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砚山县稼依镇中心小学2023年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

    十二、国有资产使用情况表

    十三、项目支出绩效自评表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1）宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行教育体育局的行政规章制度。

（2）配合县委、县人民政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。

（3）巩固提高“两基”工作成果和整体水平，配合各级人民政府依法动员、组织适龄少年入学，严格控制辍学，推进普通初中教育。在县教育局核定的招生计划内进行统一招生，为高等学校输送更多优秀的学生，培养具有扎实的文化基础和较高创新能力的初中毕业生。

（4）组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。

（5）按照干部和教师的职数、编制和管理权限，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。

（6）负责本校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等工作，为师生提供优美和谐的学习和工作环境。核算和发放教职工工资， 维护教职工利益，保障教职工合法权益。

（7）指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。按照义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施初中的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

（8） 建立健全学生学籍管理制度，按教育部颁布的规定管理学生学籍，建立学生档案。

（9）在上级党委、政府和教育行政部门的领导下，认真按要求组织实施学生营养改善计划，让广大学生享受到国家的惠民政策。

（10）在县教育体育局和镇党委、政府的领导下，积极开展学校的安全管理，不断提高安全管理水平，努力营造安全和谐的校园环境。

（11）在县教育体育局和镇党委、政府的领导下，谋划布局，全面推进义务教育均衡发展。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.抓党建促清廉，扛实全面从严治党主体责任

（1）统一思想，凝结共识，筑牢思想政治防线。结合学校实际，认真贯彻执行““第一议题”制度”，“三会一课制度”。组织干部职工认真学习党的二十大精神、全国两会精神、学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，组织开展党章党规党纪学习教育和法律法规宣传教育。对广大党员干部进行党性、党风、党纪学习教育，对广大教师进行思想道德教育、理想信念教育和警示教育，坚持正面教育和自我教育，把牢意识形态方向和主动权，提高党员干部的思想认识和理论水平。累计开展理想信念教育、党纪法规学习、警示教育等累计166期次。组织全体教职员工参加了由文山州教体局组织开展的深入学习党的二十大精神推进新时代师德师风建设专题培训（视频会）。领会“建设教育强国，增强文化自信”的深刻内涵，领悟教师修身、修心，提高师德素养的重要意义。每季度组织学习了中央八项规定精神，锲而不舍落实中央八项规定精神。不断增强以效能革命、作风革命推进作风建设的政治自觉，牢固树立“今天再晚也是早，明天再早也是晚”的效能意识，推动作风建设向纵深发展。通过学习上级下发的通报类文件开展警示教育，引导广大教师热爱教育，珍惜岗位，洁身自爱，廉洁从教，坚定理想信念，增强使命感、责任感和紧迫感，引领教师坚定政治方向，坚守廉洁自律，规范从教行为，践行师德承诺，在常学常新中不断提高理论水平和师德修养，争做党和人民满意的“四有”好老师，营造风清气正的教育生态。

（2）加强部署，压实责任，扎紧密织制度笼子。年初召开党风廉政建设责任制建设暨反腐败专题部署会，与下辖学校签订了党风廉政建设责任书，组织教师签订《廉政承诺书》《师德师风承诺书》《拒绝酒驾承诺书》等9种承诺书；明确工作要求和压实工作责任，以制度为准绳，规范言行，强化责任落实。认真贯彻《砚山县教育体育系统党风廉政建设和反腐败工作主要任务清单》《砚山县教体系统加强新时代廉洁文化建设实施方案》《砚山县教育体育系统新时代廉洁文化“强基行动”任务清单》和全面从严治党季度派单，扛实全面从严治党主体责任。宣传了新的一年教体局几项重大改革，增强使命感，增加危机感。一是实施党组织领导下的校长负责制，组织学习了《砚山县中小学党组织会议讨论决定事项清单示范文本（试行）》等9个示范文本的通知，进一步完善了本校七项制度，明确了党组织领导的校长负责制中党组织的核心领导地位。二是教师聘用制度的修改，组织学习了《砚山县中小学砚山县义务教育教师县管校聘实施细则（试行）》《砚山县学校管理体制改革实施方案（试行）》，制定了《稼依镇中心小学全员竞聘实施方案》，并于11月23日对学校七项制度进行再次修订。从教师全员聘用的落聘率及处置办法激发教师内驱力，增强苦干实干加油干的实干意识。

