监督索引号53262200441400000

砚山县市场监督管理局2019年部门预算公开情况说明及公开表

目录

第一部分2019年预算公开情况说明

一、基本职能及主要工作
‎二、预算单位基本情况
‎三、预算单位收入情况
‎四、预算单位支出情况
‎五、省对下专项转移支付情况
‎六、政府采购预算情况
‎七、预算收支增减变化情况说明

八、“三公”经费安排情况说明

九、重点绩效评价结果等预算绩效情况说明

十、其他公开信息

第二部分2019年部门预算公开套表

表一：部门财务收支总体情况表
‎表二：部门收入总体情况表
‎表三：部门支出总体情况表
‎表四：部门财政拨款收支总体情况表
‎表五：部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
‎表六：部门基本支出情况表
‎表七：部门政府性基金预算支出情况表
‎表八：部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
‎表九：部门“三公”经费预算财政拨款情况表
‎表十：本级项目支出绩效目标表
‎表十一：本级项目支出绩效目标表（另文下达）
‎表十二：对下转移支付绩效目标表

表十三:部门政府采购情况表

砚山县市场监督管理局2019年部门预算公开情况说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

一是负责执行国家、省、州有关食品药品监督管理、工商行政管理、质量技术监督方面的法律、法规和政策。二是负责涉及食品药品监督管理、工商行政管理、质量技术监督各类行政审批和行政许可。组织查处违反食品药品监督管理、工商行政管理、质量技术监督法律、法规、规章的行为；负责指导县个体私营经济、县消费者、县食品行业协会工作。三是负责食品生产、食品流通、保健食品及餐饮服务食品安全管理工作；负责食品包装材料、容器、食品生产经营工具等。食品相关产品生产加工的监督管理。四是负责药品、医疗器械、化妆品安全监督管理工作。监督实施药品、医疗器械、化妆品等标准，组织开展药品不良反应和医疗器械不良事件监测；建立健全药品安全应急体系；配合有关部门实施国家基本药物制度；组织实施处方药和非处方药分类管理制度；组织实施执业药师资格及药学（非临床医疗）专业技术人员和药品从业人员职业资格认定制度。五是负责市场主体经营行为的监督管理，牵头查处取缔无证无照经营行为；组织开展企业信用体系建设，实施信用分类管理；监督管理经纪人、经纪机构及经纪活动；负责动产抵押物登记和股权出质登记；依法监督管理拍卖行为；监督管理直销企业和直销人员及其直销行为，牵头查处传销行为；开展反垄断、反不正当竞争执法工作；实施合同监督管理，查处合同欺诈等违法行为；监督管理市场交易和网络商品交易行为；打击商业贿赂、走私贩私等经济违法行为。六是负责驰名商标、地理标志商标、著名商标、知名商标审核申报和保护工作；负责特殊标志、官方标志的保护；负责监督管理广告活动；负责监督管理商标使用，保护商标专用权。七是负责承担综合管理特种设备安全监察工作，监督检查高耗能特种设备节能法规标准的执行情况，按规定报告特种设备事故，并配合调查处理。八是负责承担计量及标准化管理工作。组织推行法定计量单位和国家计量制度；规范和监督商品计量和市场计量行为；组织实施计量检定规程和计量技术规范；对标准的实施进行监督检查，推行采用国际标准和国外先进标准；管理组织机构代码和商品条码；组织协调和指导推动各部门、各行业的标准化工作的实施。九是负责产品质量和认证认可监督管理工作。负责工业产品生产许可证管理；负责组织实施产品质量监督抽查；负责组织实施产品质量风险监测；负责对法定检验检测机构管理；负责对产品质量认证和质量管理体系认证的管理。十是负责消费者权益保护工作。建立健全12315、12331、12365 消费者权益保护体系，组织指导消费维权工作，处理消费者申诉举报，查处侵害消费者合法权益的违法行为。十一是承担食品安全委员会工作职责。十二是承办县委、县政府和上级机关交办的其他事项。

