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砚山县委组织部2019年部门预算公开情况说明及公开表

目录

第一部分2019年预算公开情况说明

一、基本职能及主要工作
‎二、预算单位基本情况
‎三、预算单位收入情况
‎四、预算单位支出情况
‎五、省对下专项转移支付情况
‎六、政府采购预算情况
‎七、预算收支增减变化情况说明

八、“三公”经费安排情况说明

九、重点绩效评价结果等预算绩效情况说明

十、其他公开信息

第二部分2019部门预算公开套表

表一：部门财务收支总体情况表
‎表二：部门收入总体情况表
‎表三：部门支出总体情况表
‎表四：部门财政拨款收支总体情况表
‎表五：部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
‎表六：部门基本支出情况表
‎表七：部门政府性基金预算支出情况表
‎表八：部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
‎表九：部门“三公”经费预算财政拨款情况表
‎表十：本级项目支出绩效目标表
‎表十一：本级项目支出绩效目标表（另文下达）
‎表十二：对下转移支付绩效目标表

表十三:部门政府采购情况表

砚山县委组织部2019年部门预算公开情况说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据党的路线、方针、政策和县委的安排部署，研究制定全县组织工作、干部工作、人才工作的政策和规划，提出具体措施并组织实施。贯彻落实党的干部路线、方针、政策，制定或参与干部人事工作的有关规定和干部人事制度改革建议方案；研究制定选拔、考核干部的规定和程序；负责全县干部工作的宏观管理。制定全县干部队伍发展规划，负责后备干部队伍建设和培养选拔年轻干部的指导、管理工作。贯彻落实党的组织工作的路线、方针和政策；对全县各级党的组织建设进行调查研究，提出意见、建议；研究制定加强党的组织建设的措施，并进行宏观指导、督促检查；负责全县党员的管理、教育和发展工作；负责组织员队伍建设。对全县干部教育培训工作进行规划指导，对党政干部和企业经营管理者、科技人员教育培训工作进行协调、督促和检查，并具体组织领导干部和组织、人事干部的培训负责党员、干部的来信来访工作。负责党员和干部的统计工作；负责县委管理的干部的档案管理，并指导全县干部档案管理工作。负责离退休干部工作的宏观指导；办理县委管理的干部的离退休审批手续；管理县委老干部工作局。

（二）机构设置情况

中共砚山县委组织部设办公室、干部股、组织股、干部监督股、人才和干部教育股、党员教育和信息管理中心、党代表联络和大学生

村干部管理办公室7个股室。

（三）重点工作概述

全县组织工作坚持以新时代党的组织路线为指导，以全面从严治党为主线，以党的政治建设为统领，紧紧围绕新时代党的建设总要求，全面贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，认真落实中央、省委、州委和县委相关会议精神，统筹推进干部队伍、基层党组织和人才队伍建设，不断提升新形势下组织工作水平，为决战脱贫攻坚提供坚强组织保证。

1.以抓实党的政治建设为统领，扎实推进理想信念教育。一是抓好会议精神集中轮训。将习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神等内容，以集中轮训的方式对全县科级领导干部、驻村工作队员、村（社区）党组织书记、主任、村务监督委员会主任、大学生村干部，共计1380余人开展集中培训。二是抓实农村党员全员培训。紧扣党的十九大精神、基层党建工作、农村实用技术等内容，及时抽调专业教师和业务骨干组建“讲师团”对全县8000余名农村党员开展全员轮训。三是举办“万名党员进党校”培训。采取专题辅导+测试+现场教学形式，对全县党员领导干部、村（社区）干部、扶贫干部、普通党员开展培训47期，覆盖5900余人。四是用好“互联网+党建”平台培训。充分利用远程教育和综合服务平台、“云岭先锋”手机APP等宣传媒介，加大党建资讯、时事政策、涉农信息等推送力度。

