监督索引号53262200136001301000

砚山县蚌峨乡中心学校2023年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、项目支出绩效自评表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明 

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

在县教育体育局的正确领导下，在乡党委、政府的关爱、支持下，蚌峨乡中心学校认真贯彻落实新时代党的教育方针，牢记立德树人的根本任务，以构建“平安、和谐、优质、活力”校园为抓手，以高质量发展为主题，攻坚克难，砥砺奋进。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.教育高质量发展工作开展情况。一是加强党对教育工作的全面领导。加强探索高质量党建+引领教学、德育等教育工作高质量发展。二是认真抓好学校的常规管理工作。加强校本教研的力度，着重在课程三维目标的落实、学生学习方式的变革和师生评价制度的改革等方面作出深入的探索，坚持每周业务学习的制度。三是认真抓好抓实校本培训，提升教师的综合素质。开展各种教研活动，如教研活动、校际教研活动等，本学年共开展28节教研课；安排教师外出听课，参加各级各类研究会和课题研讨活动的教师达150余人次。

2.加强德育管理，注重养成教育。学校认真贯彻落实新时代党的教育方针，牢记立德树人的根本任务，把廉政教育与社会公德教育、家庭美德教育、职业道德教育结合起来，大力推进廉政文化进学校、进课堂。年内，为辖区各小学更换不规范、破损、艺术化党旗5处，新增“一条主线”、“两个共同”、“五个认同”永久性标语15条。按照上级教育部门和学校德育工作“育人为本，德育为先”的要求，坚持以人为本，全面发展，坚持以爱国主义、集体主义、社会主义教育为主线，以行为规范生活规范、学习规范为重点，围绕校园文化建设，积极开展各类主题教育，使学生学会做人，学会求知，学会生活，学会劳动，学会健体，学会审美，努力培养举止文明、日常礼仪、品德优良、心理健康且富有创新精神的一代新人。

3.加强安全教育管理，确保学校安全稳定。校园安全工作事关千家万户的幸福，是维护社会稳定，推进学校教育教学顺利发展的重要因素。为切实保障师生安全和财产不受损失，维护学校正常的教育教学秩序。一是制度保证措施到位。每学期初，德育处与各校园长、班主任、老师签订了安全目标责任书90余份；节假日周末，与学生家长签订接送协议书、防溺水安全责任书、防交通安全协议书各1000余份等，明确家长监控责任；本学年共召开了二次学生家长会，每次会上都把安全工作作为专题来讨论。二是强化安全检查，及时整改整治。年内，对存在的隐患校点5所共7处隐患点及时排查并向上级反映，及时整改3处，后期整改和待完善的4处。

4.后勤保障工作。总务处围绕“服务于教学，服务于师生”这一思想积极开展工作，进一步深入学习科学发展观，优化后勤管理，强化服务理念，确立岗位意识。学校工作做得再好，但如果出现安全问题，便会影响教学，影响我校在社会上的声誉，安全重于泰山，要坚决杜绝安全事故。

5.落实资助补助工作。2023年度蚌峨乡中心学校总的资助项目有义务教育困难学生生活补助项目、学前教育家庭经济困难幼儿资助项目、希望工程1+1——幻方助学计划。其中义务教育困难学生生活补助2023春季和秋季两个学期共计1991名学生（春季学期：920，秋季学期1071），资助金额为90.85万元（春季学期41.65万；秋季学期49.2万未发放）；学前教育家庭经济困难幼儿资助601人（春季学期：312人，秋季学期289人），资助金额为9.015万元（春季学期4.68万未发放；秋季学期4.335万未发放）；希望工程1+1——幻方助学计划共计资助学生20人，资助金额每人为1000元，于2023年6月已经发放。

