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附件：2

砚山县者腊乡2019年部门预算公开情况说明及公开表

目录

第一部分2019年预算公开情况说明

一、基本职能及主要工作
‎二、预算单位基本情况
‎三、预算单位收入情况
‎四、预算单位支出情况
‎五、省对下专项转移支付情况
‎六、政府采购预算情况
‎七、预算收支增减变化情况说明

八、“三公”经费安排情况说明

九、重点绩效评价结果等预算绩效情况说明

十、其他公开信息

第二部分2019部门预算公开套表

表一：部门财务收支总体情况表
‎表二：部门收入总体情况表
‎表三：部门支出总体情况表
‎表四：部门财政拨款收支总体情况表
‎表五：部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
‎表六：部门基本支出情况表
‎表七：部门政府性基金预算支出情况表
‎表八：部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
‎表九：部门“三公”经费预算财政拨款情况表
‎表十：本级项目支出绩效目标表
‎表十一：本级项目支出绩效目标表（另文下达）
‎表十二：对下转移支付绩效目标表

表十三:部门政府采购情况表

砚山县者腊乡2019年部门预算公开情况说明

一、基本职能及主要工作

者腊乡位于砚山县东半块中部，全乡国土面积261.4平方公里，海拔1520米，年平均气温16℃，年降水量1050毫米，下辖者腊、克丘、老龙、六诏、夸溪、羊革、布那7个村民委员会，有75个自然村85个村民小组。

（一）基本职能 ：贯彻落实好党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，做好农业、农村、农民工作；围绕促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主、促进农村和谐四个方面全面履行职能， 发展公益事业，将管理型政府转变为服务型政府，强化为“三农”服务的功能，发展和完善农村社会化服务体系，切实转变管理方式，努力建设服务型政府。

  （二）主要工作 ：（1）制定和组织实施本乡经济、科技和社会发展计划，组织指导好各业生产发展，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展；（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作；（3）、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定；（4）、按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。（5）、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。（6）、完成上级政府交办的其它事项。

（二）机构设置情况

纳入砚山县者腊乡部门2018年度部门预算编报的单位共13个。其中：行政单位3个（包括政府、人大、党委、），参照公务员法管理的事业单位1个（财政所），事业单位9个者腊乡下设：农业综合服务中心（包括：农技站、林业站、畜牧站、水利站）、社会保障服务中心、国土规划服务中心、交通运输中心、文化广播中心、科委机构。各机构相互协作，管理和服务乡上经济有序发展、社会治安稳定等工作事项。

（三）重点工作概述

（一）夯实党建，强化堡垒，凝聚力量促跨越。坚持以“基层党建巩固年”为契机，以领导班子建设、干部队伍建设和基层组织建设为重点，积极探索和丰富农村基层党建工作新思路、新载体和新途径，着力发挥党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用，汇聚推动者腊跨越发展的力量源泉。一是夯实基层基础。聚焦发挥基层党组织战斗堡垒作用，以党支部规范化达标创建为契机，按照“四强一化三规范”目标要求，分层次对全乡基层党组织实施规范化达标创建，持续深入开展软弱涣散基层党组织整顿提升和机关党建“灯下黑”专项整治行动，不断强化各级党组织制度建设和执行，全面提升各领域党支部建设规范化标准化水平。截至目前，2018年达标创建的27个党支部各项基础设施基本配备齐全，学校、派出所党组织关系调整完成，各级党组织党建工作全面提质增效。二是提升党员素质。强化典型示范引领，聚力抓队伍、聚人才、强组织，选优配强乡、村、组三级领导班子，努力吸收有文化、致富能力强、年轻有为的青年加入党组织，不断提升党员发展质量，着力优化队伍结构，完成党员转正23人、纳新10人。聚焦乡村干部“本领恐慌”问题，紧扣基层需求，结合推进“两学一做”学习教育常态化制度化，大力实施党员素质提升工程、“领头雁”培养工程和“万名党员进党校”活动，全年组织开展农村基层党员和村组干部教育培训1000余人次。三是创新活动载体。从严落实“三会一课”、组织生活、谈心谈话、民主评议党员等制度规定，督促党员同志按时足额交纳党费，逐步规范党内政治生活。结合脱贫攻坚进村宣传和入户走访，深入开展“自强、诚信、感党恩”教育活动和“主题党日”活动，引导广大党员干部帮助贫困户办实事、解难题、促脱贫，先后组织开展卫生清洁活动11次、清理河道34公里、帮助贫困户搬迁入新家86户。结合实施“红旗村”争创活动，不断加强基层党建示范点建设，批洒、夸溪等党建亮点工程顺利推进。四是强化保障投入。从严落实基层干部报酬待遇和党建工作各项经费，健全村级组织运转经费保障机制，按照“十三有”建设标准要求，争取和整合项目资金，积极推进村组活动室修缮项目建设，配齐配全软硬件设施，规范上墙管理制度，实现场所共建、一室多用。聚焦保障职工安心、安身、安业，积极推进“七小设施”建设，着力改善职工基本生活条件。五是党建扶贫双推。不断加强驻村工作队员的选派管理，严格考勤、加强督察，通过驻村工作队争取资金支持207.4万元。探索“党支部+公司+合作社+贫困户”“五位一体”运作模式，整合各级各部门项目资金和集体资产资源作价入股，开展股份合作，强基惠农“股份合作经济”试点扩展至16个，实现集体经济增收21.8万元，覆盖7个行政村30个村民小组，解决了村级组织无钱为群众办事的难题。

