，社会风尚良好，让百姓住的安心，吃得放心，过得舒心，玩得开心，实现乡村环境美、生活富、百姓乐的和谐统一。

    8、拓宽视野，高瞻远瞩谋划项目。项目投资是经济发展、社会进步的基础。我镇坚持高起点、高标准、高水平谋划编制好项目，确保规划目标和任务在重点行业中得以支撑。准确把握国家产业政策和投资导向，着力在项目谋划和争取上下功夫，聚焦乡村振兴等重点领域，精心谋划推进一批具有带动性、影响力的优质项目，争取更多的项目进入县计划盘子。以项目储备率和转化落地率为标准，制定出台项目谋划储备激励机制，强化项目储备库动态管理。加大项目推进力度。集中精力破解土地、资金等瓶颈制约，抓实项目研判、精准调度。加大向上争取项目用地指标力度，用足用活城乡增减挂钩、林地政策，盘活存量土地和闲置低效用地，保障重点项目建设用地需求。“十四五”期间我镇围绕农业（包含农业、林业、畜牧业、水务）、基础设施建设、人居环境、美丽乡村建设等方面，共谋划33个项目，概算总投资预计216亿元。（江那镇具体项目规划见附件1）

9、着力创建全省卫生城镇，扎实开展爱国卫生专项行动。进一步提高政治站位，深刻认识开展爱国卫生运动重要性，以高度负责的态度和勇于担当的精神，全力推进各项工作任务，把工作做深、做细、做实、做好。坚持“清垃圾、扫厕所、勤洗手、管集市、净餐馆、常消毒、众参与”，持续开展“七个”专项行动。一是继续抓好裸露垃圾清理工作，做到日产日清；二是切实推进厕所革命工作；三是抓好城市规划区域外餐馆“进餐馆”活动；四是全力推动无物管小区党组织物管委员会组建工作；五是配合有关部门加大江那农贸市场整治工作；六是加大七个专项行动宣传，动员群众积极参与到爱卫专项行动工作中。形成社会各界支持、群众积极参与的浓厚氛围，确保爱国卫生专项行动取得实实在成效。

10、深入谋划推动村（社区）两委班子换届工作。认真抓好村（社区）组织换届工作，真正选好每一个带头人、配强每一个村社班子，全力打造一支堪当重任的基层干部队伍，为我镇经济社会各项事业高质量发展提供坚强保障。继续开展研判调研，谋划后备干部人选择优筛选工作，把村社组织换届工作摆在突出重要位置，坚定信心、狠下决心，紧盯重点村，把握关键点，压实责任，平稳有序推动各项工作落到实处。把村社组织换届工作作为一场硬仗来打，确保有条不紊、环环相扣、突出重点、化解难点、务求全胜。

11、不忘初心，加强弘扬新时代“西畴精神”。充分认识开展新时代“西畴精神”学习实践活动的重要意义，把思想和行动统一到省委、州委和县委的部署要求上来，动员组织全镇基层党组织和广大党员、干部，把弘扬践行新时代“西畴精神”作为当前最重要的工作抓紧抓好，为实现高质量跨越发展持续注入强大精神力量。认真学习西畴人民自强不息的奋斗精神；苦干实干的务实品质；迎难而上的进取意识敢为人先的拼搏精神；担当作为的主人翁意识；团结一心，众志成城，凝聚奋进新时代的磅礴力量。

12、坚定不移转作风、提效能，全力展现政府自身建设新作为。坚持把增强政策执行力作为强化政府自身建设的着力点，做到讲政治、勇担当、重落实、作表率，努力建设让党放心、让人民满意的务实高效廉洁政府。一是加强政治建设。始终坚持党的全面领导，把讲政治摆在首位，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”，切实增强贯彻落实党中央决策部署的政治自觉、思想自觉、行动自觉，确保政令畅通、令行禁止。二是提升行政效能。坚持把抓落实作为政府工作的核心，以“钉钉子”精神江重点工作抓紧盯牢、落细落实。加强干部队伍建设，鼓励支持各级干部面对矛盾敢于迎难而上，面对危险敢于挺身而出，面对失误敢于承担责任，让每个干部心中都有一盘大局之棋、一本干事之帐、一张成事之图、一股拼搏之劲、一颗火热之心，带领人民群众，积极投身于全面建成小康社会的新征程。三是强化纪律作风。坚持把廉政建设作为政府工作的第一保障，切实增强全面从严治党的思想自觉、政治自觉、行动自觉，加强党风廉政建设和反腐败斗争，坚决肃清腐败案件毒瘤影响。突出重点领域，严肃查处各类腐败问题，预防和遏制损害群众利益的不正之风。坚决贯彻中央八项规定精神，持之以恒正风肃纪，着力整治“四风”问题，让干部从文山会海、迎接迎检、材料报表中解脱出来，把更多的精力用在解决实际问题上，让敢干事、真干事、干成事、办实事蔚然成风。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共11个。其中：财政全额供给单位11个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位4个；参公单位1个；事业单位6个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

