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砚山县安全生产监督管理局2019年度部门预算编制说明

目录

第一部分2019年预算公开情况说明

一、基本职能及主要工作
‎二、预算单位基本情况
‎三、预算单位收入情况
‎四、预算单位支出情况
‎五、省对下专项转移支付情况
‎六、政府采购预算情况
‎七、预算收支增减变化情况说明

八、“三公”经费安排情况说明

九、重点绩效评价结果等预算绩效情况说明

十、其他公开信息

第二部分2019部门预算公开套表

表一：部门财务收支总体情况表
‎表二：部门收入总体情况表
‎表三：部门支出总体情况表
‎表四：部门财政拨款收支总体情况表
‎表五：部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
‎表六：部门基本支出情况表
‎表七：部门政府性基金预算支出情况表
‎表八：部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
‎表九：部门“三公”经费预算财政拨款情况表
‎表十：本级项目支出绩效目标表
‎表十一：本级项目支出绩效目标表（另文下达）
‎表十二：对下转移支付绩效目标表

表十三:部门政府采购情况表

砚山县安全生产监督管理局2019年部门预算公开情况说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责组织起草安全生产和职业卫生监管政府规章草案，拟定安全生产政策和规划；指导协调安全生产工作，分析预测安全生产形势，发布安全生产和职业卫生监管信息。2.负责安全生产综合监督管理职责，指导和监督检查县人民政府有关部门和各乡(镇)人民政府的安全生产工作，协调解决安全生产中的重大问题，监督考核并通报安全生产控制指标执行情况；指导协调和监督安全生产行政执法工作。3.负责工矿商贸生产经营单位安全生产监督管理职责，组织实施工矿商贸行业安全生产、职业卫生安全的有关法律法规、标准和规程；按分级、属地管理原则，监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产、职业卫生安全法律法规情况及其安全生产、职业卫生安全、安全设施设备的管理工作。4.负责非煤矿山企业和危险化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品的生产、经营、储存、非药品类易制毒化学品生产经营单位安全生产监督管理工作。5.负责用人单位职业卫生安全监督检查工作，查处违法违规行为；负责监督管理用人单位职业危害项目申报工作；负责汇总、分析职业危害因素检测、评价、劳动者职业健康监护等信息，向相关部门和机构提供职业卫生安全监督检查情况。6.负责监督检查和指导重大危险源监控、重大事故隐患排查治理工作，提出关闭不具备安全生产条件的工矿商贸生产经营单位的建议。7.根据县人民政府的授权，组织安全生产大检查和专项督察；组织安全生产、职业危害一般事故调查处理和办理结案工作，监督检查事故查处和责任追究落实情况；负责安全生产伤亡事故统计分析工作；参与较大以上事故和煤矿事故的调查处理工作。8.负责安全生产应急救援体系建设和管理工作，负责安全生产应急预案审查、备案；组织协调工矿商贸行业安全生产应急救援工作；参与协调煤矿安全生产事故应急救援和其他突发事故(事件)应急处置工作。9.负责职责范围内生产经营单位的新建、改建、扩建工程项目安全设施“三同时”和用人单位职业卫生安全“三同时”的审查、备案、验收和监督管理。10.负责煤矿安全生产监督管理工作，查处煤矿安全生产违法违规行为，提出关闭不具备安全生产条件矿井建议；组织审核、评定煤矿安全生产标准化矿井等级；参与煤矿建设项目安全设施“三同时”审查；会同煤炭行业管理部门审核煤矿安全技术改造和瓦斯综合治理与利用项目，指导和监督煤矿安全基础管理、安全生产标准化、安全科技推广应用、瓦斯治理和隐患排查治理工作。11.负责监督指导协调安全生产、职业卫生的宣传、教育、培训工作；监督检查生产经营单位主要负责人、安全生产管理人员和特种作业人员的安全资格持证情况。12.监督指导安全生产检测检验、安全生产社会中介机构和安全评价工作。13.负责组织拟定安全生产科技发展规划，指导协调安全生产科学技术研究和推广应用工作；组织开展安全生产工作对外交流与合作。14.承担县安全生产委员会办公室日常工作。15.承办县委、县人民政府和上级机关交办的其他事项。