（3）强化制约，加强监督，铸牢拒腐防变堤坝。认真实施校务公开、党务公开，严格执行教育收费政策，把教职工关心的热点、难点、焦点问题，把学校的重要决策、财务收支、干部聘用（学校中层竞聘）教职工考核奖励、职称评审、评优评先等内容公开，自觉接受群众的监督，增加学校管理的透明度，真正做到民主治校。一年来，共主题党日活动（110）条，录入党费收缴信息（765）条，支部党员大会信息（178）条，支部委员会（36）条，党员积分公示（765）条。为全面贯彻落实《砚山县义务教育教师县管校聘实施细则（试行）》（砚教联发〔2023〕3号），部署、推进当前稼依镇教师“县管校聘”方案实施，充分发挥教代会职能，学校通过召开班子会、中层干部会、教代会、教职工大会等做层次、全面听取教职工的意见和建议，接受教工代表的评议，制定了《稼依镇中心小学2023年教职工竞聘上岗方案》。确保学校制度政策制定的科学合理与公平。严格落实“三重一大”制度，严格执行主要领导“三不直管”制度。领导班子成员带头落实“亲”“清”政商关系要求，严禁以权谋私，搞暗箱操作和利益输送，或者纵容家属亲友利用其职权敛财谋利。开展了领导干部及其配偶子女违规经商办企业自检自查。以“三会一课”为活动载体，结合党员目标管理考评、党员帮扶联系挂钩、发展新党员谈话、党员批评与自我批评等活动，以党员干部作风和师德师风建设为切入点，推进党风廉政建设。从保持和发展党的先进性的现实需要出发，全力推进党的群众路线教育实践活动。在元旦、春节、国庆等重要节日截点开展廉政提醒谈话、节前廉洁教育和监督谈话，切实增强广大党员干部廉洁自律、拒腐防变、克己奉公的规矩意识、纪律意识和制度意识，严防“四风”问题反弹回潮，净化节日风气，努力营造风清气正的节日气氛。持续推进“清廉学校”示范校建设，把“清廉学校”建设与党建工作、党风廉政建设和反腐败工作同部署、同推进、同落实，下辖小学均达“清廉学校”建设要求，并通过县教育工委考核验收。严格执行《关于规范农村操办婚丧喜庆事宜的通知》，严格教职工婚丧喜庆事宜审批报告程序，建立台账，并进行公示，接受教职工监督（婚丧事宜报备12人）。定期开展纪律作风督查，行业不正之风检查，八项规定问题排查等相关自检自查72次，切实加强领导干部“八小时以外”监督，不断规范领导干部“八小时以外”行为，排查领导干部16人，收集调查问卷100份。建立领导班子廉政档案5份，开展个人岗位廉政风险排查231人（其中，高风险173人，中风险56人，低风险2人），找着风险点1144个，制定防控措施1116条。开展“六个严禁”专项整治，不断增强制度的执行力和约束力，督促干部职工廉洁从政、廉洁从教。

（4）加强培养，严格审查，为党组织注入新生力量。一直以来学校党总支高度重视对新发展党员地跟踪培养，以从严管理、从严培养、从严考察为要求，加强对新发展党员地跟踪培养，从而打造一支高水平、高质量的党员队伍，保证党员队伍的先进性、纯洁性，为党组织注入新生力量，增强党的坚实堡垒。年内列为入党积极分子2人，接收为预备党员3人，转为正式党员3人，9月申请入党2人。

2.抓德育促养成，坚决守住意识形态领域阵地

（1）加强德育队伍建设，切实提高德育工作原动力。一是组织多种培训活动，有力地提高我校班主任和德育工作者的业务能力。3月13日，中心小学组织全镇各学校德育主任开展了业务培训和工作部署会，明确了本学期德育工作的重点任务和工作方向。14日至17日，各学校德育主任对班主任和辅导员进行了二次培训。3月20日，中心小学组织了全镇辅导员培训，明确了本学期的辅导员工作任务，安排了落太邑小学为全镇提供了“六一儿童节庆祝活动观摩暨洁美校园推进现场会”工作。4月14日，杨爱民、周志国、李云露到麻栗坡参加研学调研。5月25日，组织各学校观看了州教体局组织的“张桂梅思政大讲堂暨七乡红烛大课堂”培训活动。9月8日，中心小学召开了德育主任和辅导员会议，对一学期工作进行安排部署，对辅导员工作提出具体要求。10月13日，借助建队日活动，对全镇辅导员进行了业务能力培训。11月15日，店房小学为全镇学校提供开幕式观摩，活动对各校校长、德育主任、辅导员进行运动会的相关知识培训。一系列的培训活动，调动全体教师的积极性，充分发挥学校全体老师的聪明才智，达成育人的共识，形成了教育合力，学校德育工作就会取得显著成效。

