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砚山县蚌峨中学2023年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、项目支出绩效自评表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

我校在上级有关部门的领导下，坚持预防为主、防治结合、加强教育的原则，通过安全教育，增强学生的安全意识和自我防护能力；通过齐抓共管，营造了全校教职员工关心和支持学校安全工作的局面，维护了学校正常的教育教学秩序。教育上，以育人为根本、教学为中心的办学思想，努力推进高效课堂，提高工作效能和服务水平，促进规范化管理，加强校风、学风、教风、师德建设，抓好学校教学教研工作。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.师德师风建设工作

开展师德师风教育，一年来，先后组织全体教师干部观看了反腐倡廉警示教育片《醉与罚》《问“剑”破局》。除此之外，学校利用教职工例会上组织教师学习《中华人民共和国教育法》《中华人民共和国未成年人保护法》《中小学教师职业道德规范》等，依法履行自己的教育教学行为，建立和完善教师岗位责任制。

2.教育教学工作

（1）加强学习，树立新的理念

组织教师学习新时代下的教育教学理念，教师的要务在于更新教学观念。教师树立学生主体观，贯彻民主教学思想，构建一种民主和谐的师生关系，尊重学生人格，尊重学生观点，承认学生个性差异，相信学生都存在发展潜能。

（2）狠抓常规管理，提高教学效益

做好学校常规管理的监督、检查工作。开学初，结合县教学目标任务清单，与各年级组教师签订了教学目标责任书。加强常规检查力度，做好教学常规反馈工作。

取得成绩，2023年学业水平考试，九年级参加考试学生人数共有137人，600分以上（不含照顾分）24人，（含照顾分）30人，居全县第六名；七、八、九年级在学年统测考试中，综合成绩居全县第六名。

3.安全工作

（1）明确责任

学校成立了党政一把手的“校安全工作领导小组”，由校长马跃伟为组长，德育副校长周绍东任副组长，各办公室主任、各年级组长为组员。我们根据学校的实际特点，把全校安全管理主要划分为四大块，并明确了相应的责任部门：交通安全，由德育处负责；电器和各项安全防护设施建设、学校总务处负责；教学过程安全（包括体育运动、学科实验室操作等）由校教务处负责；教室安全和学生安全教育，由德育处和各年级组长负责。

（2）广泛宣传，加强教育，促进自护提高安全意识。

要确保安全，根本在于提高安全意识、自我防范和自护自救能力，抓好安全教育，是学校安全工作的基础，学校德育处负责学生安全教育工作，以活动为载体全体动员、全员参与，把安全工作作为学校日常的重点工作，寓安全教育于活动中，加强安全教育，提高安全意识，养成安全习惯。

4.基础设施建设

学校今年新建了综合楼，完成了各功能室物品的搬迁及各教室窗帘的安装；新建了游泳池和劳动实践基地，丰富了学生的在校生活。除此之外，通过“绿美校园”的建设，校园环境日益变好。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置2个内设机构，包括：教务处和综合办公室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

砚山县蚌峨中学作为二级预算单位纳入砚山县教育部门2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

砚山县蚌峨中学2023年末实有人员编制38人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制38人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员60人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员6人（离休0人，退休6人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生667人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

 砚山县蚌峨中学2023年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。
        砚山县蚌峨中学2023年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

砚山县蚌峨中学2023年度收入合计12140983.84元。其中：财政拨款收入12139603.90元，占总收入的99.99%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入1379.94元，占总收入的0.01%。与上年相比，收入合计增加2617966.99元，增长27.49%。其中：财政拨款收入增加2618260.53元，增长27.50%；主要原因是本年度清算以前年度欠单位部分保险。上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少293.54元，下降17.54%。主要原因是本年度收到中国共产党砚山县委员会政法委员会补助工作经费589.77元，收到国家金库砚山支库退个人所得税手续费790.17元。

二、支出决算情况说明

砚山县蚌峨中学2023年度支出合计12139603.90元。其中：基本支出8512185.85元，占总支出的70.12%；项目支出3627418.05元，占总支出的29.88%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加2618260.53元，增长27.50%，主要原因是本年度清算以前年度欠单位部分保险。其中：基本支出减少1009157.52元，下降10.60%；主要原因是2023年度公用经费计入项目支出核算。项目支出增加3627418.05元，增长100.00%；主要原因是上年没有项目支出，2023年度公用经费计入项目支出核算。上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障砚山县蚌峨中学单位机构正常运转的日常支出8512185.85元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出8512185.85元，占基本支出的100.00％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费0.00元，占基本支出的0.00％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障砚山县蚌峨中学单位为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3627418.05元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况办公费177043.61元，水费36659.60元，电费69735.28元，邮电费16583.79元，差旅费8166.00元，培训费20428.00元，劳务费225810.65元，生活补助320912.50元，助学金2752078.62元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

砚山县蚌峨中学2023年度一般公共预算财政拨款支出12139603.90元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加2618260.53元，增长27.50%,主要原因是本年度清算以前年度欠单位部分保险。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

5.教育（类）支出10221743.05元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.20%，主要用于单位人员工资福利支出6594325.00元，单位正常运行商品和服务支出554426.93元，困难学生生活补助对个人和家庭补助支出3072991.12元；

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

8.社会保障和就业（类）支出645190.32元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.31%。主要用于职工养老保险缴费支626461.92元，职工失业保险缴费支出18728.40元；

9.卫生健康（类）支出651847.53元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.37%。主要用于职工基本医疗保险缴费支出494831.76元，公务员医疗补助缴费支出117086.20元，工伤保险缴费及大病医疗保险缴费支出39929.57元；

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

19.住房保障（类）支出620823.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.11%，主要用于教师住房公积金支出620823.00元；

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为6000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为6000.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

砚山县蚌峨中学2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为6000.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为6000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是本年学校厉行节约，尽量压缩公务接待费用支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少210.00元，下降100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务接待费支出决算减少210.00元，下降100.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是本年学校厉行节约，尽量压缩公务接待费用支出。

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待批0次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

砚山县蚌峨中学2023年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%，主要原因砚山县蚌峨中学为全额拨款事业单位，无机关运行经费支出。 

二、国有资产占用情况

截至2023年末，砚山县蚌峨中学资产总额5018281.46元，其中，流动资产73834.76元，固定资产4944446.70元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少767663.29元，其中固定资产减少516630.84元。主要原因是计提固定资产折旧。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表12）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表（附表13）。

五、其他重要事项情况说明

砚山县蚌峨中学2023年度无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

（一）财政拨款收入：财政当年拨付的资金。
      （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
      （三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
      （四）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。
      （五）普通教育：反映各类教育支出。
      （六）特殊教育：反映各部门举办的盲童学校、聋哑学校、智力落后儿童学校、其他生理缺陷儿童学校的支出。
      （七）其他教育支出：反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

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