（二）机构设置情况

砚山县安全生产监督管理局内设：办公室、应急救援和事故调查股、行业安全监督管理和安全生产协调办公室、非煤矿山安全监督管理股、危险化学品安全监督管理股、职业安全监督管理股、政策法规股7个股室及安全生产监督执法大队和安全生产应急救援2个队。

（三）重点工作概述

1.深入贯彻执行上级的决策部署。一是及时贯彻会议精神。严格按照上级要求，组织各乡（镇）、县安委会成员单位和部分重点企业负责人收听收看全国全省全州安全生产电视电话会议。

2.聘请专家会诊企业隐患。聘请云南泰安工程技术咨询有限公司组织22名专家，分别对非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹、冶金建材机械、食品药品加工等重点行业领域的180户企业开展了安全隐患排查，并帮助企业制定全员安全责任制手册印发执行。

3.深入开展安全生产“1+7”专项整治行动。认真组织全县各级各部门和企业深入推进安全生产“1+7”专项整治行动，2018年通过州安委办组织评估验收。

4.扎实开展“六月安全宣传月”活动。6月10日，组织县安委会成员单位及部分重点企业，在墨山广场举行主题为“生命至上 安全发展”的安全生产宣传咨询活动。共发放各类宣传资料3400余份，画报200余份，摆放安全警示展板60余块，悬挂安全标语40幅，出动安全宣传车13辆次，播放安全警示教育片6次，受教育群众达8000余人次。

5.深入开展安全生产综合督察。制定印发《砚山县2018年度安全生产政府综合督察工作方案》组成6个督察组在全县范围内开展了四轮督察，共发现问题和隐患269条，目前各项问题和隐患已得到有效整改。

6.认真落实非煤矿山转型升级工作任务。根据《砚山县非煤矿山转型升级实施方案》要求，按照“四个一批”标准，深入开展非煤矿山转型升级。目前，淘汰关闭矿山12座，超额完成州下达关闭8座矿山的任务。

7.持续推进危险化学品综合治理。制定印发《砚山县危险化学品安全综合治理实施方案》，重点开展了人员密集场所危险化学品企业搬迁整治、职业危险因素及危险源风险辨识评估防控工作，顺利完成了危险化学品企业（砚华松香厂）搬迁和云南普阳煤化工有限责任公司危险源风险辨识评估工作。

8.强化烟花爆竹专项整治。制定印发《砚山县2018年烟花爆竹零售经营布点规划工作方案》，召开了全县烟花爆竹零售网点布点工作会议，对全县零售网点布点工作进行安排部署，着力构建安全、规范、稳定、有序的烟花爆竹经营秩序。截至2018年12月31日，全县有批发经营企业2户、零售经营户审查许可发证。84户，严格控制在全县100户的控制指标范围内，较年初的264户减少了180户，缩减率为68.18%，乡镇以上全部实行专店经营。同时，严厉打击非法经营烟花爆竹行为。截至2019年2月共开展执法检查32场（次），出动执法车辆45辆次、执法人员372人次；检查554个零售网点、门市、摊点，发现事故隐患1032条，责令立即整改786条、限期整改246条；下达现场检查记录、现场处理决定、责令限期整改等执法文书628份；捣毁非法运输、储存、销售烟花爆竹窝点21个，收缴价值近10万元的各类三无烟花87箱、鞭炮418件。

9.以事故教训倒逼企业落实主体责任。工贸行业发生的4起生产安全事故，按照事故调查“四不放过”的原则，依法查明事故起因、经过，明确事故责任、处理意见、事故教训和防范措施，每一起事故均在法定时限内结案。