（2）扎实开展少先队常规工作，保障学校常规秩序稳健运行。首先是开展好升降旗仪式。每周一进行规范的升旗仪式，由少队部安排各班提前准备，坚决做到出旗动作符合要求，旗手升旗动作规范标准。升旗仪式结束后，进行国旗下的讲话和朗诵表演，要求主题契合每周实事热点、焦点、节日、节气等，通过国旗下的讲话和朗诵表演，让孩子们在活动中得到锻炼和磨合，增强集体荣誉感。周五的降旗仪式，由值周领导对本周的学习情况和学生的在校表现、存在的问题等进行小结，在下一周进行改进。其次，严格红领巾监督岗工作，红脸巾监督岗主要监督和制止学生在学校门口买零食、吃零食的行为；在学校内乱丢垃圾行为；在校园内追逐、骂人、打架、大声叫喊、做不正当游戏的行为；损坏学校公物、乱爬体育设施，攀折花木行为；带尖锐物品、危险物品到校的行为；监督检查教室卫生是否有果皮纸屑等垃圾，课桌的摆放是否整齐，各班的卫生区域是否清洁，各班的个人卫生等等。检查学生行为习惯；班级的两操纪律、红领巾佩戴情况。第三用好红领巾广播站，中心小学要求每天中午午饭时和晚饭时开播，每天两个播音员，播音的内容涉及中国传统节日文化，好人好事，社会热点，经典文学、安全知识，学生来稿，有的学校还开通了生日点播等等。通过一学期的红领巾广播，同学们的精神面貌有了很大改观，红领巾广播也切实成为学校德育工作的前沿阵地，对同学们的价值观和行为习惯的培养起到了积极的引导作用。

（3）开展小手拉大手，提升人居环境。我校一直高度重视小手拉大手工作，本年起，学校加大了小手拉大手的工作范围和力度，自本学期3月11日开始，稼依镇中心小学利用每周星期六，配合镇政府开展人居环境整治活动，活动做到了重点村寨的整治全力参与；行政村的保洁全面铺开；家庭卫生的保洁持续巩固。此项活动，共参与了15期，参与教师达1080人次，学生达5224人次，家长达3000余人次，学校还对3616名学生的家庭卫生情况进行了评比，对家庭环境卫生较为突出的353名学生进来了表彰。活动的简讯，图片，视频多次被教体局采用，活动得到了稼依政府、教体局、社会和家长的高度评价。