   （二）标本兼治，惩防并举，转变作风促廉洁。牢固树立“抓好党风廉政建设是本职、不抓党风廉政建设是失职、抓不好党风廉政建设是不称职”的理念，以负责的态度、务实的作风，扎实开展反腐倡廉各项工作，促进了党风廉政建设工作与各项社会事业同步推进、协调发展。一是履行主体责任。坚持以党委“不松手”、党委书记“不甩手”、班子成员“不缩手”为着力点，从严落实党风廉政建设责任制，做到“两手抓、两手硬”。累计组织签订党风廉政建设目标责任书37份，党政主要领导听取班子成员汇报党风廉政建设工作6次，督促落实党风廉政建设主体责任派单346条。二是强化廉政教育。深入学习宣传习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，认真组织开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，大力弘扬“跨越发展、争创一流；比学赶超、奋勇争先”精神，教育引导党员干部自觉筑牢拒腐防变意识。先后组织干部职工集中学习800余人次，开展廉政警示教育505人次、理想信念教育120人次，党员队伍“精气神”不断提振。三是落实八项规定。从严落实中央八项规定精神、实施细则和省、州、县实施办法，紧盯可能存在的“隐形变异”“四风”问题和官僚主义、形式主义新表现，进一步规范办文办会、公务接待、公务用车、办公用房管理，不断加强对党员干部“八小时以外”言行教育提醒，力促党风政风持续好转。年内有10名干部职工就购车、购房及婚丧事宜进行了报备。四是强化政策监督。不断加大对各项强农惠农政策落实的监督检查力度，坚决纠正和查处损害群众利益的不正之风和腐败问题，努力确保政策落实到位。累计组织开展各项工作督察52次，其中：纪律作风督察18次、脱贫攻坚政策抽查21次、惠民政策监督检查13次，入户走访建档立卡贫困户528户，发现并督促整改到位问题20个，涉及资金1123.53万元。五是抓实农村廉政。健全完善农村工作违纪违法行为处分规定和追究办法，不断加强对村组干部的监管教育和村级纪检队伍建设，抓紧抓实村务公开报备管理、涉农资金备案管理和村级监督执纪巡访，推动农村党风廉政建设持续加强。累计组织村纪委、村务监督委员会工作业务培训85人次，完成村务公开事项归档290条、涉农资金备案归档95条。六是惩治腐败行为。坚持无禁区、全覆盖、零容忍，抓早抓小、防微杜渐，严厉查处发生在群众身边的腐败案件，严办损害群众切身利益的人和部门，引导党员干部正确行使手中权力。累计办理信访案件9件，办结群众反映信件32件，办结群众诉求91件，发放扫黑除恶宣传资料8000余份，悬挂横幅40幅。