2.以树立正确选人用人导向为重点，着力打造高素质专业化干部队伍。一是建立完善素质培养机制。对全县领导干部进行分析研判，并储备一批以年轻干部、女干部、少数民族干部和党外干部为主体的优秀年轻干部队伍，通过强化实践锻炼、教育引导、跟踪管理，实现动态调整。二是建立完善知事识人机制。修改完善《砚山县科级领导班子和领导干部综合考核评价办法（试行）》，实施差别化指标考核，多方印证、全面掌握干部的真实表现。三是建立完善选拔任用机制。修改完善《砚山县科级领导干部提名推荐办法（试行）》，强化审核把关，完善推荐方式，防止“带病提名”“带病推荐”。注重领导职务和非领导职务的联动，认真落实《砚山县干部容错纠错办法（试行）》，旗帜鲜明为那些敢于担当、踏实做事、不谋私利的干部撑腰鼓劲。抓实“严禁违反组织人事纪律”“公务员违规经商办企业”“领导干部在社会组织兼职”“超职数配备干部”等问题专项整治。

3.以筑牢党的执政基础为目标，不断提升党的基层组织建设规范化水平。一是全面推进党支部规范化达标创建。制定印发《砚山县党支部规范化达标创建工作方案》，围绕“五个标准化”对全县1425个基层党组织按照2018年35%、2019年40%、2020年25%的比例开展达标创建。二是持续深化抓党建促脱贫攻坚。组建驻村工作队79支361人，开展“三讲三评”工作400余场次，实现79个贫困村讲评全覆盖。扎实开展农村“领头雁”培养工程，及时成立发展壮大村级集体经济工作领导小组，采取“股份合作型、资产整合型、产业牵引型、资本滚动型、休闲旅游型、有偿服务型”等模式，先后投入1600余万元实施村集体经济“清零消薄”行动。三是不断压实基层党建工作责任。制定出台《中共砚山县委落实基层党建责任实施办法（试行）》和《砚山县落实基层党建工作主体责任派单制实施办法（试行）》，建立以“五会四查三追究两激励”和季度派单为主要抓手的基层党建工作责任落实体系，有效推动基层党组织建设全面加强、全面过硬。四是有力激发基层党组织活力。在全县107个村（社区）开展以“基层党建、脱贫攻坚、产业发展、环境优美、文明和谐”为主要内容的五面“红旗村”争创活动，以基层党建工作推进任务落实，为实现脱贫摘帽目标、推动乡村振兴凝聚了强大的正能量。五是充分发挥村级组织活动场所服务功能。先后累计投入资金1亿多元，共建成村（居）民小组活动室1千余个，并按照“十三有”标准配齐相关附属设施，实现党员10人以上和人口200人以上的村民小组活动场所实现全覆盖。六是健全完善工作保障机制。将行政村和社区党建工作经费分别提高到6万元和10万元，并按照5万元标准保障县城所在地4个社区的服务群众专项工作经费。同时将“红旗村”争创活动成果与村干部补贴绩效待遇直接挂钩，构建了“基础补贴+绩效补贴+养老、医疗保险”的村（社区）干部保障机制。