（4）开展课外活动，丰富师生校园生活。2月3日，砚山红十字会到补左儿童之家开展“三救、三献”知识和党的二十大精神宣讲，为孩子们送去了学习用具。2月13日起，全镇各学校一共召开了家长会11次，让家长更充分的了解学校、孩子、教育，学习科学的家教方法。各学校以母亲节、父亲节为契机，鼓励学生给父母送贺卡，捶背，端水，并向父母承诺今后在家要做到自己的事自己做，家长的事帮着做。一系列活动使家长明白了，爱孩子，就是要教会孩子接受爱，同时更重要的是教会孩子爱别人，这才是真正的、科学的爱。2月26日，组织全镇师生在手机或电视上观看了云南好人系列节目。3月8日，组织全体同学观看了蔡朝东的励志演讲《成长 成才 成功》，各学校组织女教师开展了3.8节庆祝活动。3月10日，稼依镇中心小学开展植树节系列活动，全镇共植树100余株。3月13日，组织了稼依镇中心小学第五届“园丁杯”气排球。本年度，稼依镇中心小学联系法制副校长和第二班主任，开展扫盲式普法，法治副校长，为全镇师生进行法治宣传14场次，宣讲专题11个，受益学生3616人，受益教职工216人。第二班主任入班开展宣讲活动的共35人次，宣讲主题9个，受益学生3616人，受益教师216人。学校自主开展法治教育81场次，学校面向家长或社会群众普法18场次，学校面向家长或社会群众普法的受众达4015人，学校面向教师开展法治教育场90次，受益教师1050人次。清明节，各学校组织了“热血少年、致敬先烈”为主题的主题班会和清明节网上祭扫活动，稼依小学全体师生到稼依烈士宫开展了“缅怀先烈 继承传统”为主题的祭扫活动。4月11日，组织开展了低碳环保、绿色出行主题班会。4月14日稼依小学组织了主题为“只争朝夕、不负韶华”的心理健康励志教育活动4月18日组织召开了“思政大课堂--民族团结宣传教育活动”，4月21日，组织召开了世界环境日主题班会。5月16日，稼依镇中心小学开展“科普宣传周”活动，活动让“高冷”的科技知识走进校园，融入生活。激发同学们对科学的兴趣，了解科技工作者的伟大，学习他们不断探索的科学精神。 5月17日至5月23日，稼依镇关工委和中心小学公工委，到各学校开了主题为“关爱明天  普法先行”的普法宣讲活动，宣讲9场，受益师生大3800余人。5月18日，组织开展了“强国复兴 奋斗有我--弘扬‘西畴精神’当好实干家” 红土地之歌演讲比赛。经过激烈的角逐，王美芳、陆艺江、赵玲三位老师于5月30日代表成人组到县上参加比赛。李庚柏、马丹、冯成果三位学生于5月27日代表少年组到县上参加比赛，冯成果获得了二等奖的好成绩。2023年5月19日，稼依镇中心小学开展家风、家教、家训教育活动，通过这一活动，我校帮助学生更好的理解核心价值观，树立正确的世界观、人生观。5月25日， 稼依镇中心小学开展以“健康心理 快乐人生”主题心理健康日宣传活动。5月30日，组织部分教师观看了州教体局组织的“师生共读行动”启动仪式。5月24日，落太邑小学为全镇提供了2023年六一儿童节观摩活动。6月1日，各校开展了主题为践行党的二十大争做时代好队员，为主题的“六一儿童节”庆祝活动。6月21日，稼依镇中心小学开展“我们的节日——端午”主题教育实践活动。此外，学校各中队每个季度开展一次中队主题活动，把爱国主义教育落实到日常行为之中，强化养成教育，重视礼仪教育，坚持把培养学生的自我教育能力、自我管理能力和团结协作能力作为创优活动的重点。9月6日，开展了第39个教师节表彰活动。9月14日，砚山县教育体育局到我镇举办了第39个教师节文艺展演活动，为全体教职工带来了艺术饕鬄盛宴，缓解了教职工的工作压力，增强了大家工作的信心。10月13日，开展了建队日活动，吸收新队员301人。10月16日是第43 个“世界粮食日”，学校通过国旗下讲话、主题班会、手抄报、黑板报、光盘行动等形式积极开展了“勤俭节约，从你我做起”主题教育。11月1日，开展“小手拉大手”助廉教育活动。11月22日，全镇轰轰烈烈地开展了冬季田径运动会。

（5）严肃评优评先，彰显榜样力量。评优评先，是有效激励学生进取的一种有效方式，为激励我镇少先队员勤学守纪，团结向上，更好地学会做人、学会求知、学会健体、学会生活、学会创造，成为社会主义现代化建设需要的合格人才，做好共产主义事业的接班人。我校一直以来都严肃评优评先工作，本年度，我校4个集体获镇级先进集体；13人获镇级先进教育工作者荣誉称号；10人获镇级优秀班主任荣誉称号；45人获镇级优秀教师荣誉称号；被评为县级先进教育工作者2人；县级优秀教师18人；县级优秀班主任4人；县级师德标兵1人。杨爱民、李红倩2位老师荣获光荣带队20年纪念奖。陈尚杰老师被推荐为文山州优秀共青团干部；柏露溶、张鹏杨两位老师被评为镇优秀辅导员；杨丽娟、耿秀被评选为文山州优秀少先队辅导员。我镇被评为州级“三好学生”的有11人，被评为县级“三好学生”的有13人，州级优秀学生干部2人，县级优秀学生干部3人。新寨小学三年级（2）班；镇补左小学六年级（1）班；落太邑小学五年级（1）班被评为州级先进班集体。小石桥小学五年级（2）班；稼依小学五年级（2）班；小稼依小学三年级（2）班；店房小学三年级（1）班被评为县级先进班集体。表彰镇级三好学生320人，优秀少先队员738人，优秀少先队干部93人，环保小卫士102人。小石桥小学马一一、新寨小学陈伟强、补左小学卢宇乐、大坝小学李文国、大尼尼小学朱建同、店房小学龙茂诗、稼依小学李可新、落太邑小学熊采兰、小稼依小学赵婉锦被评为镇级新时代好少年，马一一被推荐为县级新时代好少年。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置五个内设机构，包括：办公室、总务处、教科室、教务处、德育处。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

砚山县稼依镇中心小学作为二级预算单位纳入砚山县教育部门2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

砚山县稼依镇中心小学2023年末实有人员编制202人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制202人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员235人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员106人（离休0人，退休106人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生3616人。年末遗属8人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

