监督索引号53262201434801000

砚山县交通运输局2023年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻执行国家有关交通运输工作的法律、法规、方针和政策。

2.组织拟订并实施综合交通运输发展战略，组织编制综合交通运输体系专项规划。规划公路、铁路、水路、民航等行业发展，组织拟订有关法律、法规的实施意见。参与拟订物流业发展战略和规划。负责拟订综合运输计划并组织实施。承担县级综合交通运输体制改革工作，指导行业有关改革工作。负责交通运输行政审批事项集中受理和审批工作。

3.指导综合交通运输市场监管。组织制定综合运输有关运营规范的实施意见并监督实施。指导城乡客运及有关设施规划和管理工作，指导城市客运、出租汽车行业管理工作。贯彻落实综合运输有关政策、准入制度、技术标准和运营规范的实施意见并监督实施。监督经营性机动车营运安全标准执行，指导营运车辆综合性能检测管理。

4.承担公路、水路建设市场监管责任。贯彻执行公路、水路工程建设相关政策、制度和技术标准及实施细则、办法并监督实施。组织协调公路、水路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作。负责交通基础设施建设资金的管理、使用、监督。负责交通运输基础设施建设、养护的监督管理。依据国家有关法规和交通运输部颁布的工程质量检验评定标准，对砚山县行政区域内的一般经济干线公路、县乡公路和乡村公路的工程质量进行强制性监督和管理。负责地方路政管理，依法保护地方公路路产路权。

5.承担权限范围内的水上交通安全监督管理责任。负责水上船舶及相关水上设施检验、登记和防止污染、航道管理养护及危险品运输监督管理工作。负责渔船检验和监督管理。负责船员管理有关工作。指导本县管理水域水上交通安全事故、船舶及相关水上设施污染事故的应急处置，依法组织或参与事故调查处理工作。负责水运的行业管理。

6.指导交通运输信息化建设，监测分析交通运行情况，负责全县公路、水路交通行业综合统计、提供信息和咨询服务；组织指导交通行业的教育培训、环境保护、绿色交通和节能减排工作；指导执行交通科技政策、技术标准。指导交通行业协会、学会工作。

7.指导交通运输综合执法和交通运输人才队伍建设工作。负责行政执法监督。负责法律、法规明确要求由县级承担的交通运输综合行政执法职责。

8.负责全县交通行业安全生产和应急管理工作。

9.负责交通运输对外合作与交流工作。

10.负责交通行业精神文明与行风建设；研究提出交通行业改革与结构调整意见。

（二）2023年度重点工作任务概述

补齐短板惠民生，路域环境明显改善。始终把解决好群众出行难问题作为改善民生的头等大事放在心上、抓在手上、落实到行动上，持续开展农村公路建设。“四改三”项目扎实开展。土锅寨至八嘎“四改三”项目共29公里，12月底完成沥青路面铺筑及标线标牌施工；平远至阿舍“四改三”项目11公里，已完成项目施工图设计审批，待计划下达后组织实施；六诏至蚌峨三级公路争取在“十四五”期间内组织实施。自然村进村道路建设稳步实施。全县1152个自然村（组）有1034个自然村（组）已畅通，通畅率为89.76%，完成率远超省、州下达指标任务；砚山县2023年自然村进村道路建设计划实施470公里，已完成286.79公里（含2023下达任务112.5公里），剩余183.21公里将于2024年1月前全部完成，计划在2024年1月底实现每个自然村通一条硬化路。农村公路安全生命防护及精细化提升工程有序推进。砚山县2022年农村公路安全生命防护及精细化提升工程项目总投资1771万元，其中涉及农村公路安全生命防护工程共计24条段，已完成小小线波形护栏安装，其余12月底完成；涉及农村公路安全生命防护精细化提升工程12条段，已完成7条段建设任务，共计完成投资1226万元。