4.以强化脱贫攻坚人才支撑为核心，着力优化人才发展环境。一是创造条件集聚本地人才。制定出台《砚山县鼓励农民工等人员返乡创业扶持政策（试行）》，从人员创业、税收优惠、贷款扶持、培训保障四个方面给予政策保障支撑。建立砚山籍在外人才信息库，通过向其推介我县最新就业信息和政策，引进一批大中专毕业生和返乡农民工到砚山就业创业。二是育好用好现有人才。着力在培育用活上找准抓手，最大限度激发出现有人才资源的作用发挥，以“教育人才支教助学、卫生人才签约服务、文化人才激励鼓劲、科技人才助农增收”为着力点，从教育、卫计、农科、文化等部门选派各类人才深入贫困村开展送技能、送政策、送项目、送文化等活动，推动各类人才向脱贫攻坚主战场和基层一线流动。三是创造条件引进外来人才。依托砚山工业园区承接东部产业转移加工区，认真落实好《砚山县招商引资优惠政策》和《关于鼓励和引导各类人员到砚山工业园区承接东部产业转移加工区就业的实施办法（试行）》，引进管理人才30名，各类技术人才70名。四是创优环境留住各类人才。制定出台《县委联系专家推选和服务管理办法》，坚持党管人才的原则，由县级领导干部和人才工作领导小组成员单位分别联系现有专家，通过电话联系、座谈了解等形式了解工作生活状况，最大限度为他们提供帮助服务，让他们更好为我县经济社会发展传经送宝。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2018年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制23人，其中：行政编制 19人，事业编制4人。在职实有21人，其中：财政全供养21人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员2人，其中：离休 0，退休2人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入379.83万元，其中：一般公共预算379.83万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入379.83万元，其中:本年收入379.83万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款379.83万元（本级财力379.83万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出 379.83万元。本级财力安排支出379.83万元，其中，基本支出379.83万元，项目支出0万元。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于科目编码201，一般公共服务支出，预算支出295.79万元，主要用于工作人员工资支出和机关运行中的办公费等支出，科目编码208，社会保障和就业支出，预算支出45.92万元，主要用于离退休人员工资、机关单位基本养老保险、遗属生活补助、工伤保险、生育保险等支出；科目编码210，卫生健康支出，预算支出17.65万元，主要用于基本医疗保险、公务员医疗补助等支出；科目编码221，住房保障支出，预算支出20.47万元，主要用于住房公积金补助支出。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出379.83万元，项目支出0万元）。基本支出379.83万元，主要用于工资福利支出337.12万元；商品服务支出42.02万元；对个人和家庭补助0.69万元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

无。

（二）与中央配套事项

无。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2019年基本支出379.83万元，比上年增加65.18万元，增加原因是2018年调整工资标准提高和人员经费随人员变动调整。

（二）项目支出预算变动的主要原因

无。

八、“三公”经费安排情况说明

2019年部门“三公”经费预算4.6万元，比上年预算数减少0.09万元，其中：因公出国（境）费0万元，比上年预算数减少0万元；公务接待费1.45万元，比上年预算数减少0.04万元；公务用车购置及运行费3.15万元，比上年预算数减少0.05万元。“三公”经费减少的原因主要是:
‎（一）因公出国（境）费0万元。因公出国（境）费年初县级不做预算安排，由州级统一预算，年终根据实际支出据实列支。

（二）公务接待费1.45万元。比2018年预算数减少0.04万元，减少原因是严格控制公务接待支出。主要用于完成各部门按规定开支的各类接待费用。

（三）公务用车购置及运行费3.15万元，其中公务用车运行维护费3.15万元，比2018年预算数减少0.05万元，下降1.56%，减少原因是严格控制公务用车运行。主要用于公务用车燃料费、车辆维修费、过路费、保险费等支出

九、重点绩效评价结果等预算绩效情况说明

2019年本部门积极接受财政部门的监督检查，严格遵守各项财经纪律，制定完善财务相关制度及内控制度，加强单位的财务管理，加强预算编制和执行，强化预算约束，加强支出管理，提高财政资金使用效益，确保财政预算收支的平衡，严格管理好项目资金，争取在厉行节约方面取得了一定成效。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、财政拨款收入：指由市级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

2、基本支出：指为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排

2019年本级财力安排砚山县委组织部机关运行经费42.02万元，主要用于办公费4.70万元、水费0.10万元、电费0.50万元、邮电费1.50万元、差旅费5.00万元、会议费0.60万元，公务接待费1万元、劳务费2.4万元、工会经费3.03万元、公务用车运行维护费4.00万元、其他交通费用19.15万元、其他商品和服务支出0.04万元等日常开支，以保证机构正常运转。2018年机关运行经费共安排39.91万元，其中：办公费16万元；工会经费安排2.71万元；公务用车运行维护费4.00万元、其他交通费安排17.16万元；其他商品和服务支出安排0.04万元；与上年相比，2019年机关运行经费预算安排小幅度上升2.11万元，机关运行经费预算科目比2018年更细化。

（三）国有资产占用情况

截至2018年12月31日的国有资产总额1079.82万元，其中流动资产938.54万元，固定资产141.28万元（其中车辆30.28万元，

其他固定资产111.00万元）。

附件：砚山县委组织部2019部门预算公开表

监督索引号53262200420300111