砚山县稼依镇中心小学2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

砚山县稼依镇中心小学2023年度收入合计50616118.43元。其中：财政拨款收入50608512.76元，占总收入的99.98%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入7605.67元，占总收入的0.02%。与上年相比，收入合计增加9202765.29元，增长22.22%。其中：财政拨款收入增加9330580.71元，增长22.60%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少127815.42元，下降94.38%。主要原因是2023年补缴以前年度社会保障缴费形成收入支出，导致本年财政拨款收入较上年增加；其他收入7605.67元，较上年的135421.09元减少127815.42元，下降94.38%，主要原因是2023年收到砚山县教育工委2022年度党费返还款3106.65元；砚山县税务局拨的退税手续费4499.02元，减少中国人寿保险公司捐赠款128385.00元，导致其他收入较上年减少。

二、支出决算情况说明

砚山县稼依镇中心小学2023年度支出合计50611933.09元。其中：基本支出39586679.24元，占总支出的78.22%；项目支出11025253.85元，占总支出的21.78%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加9166416.77元，增长22.12%。其中：基本支出减少1858837.08元，下降4.49%；项目支出增加11025253.85元，增长100.00%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是本年清算的以前年度社会保障类支出，导致本年度支出较上年增加；根据2023年会计核算要求，公用经费类支出列支为项目支出，导致本年项目支出较上年增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障砚山县稼依镇中心小学单位机构正常运转的日常支出39586679.24元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出39512734.37元，占基本支出的99.81％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费73944.87元，占基本支出的0.19％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障砚山县稼依镇中心小学单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出11025253.85元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况如下：生活补助346101.00元，助学金8102121.99元，办公费828286.12元，水费230953.40元，电费276016.19元，邮电费32512.00元，差旅费12872.65元，维修（护）费60780.50元，培训费126583.00元，公务接待费1347.00元，劳务费1007680.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

砚山县稼依镇中心小学2023年度一般公共预算财政拨款支出50578772.76元，占本年支出合计的99.93%。与上年相比增加9266342.03元，增长22.43%,主要原因是本年清算的以前年度社会保障类支出，导致本年度一般公共预算财政拨款支出较上年增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出39618284.05元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.33%。主要用于学校公用经费支出及教职工工资福利支出。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出4311575.16元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.52%。主要用于学校教职工养老保险及工伤保险支出。

9.卫生健康（类）支出3967257.55元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.84%。主要用于教职工医疗保险及大病医疗、公务员补助支出。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出2681656.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.30%。主要用于职工住房公积金缴纳。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出29740.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为104240.00元，决算为20262.96元，完成年初预算的19.44%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为86300.00元，决算为18915.96元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的93.35%，完成年初预算的21.92%；公务接待费支出年初预算为17940.00元，决算为1347.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的6.65%，完成年初预算的7.51%，具体是国内接待费支出决算1347.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

砚山县稼依镇中心小学2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为104240.00元，支出决算为20262.96元，完成年初预算的19.44%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为86300.00元，决算为18915.96元，完成年初预算的21.92%；公务接待费支出年初预算为17940.00元，决算为1347.00元，完成年初预算的7.51%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是2023年学校认真贯彻执行中央八项规定精神和省州县厉行节约要求，加强对公务用车的管理，结算公务接待费使公务接待增加。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少23034.93元，下降53.20%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少18045.93元，下降48.82%；公务接待费支出决算减少4989.00元，下降78.74%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是本年度学校厉行节约，尽量压缩公务接待等费用支出。

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于砚山县稼依镇中心小学日常业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待5批次（其中：外事接待0批次），接待人次29人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级领导检查学校工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

砚山县稼依镇中心小学2023年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%，主要原因是砚山县稼依镇中心小学为全额拨款事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，砚山县稼依镇中心小学资产总额39130805.30元，其中，流动资产267120.28元，固定资产38863685.02元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1799764.03元，其中固定资产减少1774188.40元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表12）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额50100.00元，其中：政府采购货物支出50100.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额50100.00元，其中：授予小微企业合同金额50100.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表13。

五、其他重要事项情况说明

砚山县稼依镇中心小学2023年度无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

（一）财政拨款收入：财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
      （三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
      （四）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。
      （五）普通教育：反映各类教育支出。
      （六）特殊教育：反映各部门举办的盲童学校、聋哑学校、智力落后儿童学校、其他生理缺陷儿童学校的支出。
      （七）其他教育支出：反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

监督索引号53262200136000701111

砚山县稼依镇中心小学20240822041252501.xlsx