（三）压实责任，精准施策，奋力攻坚促脱贫。紧紧围绕实现贫困人口“两不愁三保障”目标要求，对标对表贫困人口、贫困村退出6、10指标，聚焦7个贫困行政村1644户7245人建档立卡贫困人口，突出“增收、安居、提质、强基”四个重点，强化“基础设施、危房改造、产业发展、教育健康、社会保障”五项任务，扎实推进脱贫攻坚各项工作任务，全年实现建档立卡贫困人口脱贫退出246户959人，贫困发生率降至1.15%。一是抓责任落实。坚持乡镇干部主抓、村组干部真抓、挂钩干部实抓，组建以书记、乡长为组长的“双组长”制脱贫攻坚领导小组，成立指挥部，设立乡、村两级作战室；从省州县12个部门和乡机关站所选派1047名干部职工挂钩到户，派驻35名扶贫工作队员驻村帮扶，按照“思想同心、目标同向、行动同步”的要求，加强上下联动，筑牢“一盘棋”思想，推动脱贫攻坚责任落实横向到边、纵向到底。今年来，先后召开专题会议研究扶贫工作12次，印发宣传资料8000余份，组织培训10场1200余人次。二是抓达标退出。围绕实现贫困人口“两不愁三保障”目标和脱贫退出6项指标、贫困村退出10项指标要求，加快实施道路硬化、电力改造、广播电视覆盖、宽带网络连接、农村饮水安全、村卫生室建设、公共场所建设等基础设施建设，集中力量补短板、强基础、破瓶颈。截至目前，新建的6个村级卫生室已竣工使用；新建的7个村级体育场地已竣工使用；全乡7个贫困行政村脱贫退出10项指标均已达标。三是抓住房安全。全面推进4类重点对象和非4类对象农村危房改造建设，有效保障群众住房安全。截至目前，全乡建档立卡贫困户1644户，需进行农村危房改造1490户（不含易地扶贫搬迁户），竣工1490户，入住1490户，竣工率100%、入住率100%；除建档立卡贫困户外其他3类重点对象（低保、残疾、分散供养）农村危房改造122户，竣工122户、入住122户，竣工率100%、入住率100%；非4类对象危房改造236户，竣工206户、在建30户、入住137户，开工率100%、竣工率87.3%、入住率58.05%。四是抓易地搬迁。坚持“易地搬迁建新居，发展产业促脱贫”的思路，整合项目资金3747.415万元，实施迪鲁、兔达两个易地扶贫搬迁安置点，涉及六诏村委会迪路、羊革村委会兔达一组、二组和达艾4个地质灾害点124户557人，其中：建档立卡贫困人口73户339人，同步搬迁51户216人。迪路安置点于2016年6月开工建设，2017年10月完工整体搬迁入住；兔达安置点于2017年9月底全面开工建设，2018年5月完工整体搬迁入住。五是抓促农增收。积极探索“土地流转＋基地务工＋股份合作＋金融贷款”扶贫新模式，聚力延伸群众致富持久性。累计完成土地和林地流转5万亩，带动2158户农户增收2000万元；引导农户到产业基地务工650人，带动农户增收1450万元；帮助龙头企业协调产业扶贫再贷款1500万元，带动300户农户年均增收120万元；争取整乡推进产业扶持资金601.34万元、中国兵器集团产业帮扶资金450万元和上海市静安区扶贫协作资金250万元入股龙头企业，年可带动贫困群众分红100万元。六是抓社会保障。统筹抓好教育扶贫、健康扶贫、生态扶贫、就业扶贫和社会帮扶等脱贫措施，帮助1618名贫困学生争取就学补助71.49万元，劝返未入学和辍学学生9人，建档立卡贫困人口适龄青少年无因贫辍学；排查救治13类19种大病建档立卡贫困人口62人，慢性病签约服务1300人，配备乡村医生30人，建档立卡贫困人口参保、参合和家庭医生签约率100%；选聘建档立卡贫困户为生态护林员98人、村庄保洁员32人，完成贫困劳动力转移就业2165人。