6.党建和党风廉政建设工作。党总支始终把党建和党风廉政建设工作列为全年政治思想建设工作的重点任务，以党的政治建设为统领，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，做到“两个维护”，增强政治自觉、严守纪律规矩。一是抓好理论学习，严格执行“第一议题”制度。为不断增强“四个意识”、坚定“四个自信”、拥护“两个确立”、做到“两个维护”，乡中心学校始终坚持集中学习和个人学习相结合的学习方式，通过深入学习贯彻党的二十大精神、二十届二中全会精神，学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，对班子成员经常性开展全面从严治党、党风廉政建设宣传教育，特别是党章党规和党性党风党纪教育，在思想上牢固树立法制观念，做到依法治校，依法执教。年内，集中学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育4次，党总支书记讲党课4次，党建党务知识培训2次，积极分子线上培训1次。二是加强对下级党组织“一把手”和班子成员监督。乡中心学校严格落实管党治党政治责任，坚持将党风廉政建设与教育教学工作同谋划、同部署、同推进。年初，乡中心学校校长分别和各处室及辖区内学校校（园）长签订目标责任书14份，明确党风廉政建设目标任务和职责；一年来，开展元旦、春节、五一、端午节等节前廉政谈话3次300余人次、提醒谈话2次200余人次；组织召开专题研究党风廉政建设和反腐败工作会4次，开展师德师风纪律作风警示教育8次，“以案为鉴”、“以案促改”警示教育4次，“六个严禁”专项整治工作2次，形式主义官僚主义专项整治工作2次，廉政文化进校园2次，领导干部违规借贷漠视群众利益问题专项整治工作1次，节约粮食制止餐饮浪费行为专项整治工作1次，政治生态分析研判工作2次，领导干部及其配偶子女违规经商办企自查工作2次，组织全乡小学、幼儿园教师师德师风测试2次，学校正是通过建立这样的一种机制，推动一级抓一级，一级带一级，层层把关，确保党风廉政建设责任制的落实。三是坚持民主集中制，毫不松懈抓好党建工作。党总支始终把党建和党风廉政建设工作列为全年政治思想建设工作的重点任务。年内，共召开总支委员会16次，党员大会4次，支部书记会议4次，组织生活会和民主评议党员1次，谈心谈话30余次，制定班子整改措施4条，23次党政班子联席会议，研究决定学校的“三重一大”内容并严格执行校长末位表态制度，注重听取吸收不同的意见，进一步强化班子内部的监督，从制度上保证最大限度地发挥班子集体智慧和力量，确保依法决策、科学决策、民主决策；坚持公示制度，评优、评先等各项工作都在校内进行公示，广泛征求教职工意见，接受大家的监督，努力做到公平、公正。党总支每月定期公开1次党费收缴名册及收缴情况，每季度按时公开上缴县委教育工委党费1次，不定期党务、政务公开30余次。一年来，乡中心学校所有需要公开的内容全部公开，没有遗漏。

7.“绿美校园”推进情况。根据《砚山县教育体育局关于砚山县“绿美校园”三年行动方案》（砚教体通〔2022〕40号）精神，迅速制定《砚山县蚌峨乡中心学校绿美校园三年行动方案》。2022年打造县级示范学校2所；2023年打造县级示范学校4所，分别为：蚌峨小学、南屏小学、凹掌小学和中心幼儿园；2024年打造县级示范学校2所，分别为：板榔小学和科麻小学。年内，为蚌峨小学新建4个花台，并维修了旧的3个花台，栽种石榴树7棵，栽种椿菊、蓝彩雀、栀子花等100m²；南屏小学新建4个花台，并维修了旧的2个花台，栽种石榴树1棵、清香树1棵、蔷薇10棵，栽种四季茶花、凤仙花、月季等172盆；蚌峨中心幼儿园栽种黄金香柳6棵，栽种美女樱、四季海棠、天竺葵、香彩雀等340盆；板榔小学栽种月季、安吉拉23棵。

8.推进义务教育优质均衡发展情况。乡中心学校以“办好每一所学校，教好每一个学生”为己任，在推进义务教育均衡发展工作中，措施积极，成效初显。其中改造功能室13间，将蚌峨小学食堂二楼改造成两间音乐教室共203平方米和一间90平方米的美术室；南屏小学和板榔小学把原学生宿舍改造成每间面积不低于96平方米的音乐和美术教室；六掌小学和科麻小学把原教师宿舍改装成音乐教室和美术教室，为此教师做出了很多奉献也牺牲了自身的一些利益；新增科麻小学和南屏小学实验室，努力填补两所学校没有实验室的空白。另外，为缩小校际仪器值配备差距，对全乡小学资源进行了整合调配。如：将凹掌小学音体美等功能室部分设备调配到六掌小学，并努力改善办学条件，如通过协调多方部门，计划征用蚌峨小学背后7.6亩的土地作为学校建设用地，以满足学校占地及运动场面积不足的问题。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置2个内设机构，包括：教务处和综合办公室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

砚山县蚌峨乡中心学校作为二级预算单位纳入砚山县教育部门2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

砚山县蚌峨乡中心学校2023年末实有人员编制74人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制74人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员96人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员67人（离休0人，退休67人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生1696人。年末遗属20人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