织密建强交通网，重点工作有序推进。树牢“抓项目就是抓发展”的理念，对标项目需求，积极谋划、主动作为，做细做实前期工作，全方位提升要素保障能力，全力推动项目建设提质增效。丘砚、那兴高速公路稳步推进。丘砚高速（砚山段）总投资42亿元，累计完成固定资产投资33.4亿，其中，1-11月完成固定资产投资2978万元。那兴高速（砚山段）总投资33亿元，累计完成固定资产投资22.06亿元，其中，1-11月完成固定资产投资2128万元。铁路规划前期工作有序开展。文山至靖西铁路、丘北至文山铁路，由中铁二院工程集团有限公司负责项目前期工作。截至目前，文山至靖西铁路项目预可研已编制完成并报国铁集团审查，同步开展可行性研究报告编制；丘北至文山铁路，已完成预可研，两条铁路地勘工作已全部完成。文山砚山机场改扩建工作有力有效。砚山负责项目所需15个支撑性报告编制工作和征迁协调服务保障工作。截至目前，已完成11个报件文本并获批复；项目征地迁坟安置补偿工作已完成；征地确权332亩，其中土地征收302亩已补偿，剩余30亩正在补偿中；完成通讯线路迁改1.2公里，电力迁改正在进行中，涉及村民房屋搬迁8户已完成实物登记，正在开展价格认定；用地报件已上报省自然资源厅。统筹推进城乡公交一体化。2023年2月开通平远至丘北腻革龙县际公交，2023年7月29日开通砚山至维摩城乡公交，2023年12月22日开通砚山至文山城际公交，2023年12月底开通平远至阿舍公交。

突出绿美保通畅，公路建设多点开花。从路况提升、日常养护、路域环境整治等多方面着手，全面推动农村公路管养规范化，积极营造“畅、洁、绿、美、安”的交通环境。稳妥有序开展绿美公路建设。根据《砚山县绿美交通三年行动计划（2022-2024年）》文件安排，截至目前，2023年绿美收费公路141公里、绿美普通国省道12公里均已完成建设；绿美农村公路建设任务9条段121公里，已完成计划内绿美农村公路建设121公里和计划外绿美农村公路30公里，共计完成151公里，完成占比124.79%。绿美交通建设取得新成效。围绕“绿美普炭，魅力文山”目标定位，积极推进交通沿线应绿尽绿、应美尽美，2023年普炭一级公路建设项目被省交通厅评选为绿美收费公路标杆典型示范项目；因地制宜对G248文山机场段沿线实施绿美公路建设，2023年G248文山机场段入选全省绿美国省干道标杆典型示范项目。持之以恒加强农村公路养护。全县2023年养护里程1743公里，按照县道县管，乡道乡管，村道村管原则，已全面覆盖全县县、乡、村三级道路，列养率100%。

围绕中心、服务大局，重点工作有效落实。全力抓实“挂包帮”工作。每月组织全体干部职工到挂包点开展绿美提升和环境整治，今年以来，到倮基黑开展绿化美化和人居环境整治20次。结合石关口“示范村”打造，今年以来，县交通运输局帮助协调混凝土150方补齐村内道路短板，协调树木130棵用于开展绿美村庄建设。配合倮基黑村委会开展土地流入流出整改，截至目前，倮基黑村涉及2020-2021年图斑129个559.57亩，实际图斑128个550.57亩，已按要求全部整改完成。全力抓实安全生产监督检查。树牢“人民至上、生命至上”的安全理念，认真贯彻落实交通运输安全督查检查，截至目前，共开展安全生产综合督查12次，重大隐患事故专项排查21次，汛期专项检查9次，累计整改地质灾害隐患36处，检查道路运输企业280户次，发现存在问题并督促整改899个。全力抓实交通运输综合行政执法。今年3月，完成交通运输综合行政执法体制改革，交通运输局行政执法委托州交通运输综合行政执法支队砚山大队开展，年内查处道路运输行政处罚304件，其中简易程序140件，普通程序164件。办理办结客货运审批14件，开展行政检查556户次，公路路产损失赔补案件13件，办理办结9件。东、中、西线完成复垦，违法用地消除。砚山县狮子山至城脚、土锅寨至砚山县城建设路段、大外革至窑上新寨三条段公路建设项目全长20.6公里，停止违法用地行为并进行复耕，东线整改复耕1246.97亩（违法图斑面积990.66亩），中线整改复耕558.24亩（违法图斑面积326.5亩），西线整改复耕294.93亩（违法图斑面积114.02亩），国家、省、州、县自然资源部门完成了现场核验工作。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、综合管理股、综合建设股、综合规划股；所属单位2个，分别是：

1.砚山县地方公路管理段

2.砚山县交通工程管理站

（二）决算单位构成

纳入砚山县交通运输局2023年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.砚山县交通运输局（本级）

2.砚山县地方公路管理段

纳入砚山县交通运输局2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

砚山县交通运输局2023年末实有人员编制29人。其中：行政编制11人（含行政工勤编制2人），事业编制18人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员13人（含行政工勤人员3人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员18人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员32人（离休0人，退休32人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制4辆，在编实有车辆4辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