10.严格执法，规范生产经营行为。全年实施行政处罚31起，收缴罚款128.4万元。

11.主动承接逐级下放的行政许可事项，严把准入关。目前，我局承接各类权力事项302项，其中行政许可事项8项，行政处罚268项，行政强制6项，行政检查14项，行政奖励1项，其他权力5项。2018年全年窗口共受理行政审批许可、服务事项198件（其中行政审批事项120件、其他公共服务事项78件）全部按时办结。

12.认真履行安委会办公室职责，发挥好指导协调，监督检查、巡察考核，挂牌督办，通报约谈的作用，督促乡镇和部门履行安全生产监管职责。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位2个；非参公管理事业单位0个。截至2018年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制21人，其中：行政编制 8人，事业编制13人。在职实有21人，其中： 财政全供养 21人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 0人，其中： 离休 0人，退休 3人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入 429.93万元，其中：一般公共预算429.93万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入 429.93万元，其中:本年收入429.93万元，上年结转收入111.30万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款429.93万元（本级财力429.93万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出 429.93万元。本级财力安排支出 429.93万元，其中：基本支出429.93万元（社会保障和就业支出51.72万元、 卫生健康支出20.09万元、住房保障支出21.97万元、灾害防治及应急管理支出336.15万元），项目支出0万元。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于一般公共报务支出0万元，社会保障和就业支出51.72，医疗卫生与计划生育支出20.92万元，住房保障支出21.97万元，灾害防治及应急管理等支出336.15万元。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

经济科目分组，（其中：基本支出429.93万元，项目支出0万元），基本支出中，工资福利支出368.47万元；商品和服务支出61.46万元；对家庭和个人补助0万元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

2019年本部门无列入省对下专项转移支付项目清单项目。

（二）与中央配套事项

2019年本部门无与中央配套事项项目情况。

（三）按既定政策标准测算补助事项

2019年本部门无按既定政策标准测算补助事项情况。（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

6、政府采购预算情况

结合工作实际，年内无需通过政府采购输的相关事项，政府采购预算为零，如发生支出将及时报财政备案。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

基本支出401.98万元，比2018年增加27.95万元，公务员增资调资。

（2）项目支出预算变动的主要原因

2018年及2019年均未预算项目支出，故无需说明的变动原因。

八、“三公”经费安排情况说明

2019年部门“三公”经费预算9.92万元，比上年预算数减少0.11万元，其中：因公出国（境）费0万元，比上年预算数减少0万元；公务接待费5万元，比上年预算数减少0.009万元；公务用车购置及运行费4.92万元，比上年预算数减少0.002万元。“三公”经费增（减少）的原因主要是:
‎  （一）因公出国（境）费0万元。因公出国（境）费年初县级不做预算安排，由州级统一预算，年终根据实际支出据实列支。

（二）公务接待费5万元。比2018年预算数减少0.009万元，减少原因是严格控制公务接待支出。主要用于完成各部门按规定开支的各类接待费用。

（三）公务用车购置及运行费4.92万元，其中公务用车运行维护费4.92万元，比2018年预算数减少0.002万元，下降0.4%，减少原因是严格控制公务用车运行。主要用于公务用车燃料费、车辆维修费、过路费、保险费等支出。

九、重点绩效评价结果等预算绩效情况说明

2019年砚山县安监局，紧紧围绕县委、县人民政府及上级主管部门年初下达的工作目标任务，结合部门预算的相关要求，按照上级主管部门及财政部门要求，认真制定绩效考核工作方案，并将绩效目标考核管理工作贯穿于全年工作的始终，根据年初预算做好资金使用计划，使各项资金更加科学、合理使用，充分发挥各项资金的经济效益及社会效益。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指由市级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

2.基本支出：指为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排

2019年安排机关运行经费61.46万元,其中:1.办公经费43.05万元(包括印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费等) ;2.工会经费3.3万元;3.公务交通补贴15.06万元;4.退休公用经费0.06万元。 与2018年82.75万元相比，下降21.29万元，下降25.73%，下降的主要原因是要原因财政紧缩源根，单位严格执行中央八项规定精神，厉行节约。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

附件：砚山县安监局2019年部门预算公开情况表

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