（二）机构设置情况

根据上述职责，砚山县市场监督管理局设13个内设机构，分别为：办公室、法规股、行政审批股、个体企业信用监管股、食品生产流通监管股、餐饮服务监管股、药品医疗器械监管股、竞争和商标广告监管股、市场规范监管股（网络交易监管）、消费者权益保护监管股、标准计量认证认可监管股、特种设备安全监管股、产（商）品质量监管股。下设机构：设置砚山县市场监督管理局行政执法大队、派出机构：在全县11个乡（镇）设立市场监督管理所，分别为砚山县江那镇市场监督管理所、砚山县平远镇市场监督管理所、砚山县稼依镇市场监督管理所、砚山县阿猛镇市场监督管理所、砚山县阿舍彝族乡市场监督管理所、砚山县维摩彝族乡市场监督管理所、砚山县盘龙彝族乡市场监督管理所、砚山县八嘎乡市场监督管理所、砚山县干河彝族乡市场监督管理所、砚山县者腊乡市场监督管理所、砚山县蚌峨乡市场监督管理所。

（三）重点工作概述

2019年，我局将认真贯彻落实县委、县政府决策部署和上级业务主管部门的工作安排，重点开展以下工作：

1、落实“放管服”政策，深化商事制度改革，为市场主体准入优化营商环境；

2、围绕质量强县目标，深化商标战略实施；

3、加强广告市场监管；

4、加强消费者权益保护；

5、开展打击侵犯知识产权和制售假冒伪劣商品专项行动；

6、开展旅游市场专项整治；

7、加强食品、药品、保健品、化妆品和医疗器械“四品一械”监管，确保人民群众饮食用药安全；

8、开展特种设备安全监察和计量器具管理工作，确保特种设备安全；

9、开展产品质量标准认证认可，推进质量强县工作深入开展；

10、打击传销创建无传销城市，共建”平安和谐砚山”,促进社会共治。

11、开展”红盾护农”行动。

12、围绕县委、县政府决策部署，抓好脱贫攻坚工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2018年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制129人，其中：行政编制 115人，事业编制14人。在职实有100人，其中： 财政全供养 100人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 85人，其中： 离休 1人，退休 84人。

车辆编制13辆，实有车辆13辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入2271.80万元，其中：一般公共预算2271.80万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入2271.8万元，其中:本年收入2271.8万元，上年结转收入267.77万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2271.8万元（本级财力2271.8万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出 2271.8万元。本级财力安排支出2271.8 万元，其中，基本支出2271.8万元，项目支出0万元。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

2019年本部门本级财力支出按功能科目分类情况如下：

1、一般公共服务支出-纪检监察事务-派驻派出机构50.78万元，主要用于纪检派驻人员的工资津贴补贴等发放、保障纪检监察职能工作正常运转的日常公用经费。

2、一般公共服务支出-市场监督管理事务-行政运行1472.68万元，主要用于市场监督管理人员的工资津贴补贴等发放、保障市场监督管理职能工作正常运转的日常公用经费。

3、社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-归口管理的行政单位离退休286.96万元，主要用于离退休人员的工资及津贴补贴发放。

4、社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出173.98万元，主要用于保障部门工作人员基本养老保险缴费支出。

5、社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤9.41万元，主要用于保障死亡人员遗属的生活补助支出。

6、社会保障和就业支出-财政对其他社会保险基金的补助-财政对工伤保险基金的补助7.77万元，主要用于保障缴纳单位职工工伤保险支出。

7、社会保障和就业支出-财政对其他社会保险基金的补助-财政对生育保险基金的补助15.53万元，主要用于保障缴纳单位职工生育保险基金的支出。

8、社会保障和就业支出-财政对其他社会保险基金的补助-其他财政对社会保险基金的补助5.67万元，主要用于保障缴纳单位职工其他社会保障资金的支出。

9、卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗108.09万元，主要用于保障缴纳单位行政编制工作人员基本医疗保险基金的支出，