砚山县交通运输局2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有无国有资本经营预算财政拨款支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。无政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

砚山县交通运输局2023年度收入合计114392168.76元。其中：财政拨款收入67781491.80元，占总收入的59.25%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入46610676.96元，占总收入的40.75%。与上年相比，收入合计增加67404087.17元，增长143.45%。其中：财政拨款收入增加21734857.81元，增长47.20%；上级补助收入增加0.00元，增长0%；事业收入增加0.00元，增长0%；经营收入增加0.00元，增长0%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0%；其他收入增加45669229.36元，增长4850.96%。主要原因是增加农村公路建设项目资金、文山砚山机场改扩建专项资金、农村公路养护资金收入。

二、支出决算情况说明

砚山县交通运输局2023年度支出合计113795522.80元。其中：基本支出5701999.80元，占总支出的5.01%；项目支出108093523.00元，占总支出的94.99%；上缴上级支出0元，占总支出的0.00％；经营支出0元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加/62333549.45元，增长121.13%。其中：基本支出增加127809.01元，增长2.29%；项目支出增加62205740.44元，增长135.56%；上缴上级支出增加0.00元，增长0%；经营支出增加0.00元，增长0%；对附属单位补助支出增加少0.00元，增长0%。主要原因是增加农村公路建设项目资金、文山砚山机场改扩建专项资金、农村公路养护资金支出。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障砚山县交通运输局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出5701999.80元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出5247375.22元，占基本支出的92.03％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费454624.58元，占基本支出的7.97％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障砚山县交通运输局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出108093523.00元。其中：基本建设类项目支出81247818.27元。具体项目开支及开展工作情况：文山砚山机场改扩建项目工作经费42737141.31元；丘砚、那兴高速拆迁补偿资金3310676.96元；2021-2022年农村客运补贴资金和城市交通发展奖励资金8183508.73元；农村公路建设项目补助资金43400000.00元；遗嘱补助资金17196.00元；农村公路日常养护资金10445000.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

砚山县交通运输局2023年度一般公共预算财政拨款支出67797704.53元，占本年支出合计的59.58%。与上年相比增加26455579.27元，增长63.99%,主要原因是增加农村公路建设项目资金、农村公路养护资金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出603821.23元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.89%。主要用于职工养老保险缴费。

9.卫生健康（类）支出473372.93元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.70%。主要用于职工医疗保险缴费。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出66309925.37元，占一般公共预算财政拨款总支出的97.81%。主要用于人员经费、公用经费、农村客运补贴资金城市交通发展奖励资金、农村公路建设、养护支出。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出410585.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.61%。主要用于职工住房公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为106900.00元，决算为95295.36元，完成年初预算的89.14%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为96000.00元，决算为84395.36元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的88.56%，完成年初预算的87.91%；公务接待费支出年初预算为10900.00元，决算为10900.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的11.44%，完成年初预算的100.00%，具体是国内接待费支出决算10900.00元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

砚山县交通运输局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为106900.00元，支出决算为95295.36元，完成年初预算的89.14%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为96000.00元，决算为84395.36元，完成年初预算的87.91%；公务接待费支出年初预算为10900.00元，决算为10900.00元，完成年初预算的100.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因厉行节约。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加40391.13元，增长73.57%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加34896.19元，增长70.50%；公务接待费支出决算增加5494.94元，增长101.66%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是交通运输业务量增加，接待上级检查工作增加，导致公务用车运行维护费和公务接待费支出增加。

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于交通运输工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待22批次（其中：外事接待0批次），接待人次155人（其中：外事接待人次0人）。主要用于农村公路建设、机场、铁路相关工作，产生的接待批次及人次等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

砚山县交通运输局2023年机关运行经费支出383303.04元，比上年增加64660.16元，增长20.29%，主要原因是财政拨入工会经费。单位机关运行经费主要用于办公费、差旅费、劳务费、车辆运行费用、邮电费、工会经费等。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，砚山县交通运输局资产总额 1696981916.75 元，其中，流动资产 282232622.05 元，固定资产 894287.35 元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产 210247.35 元（净值），其他资产 1413644760.00 元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加96356565.72元，其中固定资产减少115541.41元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额92598.26元，其中：政府采购货物支出92598.26元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额92598.26元，其中：授予小微企业合同金额0元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53262201434801111

砚山县交通运输局20240823120812864.xlsx