根据砚山县审计局审计报告要求,现将问题整改情况公示如下。
一、审计发现问题整改情况
砚山县审计局审计报告反馈砚山县民政局存在问题2个,截至2024年10月23日。共完成整改2个。分别为:
(一)审计反馈问题。一是超标准接待80元。2021年6月,县民政局在砚山县七都清真餐厅接待“州民政局督察组”,接待来宾8人,陪餐2人,报销接待费1080元,超标准报销费用80元。二是违规举借债务200000元。2021年2月,县民政局向砚山县殡仪馆借款200000元,用于支付老年公寓、回民中心敬老院外观改造工程款,截至2024年3月仍未归还。
(二)整改情况。已完成2个问题整改。
二、在下步工作计划
1.我局财务人员要提高财经纪律意识,坚持把纪律和规矩挺在前面。加强对预算支出的管理,严格执行预算,遵守财经制度,强化预算约束,严格按照预算规定的支出用途使用资金。
2.强化业务培训,不断提高财务分管领导、财务会计及
相关工作人员的综合业务素质,规范财务会计核算,结合部门实际,细化相应的管理措施,强化监督检查,加大对项目和资金的管理力度。
3.完善内控制度和绩效评价制度,建立健全项目和资金管理内部控制制度,对资金的使用严格把关,层层审核并做好监督管理。
砚山县民政局
2024年10月23日