10、卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗8.91万元，主要用于保障缴纳单位事业编制工作人员基本医疗保险基金的支出。

11、卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助31.06万元，主要用于保障缴纳单位公务员编制人员的医疗保险费支出。

12、住房保障支出-住房改革支出-住房公积金100.97万元，主要用于保障缴纳本部门工作人员住房公积金的支出。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

2019年本部门本级财力支出按经济科目分组类情况（其中：基本支出2271.80万元，项目支出0万元）。

1、工资福利支出-基本工资341.95万元（其中：基本支出341.95万元，项目支出0万元）。

2. 工资福利支出-津贴补贴770.41万元（其中：基本支出770.41万元，项目支出0万元）。

3、工资福利支出－奖金378.50万元（其中：基本支出378.50万元，项目支出0万元）。

4、工资福利支出－绩效工资23.47万元（其中：基本支出23.47万元，项目支出0万元）。

5、工资福利支出-社会保障缴费-机关事业单位基本养老保险缴费173.98万元，（其中：基本支出173.98万元，项目支出0万元）。

6、工资福利支出-社会保障缴费-职工基本医疗保险缴费117.00万元（其中：基本支出117.00万元，项目支出0万元）。

7、工资福利支出-社会保障缴费-公务员医疗补助缴费31.06万元（其中：基本支出31.06万元，项目支出0万元）。

8、工资福利支出-其他社会保障缴费-工伤保险7.77万元（其中：基本支出7.77万元，项目支出0万元）。

9、工资福利支出-其他社会保障缴费-生育保险15.53（其中：基本支出15.53万元，项目支出0万元）。

10、工资福利支出-其他社会保障缴费-大病医疗保险5.67万元（其中：基本支出5.67万元，项目支出0万元）。

11、工资福利支出-住房公积金100.97万元（其中：基本支出100.97万元，项目支出0万元）。

12、工资福利支出-其他工资福利支出40.97万元（其中：基本支出40.97万元，项目支出0万元）。

   13、商品和服务支出-办公费7.2万元（其中：基本支出7.2万元，项目支出0万元）。

14、商品和服务支出-印刷费5.00万元（其中：基本支出5.00万元，项目支出0万元）。

15、 商品和服务支出-手续费0.3万元（其中：基本支出0.3万元，项目支出0万元）。

16、商品和服务支出-水费2.00万元（其中：基本支出2.00万元，项目支出0万元）。

17、商品和服务支出-电费5.00万元（其中：基本支出5.00万元，项目支出0万元）。

18、商品和服务支出-邮电费2.00万元（其中：基本支出2.00万元，项目支出0万元）。

19、商品和服务支出-物业管理费5.00万元（其中：基本支出5.00万元，项目支出0万元）。

20、商品和服务支出-差旅费7.00万元（其中：基本支出7.00万元，项目支出0万元）。

21、商品和服务支出-维修维（护）费10.00万元（其中：基本支出10.00万元，项目支出0万元）。

22、商品和服务支出-会议费1.00万元（其中：基本支出1.00万元，项目支出0万元）。

23、商品和服务支出-培训费2.00万元（其中：基本支出2.00万元，项目支出0万元）。

24、商品和服务支出-公务接待费4.34万元（其中：基本支出4.34万元，项目支出0万元）。

25、商品和服务支出-公务用车运行维护费28.00万元（其中：基本支出28.00万元，项目支出0万元）。

26、商品和服务支出-公务用车租车费0.76万元（其中：基本支出0.76万元，项目支出0万元）。

27、商品和服务支出-公务用车平台经费2.00万元（其中：基本支出2.00万元，项目支出0万元）。

28、商品和服务支出-其他商品和服务支出4.97万元（其中：基本支出4.97万元，项目支出0万元）。

29、商品和服务支出-工会经费15.02万元（其中：基本支出15.02万元，项目支出0万元）。

30、商品和服务支出-公务用车运行维护费52.00万元（其中：基本支出52.00万元，项目支出0万元）。

31、商品和服务支出-其他交通费用-公务交通补贴78.12万元（其中：基本支出78.12万元，项目支出0万元）。

