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砚山县委老干部局2019年部门预算公开情况说明及公开表

目录

第一部分2019年预算公开情况说明

一、基本职能及主要工作
‎二、预算单位基本情况
‎三、预算单位收入情况
‎四、预算单位支出情况
‎五、省对下专项转移支付情况
‎六、政府采购预算情况
‎七、预算收支增减变化情况说明

八、“三公”经费安排情况说明

九、重点绩效评价结果等预算绩效情况说明

十、其他公开信息

第二部分2019部门预算公开套表

表一：部门财务收支总体情况表
‎表二：部门收入总体情况表
‎表三：部门支出总体情况表
‎表四：部门财政拨款收支总体情况表
‎表五：部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
‎表六：部门基本支出情况表
‎表七：部门政府性基金预算支出情况表
‎表八：部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
‎表九：部门“三公”经费预算财政拨款情况表
‎表十：本级项目支出绩效目标表
‎表十一：本级项目支出绩效目标表（另文下达）
‎表十二：对下转移支付绩效目标表

表十三:部门政府采购情况表

砚山县委老干部局2019年部门预算公开情况说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

协助有关部门抓好对老年社团组织的服务管理；组织指导老干部开展活动，发挥作用。负责对老干部工作的宣传，开展尊老、敬老、爱老活动，依法维护老干部的合法权益。

（二）机构设置情况

砚山县委老干部局属于县委的一个工作部门，下设一个内设机构办公室，领导设置正科级一名。

（三）重点工作概述

贯彻执行党和国家关于老干部工作的方针、政策和法规，制定实施办法和细则；开展调查研究，为县委、县政府制定有关老干部工作的政策规定提供情况和依据；负责对全县老干部工作的督察、指导和协调，督促老干部政治待遇和生活待遇的落实，组织指导老干部开展活动，发挥作用；负责对老干部工作的宣传，开展尊老、敬老、爱老活动，依法维护老干部的合法权益；按照有关规定，做好老干部的来信来访处理和接待服务工作；协助有关部门解决老干部的治病就医问题，经常探望住院的老干部，做好老干部的医疗保健工作，做好老干部活动中心、老年大学的建设和管理服务工作；抓好老干部工作部门的自身建设；协助有关部门抓好对老年社团组织的服务管理；对老干部的丧事和善后工作进行政策指导；完成县委、县政府交办的其它工作任务。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2018年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制6人，其中：行政编制4人，事业编制2人。在职实有6人，其中：财政全供养6人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员7人，其中：离休3人，退休4人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入196.67万元，其中：一般公共预算196.67万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入196.67万元，其中:本年收入196.67万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款196.67万元（本级财力196.67万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出196.67万元。本级财力安排支出196.67万元，其中，基本支出196.67万元，项目支出0万元。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于科目编码208，社会保障和就业支出，预算支出181.50万元，主要用于离退休人员工资、机关单位基本养老保险、遗属生活补助；科目编码210，医疗卫生与计划生育支出，预算支出8.64万元，主要用于工伤保险、生育保险、基本医疗保险、公务员医疗补助等；科目编码221，住房保障支出，预算支出6.53万元，主要用于住房公积金补助。。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出196.67万元，项目支出0万元）基本支出196.67万元，主要用于工资福利支出119.60万元；商品服务支出14.73万元；对个人和家庭补助62.34万元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

无

（二）与中央配套事项

无

（三）按既定政策标准测算补助事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2019年基本支出196.67万元，比上年增加29万元，增加原因是2018年调整工资标准提高和人员经费随人员变动调整。

（二）项目支出预算变动的主要原因

无

八、“三公”经费安排情况说明

2019年部门“三公”经费预算2.57万元，比上年预算数减少0.01万元，其中：因公出国（境）费0万元，比上年预算数减少0万元；公务接待费0.26万元，比上年预算数减少0万元；公务用车购置及运行费2.31万元，比上年预算数减少0.01万元。“三公”经费减少的原因主要是:
‎（一）因公出国（境）费0万元。因公出国（境）费年初县级不做预算安排，由州级统一预算，年终根据实际支出据实列支。

（二）公务接待费0.26万元。比2018年预算数减少0万元，减少原因是严格控制公务接待支出。主要用于完成各部门按规定开支的各类接待费用。

（三）公务用车购置及运行费2.31万元，其中公务用车运行维护费2.31万元，比2018年预算数减少0.01万元，下降0.43%，减少原因是严格控制公务用车运行。主要用于公务用车燃料费、车辆维修费、过路费、保险费等支出

九、重点绩效评价结果等预算绩效情况说明

2019年本部门继续认真接受财政部门的监督检查，严格遵守各项财经纪律，加强单位的财务管理，制定了财务相关制度及内控制度，加强预算编制和执行，强化预算约束，加强支出管理，提高财政资金使用效益，确保财政预算收支的平衡，严格管理好项目资金，争取在厉行节约方面取得了一定成效。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、财政拨款收入：指由市级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

2、基本支出：指为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排

2019年本级财力安排砚山县委老干部局机关运行经14.73万元，主要用于办公费0.80万元、印刷费0.40万元、手续费0.1万元、水费0.15万元、差旅费0.80万元、培训费0.30万元、公务接待费0.25万元、工会经费0.97万元、公务用车运行维护费4万元、公务交通补贴4.38其他交通费0.44、其他商品和服务支出2.14万元等日常开支，以保证机构正常运转。2018年机关运行经费共安排14.59万元，其中：办公费4.8万元；工会经费安排0.9万元；公务用车运行维护费4.00万元、其他交通费安排4.81万元；其他商品和服务支出安排0.08元；与上年相比，2019年机关运行经费预算安排小幅度上升0.14万元，机关运行经费预算科目比2018年更细化。

（三）国有资产占用情况

截至2018年12月31日的国有资产总额123.78万元，其中流动资产33.59万元，固定资产90.19万元（其中房屋23万元车辆31.98万元，其他固定资产35.21万元）。。

附件：砚山县委老干部局2019部门预算公开表

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