（四）强化措施，狠抓落实，改善环境促发展。充分发挥者腊交通、区位和资源优势，以实施乡村振兴战略为契机，积极主动适应经济发展新常态，坚定不移贯彻落实新发展理念，坚持在推动跨越发展中稳增长、调结构、转方式，不断提升经济发展质量。预计全年可实现农村经济总收入5亿元，农业总产值2.45亿元，农村常住居民人均可支配收入脱突破1万元。一是深化供给侧结构性改革。坚持把深化改革、扩大开放作为跨越发展的强大动力，全面推行“多证合一”，持续推进简政放权、放管结合、优化服务改革，承接各类行政职权9类119项；稳步推进医药卫生制度改革、群团组织改革、耕地休耕等农村发展体制改革，不断强化“互联网+政务服务”建设，农村电商服务站正常运行。继续深化“三权三证”抵押融资改革，促进农村资源资产化、资产资本化，促进农村、农民财产商品化、货币化和市场化，逐步解决农村发展的“缺钱”的问题。二是着力夯实农村发展基石。坚持以“十三五”规划为统领，主动融入“文砚平”半小时经济圈发展战略，扎实推进水、电、路等重点项目和新农村建设，着力破解制约农村经济社会发展瓶颈。启动实施布崩、者哈等17个村民小组自来水修复工程，启动实施58个村级公益性公墓和乡级公益性公墓建设，加快推进夸溪、六诏2个行政村10个村民小组18.08公里村内道路硬化项目，加快信用社、敬老院、乡村为民服务中心（站）建设，积极推进者腊街红色文化活动广场项目建设，那夺省级民族特色示范村项目完成竣工验收，阿香水库大坝顺利实现封顶，“宽带乡村”、4G移动网络等互联网设施不断完善。累计完成固定资产投资1272万元，占全年倒逼任务4800万元的26.5%。三是提升传统产业发展质量。全面落实各项强农惠农政策，着力提升农技推广和综合服务能力，粮食产能稳定提升，重要农产品供给有效保障。累计完成农作物播种144202亩、三七733亩、辣椒28897亩 、生姜955亩；完成烤烟种植4900亩，烟叶收购13200担，实现烟农收入1866.97万元，烟叶税收410.73万元；实现生猪存栏23829头、肥猪出栏37920头，大牲畜存栏13834头、出栏5315头，山羊存栏3974只、肉羊出栏6721只，家禽存栏80453只、出栏167242只，肉类总产量3798吨，禽蛋产量899百公斤，畜牧业产值7000万元。四是大力探索发展特色产业。发挥龙头企业引领产业扶贫的火车头作用和合作社上连企业下连农户的桥梁纽带作用，瞄准绿色、生态、有机，加快发展民俗文化、休闲旅游和经济林果等特色产业。全乡现有龙头企业7户，农民专业合作社42户，建有规模化蔬菜种植基地1万亩；建有规模化林下种草养畜基地4万亩，其中，兴裕牧业林下草场2.5万亩、肉牛存栏500头，鑫犇牧业林下草场1.5万亩、肉牛存栏500头；建成规模化经济林果种植基地1.5万亩，其中，诏然合作社李子种植基地2000亩，同心林果合作社李子基地1000亩，辐射带动农户种植李子4000亩、杨梅500亩、蜜桃500亩、樱桃500亩，文山盛禾生态农业有限公司漆树基地2000亩，砚山鑫珵农业发展有限公司软籽石榴基地1000亩。

   （五）改善民生，创新治理，构建和谐促稳定。坚持以人为本、民生优先，把改善民生作为根本目标，把安全稳定作为首要责任，把依法行政作为基本准则，着力提高社会治理水平，最大限度地增加和谐因素，努力确保人民安居乐业。一是着力改善民生。坚持把发展社会事业、保障和改善民生作为根本出发点和落脚点，认真落实各项强农惠农政策，统筹抓好教育、卫生、文化、就业、社会保障、食品药品安全等各项工作。实施“两免一补” 、营养改善计划，抓实学校安全教育，改善中小学办学条件，小学辍学率为零，初中辍学率0.26%，九年义务教育巩固率达90.75%。加快推进行政村标准化卫生室建设，2018年城乡居民基本医疗保险参保人数达19290人，参保率60.39%，累计减免补偿2302.8万元，9.93万人次受益。全面落实最低生活保障和各项强农惠农政策，2018年城乡居民社会养老保险参保人数达12025人，参保率103.7%，领取待遇人数3871人。发放各类救灾救济、各类优抚定补、高龄保健补助、生活保障资金348.019万元。扎实推进社会救助排查整治，新确定农村低保对象420户1001人、城镇低保对象12户17人、城乡特困供养对象41户44人。全面落实劳动力转移和残疾人就业保障政策，完成农村劳动力转移就业6375人。二是创新社会治理。深化“平安者腊”建设，大力打击“涉枪涉爆”、“两抢一盗”等违法犯罪活动，着力整治社会治安突出问题，截至目前，全乡立刑事案件75起，破案28起；立治安案件36起，查处7起。深入实施“七五”普法工作，普法考试顺利推进，调解各类矛盾纠纷150起。加强反恐预防、邪教防范处置和社会稳定风险评估工作，扎实推进禁种铲毒和黄标车淘汰治理工作，有效维护社会稳定。认真贯彻落实安全生产“一岗双责”责任机制，健全食品药品安全监管体系，强化消防安全和道路交通安全综合整治，深化重点领域安全生产隐患排查，安全生产形势稳定好转。深化民族团结示范创建工作，重点打造民族经济发展、民族文化繁荣、民族关系和谐、生态文明建设、民生事业改善“五大示范”，各民族和睦相处、和衷共济、和谐发展。三是改善人居环境。坚持将实施城乡“五治三改一拆一增”和农村“七改三清”行动作为推动人居环境改善的重要内容，以贫困村环境整治为抓手，全面整治环境乱象，切实保护好者腊的水源、田园和家园。累计依法强拆“两违”建筑2608平方米、清理户外广告200余处、开展交通拥堵整治26次，在23个自然村建立垃圾处置收费制度，配备垃圾车13辆、垃圾箱248个，垃圾收运设施覆盖58个自然村，转运垃圾1186.8吨；完成农村无害化户厕改造任务14座，完成4个行政村公共卫生厕所建设，正在积极推进3个行政村公共卫生厕所建设，完成兔达新村亮化绿化5448平方米，迪路新村亮化绿化350平方米。同时，以“主题党日、三讲三评和感恩教育”为抓手，组织机关党支部、驻村工作队深入贫困村开展环境卫生整治15期2000余人次，各村环境卫生整治取得了阶段性成效。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共13个。其中：财政全供给单位13个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位3个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位9个。截至2018年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制69人，其中：行政编制26人，事业编制43人。在职实有65人，其中：财政全供养65人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员19人，其中：离休0人，退休19人。