32、商品和服务支出-其他交通费用-公共交通专项经费7.81万元（其中：基本支出7.81万元，项目支出0万元）。

33、商品和服务支出-其他商品和服务支出-离休公用经费0.02万元（其中：基本支出0.02万元，项目支出0万元）。

34、商品和服务支出-其他商品和服务支出-退休公用经费1.68万元（其中：基本支出1.68万元，项目支出0万元）。

35、对个人和家庭的补助-离休费13.89万元（其中：基本支出13.89万元，项目支出0万元）。

36、对个人和家庭的补助-生活补助9.41万元（其中：基本支出9.41万元，项目支出0万元）。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

2019年度砚山县市场监督管理局部门预算暂无省对下专项转移支付项目清单项目，如后期发生该项预算安排，将适时进行预算调整 。

（二）与中央配套事项

2019年度砚山县市场监督管理局部门预算无中央预算安排。

（三）按既定政策标准测算补助事项

2019年度砚山县市场监督管理局部门预算无既定政策标准测算补助事项安排。

六、政府采购预算情况

本部门无政府采购预算。年中有采购时，将根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定严格执行。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2019年本部门基本支出预算数2271.80万元比2018年基本支出预算数2022.04万元增加249.76万元，增长12.35%，变动原因：

1、本部门新增社会购买服务工作人员6人，增加基本支出预算。

2、在职工作人员工资正常晋升调资，增加基本支出预算。

3、工资福利支出-奖金中增加目标绩效考核奖预算。

（二）项目支出预算变动的主要原因

   项目支出预算无变动，原因是本级地方财政资金有限，项目支出2018年、2019年均未纳入部门预算编制。

八、“三公”经费安排情况说明

2019年部门“三公”经费预算35.03万元，比上年预算数减少0.07万元，其中：因公出国（境）费0万元，比上年预算数减少0万元；公务接待费4.33万元，比上年预算数减少0.01万元；公务用车购置及运行费30.7万元，比上年预算数减少0.06万元。“三公”经费增加（减少）的原因主要是:
‎  （一）因公出国（境）费0万元。因公出国（境）费年初县级不做预算安排，由州级统一预算，年终根据实际支出据实列支。

（二）公务接待费4.33万元。比2018年预算数减少0.01万元，减少原因是严格控制公务接待支出。主要用于接待省、州、县、业务指导和检查工作，以及本单位市场执法和专项检查中所发生的公务接待支出。

（三）公务用车购置及运行费30.7万元，其中公务用车运行维护费30.7万元，比2018年预算数减少0.06万元，下降0.20%，减少原因是严格控制公务用车运行。主要用于公务用车燃料费、车辆维修费、过路费、保险费等支出。

九、重点绩效评价结果等预算绩效情况说明

2019年我部门整体绩效目标及项目预算绩效目标严格按照绩效考核管理办法进行设置，项目绩效围绕部门总体绩效目标开展。各项目绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行、便于考核，符合规定的格式要求，相关内容完整。2019年预算执行过程中，我部门将围绕预期绩效目标，对项目的实施情况进行动态跟踪，及时发现并纠正实施过程中存在的问题，确保绩效目标如期实现。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、财政拨款收入：指由市级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

2、基本支出：指为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排

2019年部门预算安排机关运行经费 241.22万元，主要用于保障市场监督管理系统职能工作正常运转的公用经费，包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费及其他费用。

（三）国有资产占用情况

截至2018年12月31日止，我部门固定资产原价是2070.24万元，其中：房屋1506.70万元、车辆267.59万元、其他固定资产295.95万元。

附件：砚山县市场监督管理局2019年部门预算公开套表

监督索引号53262200441400111