    在职人员编制103人，其中：行政编制 39人，事业编制64人。在职实有101人，其中： 财政全额保障101人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

    离退休人员 40人，其中： 离休 0人，退休 40人。

    车辆编制4辆，实有车辆4辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入2776.87万元，其中：一般公共预算2776.87万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年2713.84万元对比增加63.03万元，增长2.32%，主要原因为：一是增加财政供养人员正常晋升增资；二是增加新增社区(同心社区)半供养人员经费及工作经费；三是增加人民武装专项经费。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入 2776.87万元，其中:本年收入2776.87万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2776.87万元（本级财力2776.87万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年2713.84万元对比增加63.03万元，增长2.32%，主要原因为：一是增加财政供养人员正常晋升增资；二是增加新增社区(同心社区)半供养人员经费及工作经费；三是增加人民武装专项经费。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出 2776.87万元。财政拨款安排支出2776.87万元，其中：基本支出2773.87万元，与上年2713.84万元对比增加60.03万元，增长2.21%，主要原因为：一是增加财政供养人员正常晋升增资；二是增加新增社区(同心社区)半供养人员经费及工作经费；项目支出3万元，与上年0万元对比增加3万元，增长100%，主要原因为增加人民武装专项经费支出。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于一般公共服务支出2007.14万元（其中：人员经费1654.38万元，公用经费349.76万元，人民武装部专项经费3万元）、文化旅游体育与传媒支出85.95万元（其中：人员经费80.61万元，公用经费5.34万元）、社会保障和就业支出400.7万元（其中：人员经费392.85万元，公用经费7.85万元）、卫生健康支出119.79万元（人员经费119.79万元）、城乡社区支出11.31万元（其中人员经费10.56万元，公用经费0.75万元）、农林水支出1.5万元（公用经费1.5万元）、自然资源海洋气象等支出21.21万元（其中：人员经费19.74万元，公用经费1.47万元）、住房保障支出97.87万元（人员经费97.87万元）、灾害防治及应急管理支出31.39万元（其中：人员经费29.2万元，公用经费2.19万元）。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出2773.87万元，项目支出3万元）。主要用于工资福利支出1598.9万元，其中基本工资384.08万元、津贴补贴383.1万元、乡镇工作岗位补贴60.6万元、年终一次性奖金31.97万元、绩效考核奖242.4万元、绩效工资116.14万元、养老保险缴费162.96万元、基本医疗保险缴费91.66万元、公务员医疗补助缴费20.37万元、其他社会保障缴费7.75万元、住房公积金97.87万元；商品和服务支出371.86万元，其中办公费257.21万元、会议费14.5万元、培训费3万元、公务接待费12万元、工会经费16.31万元、公务用车运行维护费20.78万元、其他交通费用46.86万元、其他商品和服务支出1.2万元；对个人和家庭的补助806.1万元，其中退休费133.89万元、生活补助672.21万元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

无省对下专项转移支付经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

无政府采购预算。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

江那镇2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计50.4万元，较上年无变动，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

江那镇2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。主要原因：公出国（境）费年初县级不做预算安排，由州级统一预算，年终根据实际支出据实列支。

（二）公务接待费

江那镇2021年公务接待费预算为27.7万元，接待批次75次，接待人次1011人。较上年无变动，其原因为严格执行中央八项规定及地方各级厉行节约规定，控制公务接待支出。主要用于完成镇属各部门按规定开支的各类接待费用。

（三）公务用车购置及运行维护费

江那镇2021年公务用车购置及运行维护费为22.7万元，较上年无变动；公务用车运行维护费22.7万元，较上年无变动。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为6辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

无重点项目预算。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、财政拨款收入：指由市级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

2、基本支出：指为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2021年机关运行经费安排352.76万元，比上年机关运行经费安排319.92万元增加32.84万元，增长10.27%，增长原因主要是:一增加新增社区(同心社区)工作经费；二是增加人民武装专项经费。其中：办公费250.99万元、会议费14.5万元、工会经费7.55万元、公务用车运行维护费20.78万元、公务接待费9.5万元、培训费2万元、其他交通费用46.86万元、其他商品服务支出0.6万元。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开国有资产占有使用情况。

附件：砚山县江那镇2021年部门预算公开表

监督索引号53262203200500111

附件3：砚山县2021年江那镇部门预算公开情况表202201240903553667.xlsx