车辆编制4辆，实有车辆5辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入1655.81万元，其中：一般公共预算1655.81万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入1655.81万元，其中:本年收入1655.81万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1655.81万元（本级财力1655.81万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出1655.81万元。本级财力安排支出1655.81万元，其中，基本支出1655.81万元，项目支出0万元。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于一般公共服务支出861.85万元，科学技术支出15.71万元，文化体育与传媒支出23.47万元，社会保障和就业支出267.42万元，卫生与健康支出65.94万元，城乡社区支出8.53万元，农林水支出303.32万元，交通运输支出23.86万元，国土海洋气象等支出23.67万元，住房保障支出62.03万元。。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

经济科目分组：工资福利支出1132.12万元，商品和服务支出174.61万元，对个人和家庭的补助349.08万元，（其中：基本支出1655.81万元，项目支出0万元）。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

无部门列入省对下专项转移支付项目清单项目。

（二）与中央配套事项

 无与中央配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2018年基本支出预算1421.16万元,2019年基本支出预算数为1655.81万元，比2018年数据增加234.65万元，原因是本年项目支出预算转入本年基本支出中的保运转支出，及人员工资正常晋升。

（二）项目支出预算变动的主要原因

无变动。

八、“三公”经费安排情况说明

2019年部门“三公”经费预算43.98万元，比上年预算数减少0.08万元，其中：因公出国（境）费0万元；公务接待费26.95万元，比上年预算数减少0.03万元；公务用车购置及运行费16.95万元，比上年预算数减少0.05万元。“三公”经费增加（减少）的原因主要是:
‎（一）因公出国（境）费0万元。因公出国（境）费年初县级不做预算安排，由州级统一预算，年终根据实际支出据实列支。

（二）公务接待费26.95万元。比2018年预算数减少0.03万元，减少原因是严格控制公务接待支出。主要用于完成各部门按规定开支的各类接待费用。

（三）公务用车购置及运行费16.95万元，其中公务用车运行维护费16.95万元，比2018年预算数减少0.05万元，下降0.29%，减少原因是严格控制公务用车运行。主要用于公务用车燃料费、车辆维修费、过路费、保险费等支出。

九、重点绩效评价结果等预算绩效情况说明

2019年，是我乡加快产业转型升级、实现科学发展新跨越的攻坚期，也是我乡实现脱贫摘帽、与全国全省全州全县同步全面建成小康社会的决胜期。随着国家实施“一带一路”倡议，云南省建设“一区、一兵、一中心”，州委、州政府推进“文砚平”半小时经济圈建设，县委、县政府实施“一圈、两核、三带、四极”战略等一系列新布局、新举措，必将更大限度激发我们的交通、区位和资源优势，为产业转型升级、加快跨越发展步伐增添新动力。我乡将抓住和利用好这些难得的发展机遇，顺势而为、借势而起、乘势而上，努力实现全面建成小康社会的宏伟目标。2019年全乡经济社会发展的预期目标是：农业生产总值增长7%左右；地方财政一般收入增长5%左右；农民常住居民人均可支配收入增长10%左右。者腊乡对2019年度部门资金绩效目标的设置情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况进行自我评价，为今后预算安排提供决策支持。进一步增强支出管理的责任，优化支出结构，提升预算管理水平，保障更好地履行职责，提高公务服务质量和财政资金使用效益，促进经济健康发展。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、财政拨款收入：指由市级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

2、基本支出：指为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排

用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费等其他商品服务支出174.61万元，公务用车运行维护费16.95万元以及其他费用。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

附件：砚山县者腊乡2019部门预算公开表

监督索引号53262203200800111