砚山县蚌峨乡中心学校2023年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

砚山县蚌峨乡中心学校2023年度收入合计21053231.72元。其中：财政拨款收入21050583.99元，占总收入的99.99%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入2647.73元，占总收入的0.01%。与上年相比，收入合计增加3266755.53元，增长18.37%。其中：财政拨款收入增加3369554.35元，增长19.06%，主要原因是本年度清算以前年度欠单位部分保险。上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少102798.82元，下降97.49%。主要原因是本年度无捐赠收入。

二、支出决算情况说明

砚山县蚌峨乡中心学校2023年度支出合计21051272.09元。其中：基本支出16256558.40元，占总支出的77.22%；项目支出4794713.69元，占总支出的22.78%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加3267857.45元，增长18.38%，主要原因是本年度清算以前年度欠单位部分保险。其中：基本支出减少1526856.24元，下降8.59%；主要原因是2023年度公用经费计入项目支出核算；项目支出增加4794713.69元，增长100.00%，主要原因是上年没有项目支出，2023年度公用经费计入项目支出核算。上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障砚山县蚌峨乡中心学校单位机构正常运转的日常支出16256558.40元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出16244963.60元，占基本支出的99.93％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费11594.80元，占基本支出的0.07％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障砚山县蚌峨乡中心学校单位为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4794713.69元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况生活补助1171182.40元，助学金2581021.39元，办公费378025.06元，水费20000.00元，电费66985.84元， 邮电费23310.00元，差旅费5060.00元，培训费61919.00元，公务接待费3820.00元，劳务费471390.00元，少年宫项目资金12000.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

砚山县蚌峨乡中心学校2023年度一般公共预算财政拨款支出21038583.99元，占本年支出合计的99.94%。与上年相比增加3357554.35元，增长18.99%,主要原因是本年度清算以前年度欠单位部分保险。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

5.教育（类）支出16421634.49元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.05%。主要用于单位人员工资福利支出11769296.50元，单位正常运行商品和服务支出1041416.60元，困难学生生活补助对个人和家庭补助支出3610921.39元；

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

8.社会保障和就业（类）支出1939920.21元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.22%，主要用于职工养老保险缴费支出1742179.20元，职工失业保险缴费支出56458.61元，死亡抚恤金141282.40元；

9.卫生健康（类）支出1577333.29元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.50%。主要用于职工基本医疗保险缴费支出1116258.62元，公务员医疗补助缴费支出378360.98元，工伤保险缴费及大病医疗保险缴费支出82713.69元；

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

19.住房保障（类）支出1099696.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.23%，主要用于教师住房公积金支出1099696.00元；

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为20000.00元，决算为3820.00元，完成年初预算的19.10%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算10000.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为10000.00元，决算为3820.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算100.00%，完成年初预算的38.20%，具体是国内接待费支出决算3820.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

砚山县蚌峨乡中心学校2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为20000.00元，支出决算为3820.00元，完成年初预算的19.10%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为10000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为10000.00元，决算为3820.00元，完成年初预算的38.20%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是本年学校厉行节约，尽量压缩公务接待费用支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少14768.00元，下降79.45%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少11483.00元，下降100.00%；主要原因是公务用车使用年限久远，于2023年9月已申请报废。公务接待费支出决算减少3285.00元，下降46.24%，主要原因是本年学校厉行节约，尽量压缩公务接待费用支出，导致公务接待费较上年减少3285.00元。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是本年学校厉行节约，尽量压缩公务接待费用支出；公务用车已申请报废，所以公务用车运行维护费支出减少。

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。

3.安排国内公务接待15批次（其中：外事接待0批次），接待人次165人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门到校开展教育教学活动督导、安全等相关工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

砚山县蚌峨乡中心学校2023年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%，主要原因砚山县蚌峨乡中心学校为全额拨款事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，砚山县蚌峨乡中心学校资产总额19734777.32元，其中，流动资产161116.37元，固定资产19573660.95元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少913420.24元，下降4.42%，主要原因是砚山县蚌峨乡中心学校2023年代扣个人部分保险未及时缴纳，本年货币资金较上年减少460005.64元，导致流动资产减少；其中固定资产与上年20027075.55元对比减少453414.60元，下降2.26%，主要原因是计提固定资产折旧。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表12）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表（附表13）

五、其他重要事项情况说明

砚山县蚌峨乡中心学校2023年度无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

（一）财政拨款收入：财政当年拨付的资金。
      （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
      （三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
      （四）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。
     （五）普通教育：反映各类教育支出。
     （六）特殊教育：反映各部门举办的盲童学校、聋哑学校、智力落后儿童学校、其他生理缺陷儿童学校的支出。
     （七）其他教育支出：反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

监督索引号53262200136001301111

砚山县蚌峨乡中心学校20240822110111589.xlsx