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砚山县精准扶贫服务中心2021年部门预算公开情况说明及公开表

目录

第一部分2021年预算公开情况说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分2021部门预算公开套表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、部门整体支出绩效目标表 

砚山县精准扶贫服务中心2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责精准扶贫、精准脱贫的政策宣传。

2.按照县委、县政府的要求做好精准扶贫，实施乡 村振兴的服务工作。

3.负责扶贫对象的建档立卡、动态监测和扶贫统计工作。

4.负责全国精准扶贫信息系统贫困对象数据维护、更新和数据问题监测。

5.完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

1.办公室。负责单位日常运转工作，承担党建、党 风廉政、意识形态、信息、安全、保密、信访、人才、政务 公开、综合文稿起草等工作。

2.政策宣传及综合服务股。负责精准扶贫、精准脱 贫的政策研究和宣传、服务工作。

3.信息监测股。负责对全县扶贫对象进行建档管理，及时准确掌握扶贫对象信息情况；按照规定程度采集、录入和编辑扶贫工作监测数据；根据扶贫对象的信息变化情况， 对建档立卡贫困户实施动态管理；保证扶贫统计监测数据的安全。

（三）重点工作概述

1.认真落实扶贫对象的动态监测和统计工作。深入贯彻落实习近平总书记关于扶贫工作重要论述，坚持精准扶贫精准脱贫基本方略，围绕“两不愁三保障”和饮水安全问题，建立防止致贫返贫监测和帮扶机制，统筹各方资源，精准分类帮扶，持续巩固拓展脱贫攻坚成果，确保脱贫攻坚向乡村振兴平稳过渡；

2.扎实开展动态管理、数据比对及问题数据清洗工作，确保录入国办系统中的数据真实、有效，为县委、县政府作出决策提供重要依据；

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制8人，其中：行政编制1人，事业编制7人。在职实有8人，其中： 财政全额保障8人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 0人，其中： 离休 0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入 110.56万元，其中：一般公共预算110.56万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年95.55万元对比，增加15.01万元，增长15.71%。主要原因分析：本单位预算收入主要为职工工资及各项正常福利支出，比2020年增加主要是因为上年度在职人数为7人，本年度为8人。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入 110.56万元，其中:本年收入110.56万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款110.56万元（本级财力110.56万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年95.55万元对比，增加15.01万元，增长15.71%。主要原因分析：本单位预算收入主要为职工工资及各项正常福利支出，比2020年增加主要是因为上年度在职人数为7人，本年度为8人。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出 110.56万元。财政拨款安排支出 110.56万元，其中：基本支出110.56万元，与上年95.55万元对比，增加15.01万元，增长15.71%。主要原因分析：本单位预算收入主要为职工工资及各项正常福利支出，比2020年增加主要是因为上年度在职人数为7人，本年度为8人；项目支出0万元，与上年对比无变化，主要原因分析：本单位不涉及项目。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于一般公共服务支出86.67万元，其中：人员经费支出79.74万元，公用经费支出6.93万元；社会保障和就业支出9.83万元，均为人员基本养老保险缴费支出；卫生健康支出7.21万元，其中：行政单位医疗支出0.98万元，事业单位医疗支出4.55万元，公务员医疗补助支出1.23万元，其他行政事业单位医疗支出0.45万元；住房保障支出6.85万元均为住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出110.56万元，项目支出0万元）。主要用于工资和福利支出103.63万元，其中：基本工资25.87万元，津贴补贴18.65万元，奖金21.36万元，绩效工资13.87万元，机关事业单位基本养老保险缴费9.83万元，职工基本医疗保险缴费5.53万元，公务员医疗补助缴费1.23万元，其他社会保障缴费0.45万元，住房公积金6.85万元。

商品和服务支出6.93万元，其中：办公费3.87万元，公务接待费0.3万元，工会经费1.77万元，其他交通费用0.99万元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

无。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

砚山县精准扶贫服务中心2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

砚山县精准扶贫服务中心2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化。

（二）公务接待费

砚山县精准扶贫服务中心2021年公务接待费预算为1万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年对比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

砚山县精准扶贫服务中心2021年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年对比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

无。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、财政拨款收入：指由市级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

2、基本支出：指为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2021年机关运行经费安排6.93万元，比上年机关运行经费安排6.17万元增加0.76万元，增长12.32%，增加原因主要是今年实有编制增加了1人，其中：办公费3.87万元、工会经费1.77万元、其他交通费用0.99万元、公务接待费0.3万元。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开国有资产占有使用情况。

砚山县精准扶贫服务中心没有其他运转类、特定目标类项目预算，故《项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）》无数据。 

砚山县精准扶贫服务中心没有另文下达的部门项目绩效目标，故《部门项目绩效目标表（另文下达）》无数据。

砚山县精准扶贫服务中心没有政府性基金预算的收入，也没有使用政府性基金预算的支出，故《政府性基金预算支出预算表》无数据。 

砚山县精准扶贫服务中心没有政府采购预算的收入，也没有使用政府采购预算的支出，故《政府采购预算表》无数据。 

砚山县精准扶贫服务中心没有政府购买服务预算的收入，也没有使用政府购买服务预算的支出，故《政府购买服务预算表》无数据。

 砚山县精准扶贫服务中心没有对下转移支付预算的收入，也没有使用对下转移支付预算的支出，故《对下转移支付预算表》无数据。

砚山县精准扶贫服务中心没有对下转移支付预算的收入绩效，也没有使用对下转移支付预算的支出绩效，故《对下转移支付绩效目标表》无数据。

砚山县精准扶贫服务中心没有新增资产配置的预算收入，也没有使用新增资产配置的预算支出，故《新增资产配置表》无数据。

监督索引号53262200249900111

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