监督索引号53262200135700401000

云南省砚山县文物管理所2023年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.宣传贯彻执行《中华人民共和国文物保护法》和文物保护管理的相关法律法规，以“保护为主、抢救第一、合理利用、加强管理”的文物工作方针为指导，依法开展文物保护管理工作；

2.负责砚山县境内地上地下文物的保护管理,对各级文物保护单位进行监督检查、指导、督促文物使用单位开展文物保护工作；

3.完成县委、县政府及业务主管部门交办的其他工作。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.抓好政治理论学习和业务学习。积极参加局机关例会，认真学习《中华人民共和国文物保护法》《中华人民共和国文物保护法实施条例》等相关法律法规和文件精神。加强业务培训，参加金牌解说员专题培训、文物安全业务骨干培训班等。通过学习，干部职工的思想政治意识和专业知识水平得到了极大的提高。

2.广泛宣传文物保护政策法规。加大文物安全宣传力度，开展以“博物馆、可持续性与美好生活”为主题的5.18国际博物馆日宣传活动。在我国第十八个文化遗产日到来之际，到阿猛镇集市和阿猛镇中心小学内开展宣传活动。通过宣传，提高了广大群众和青少年学生的文物保护意识，进一步营造了全社会共同关心、支持、参与文物保护的良好氛围。

3.不断争取文物保护管理经费支持。积极向县人民政府、上级文物保护部门申请工作经费。

4.召开全县文物安全联席会议暨文物安全工作研判会。修改完善2023年度文物安全目标责任书，并与县级相关部门和各文物属地乡镇完成2023年度文物安全目标责任书的签订。

5.加大文物保护的工作力度

（1）继续推进原有8个文物保护单位的“四有”工作。按照文物保护单位“四有”工作的新要求，完成8个文物保护单位的文字档案记录、照片采集等工作。

（2）继续做好新增的州级文物保护单位的“四有”工作。向州文物管理所请示给予解决10万元保护标志碑设立经费；同时申报10万元“四有”工作经费列入本级2023年度财政预算，待经费获批划拨后完善4个新增州保单位“四有”工作。

（3）做好县域内年代久、有价值的记事碑、边界碑、功德碑等石碑、石刻的调查工作。与县史志办协同完成“砚山”“笔山”题刻线索调查，已掌握我县“砚山”“笔山”题刻具体情况。对维摩文广中心提供线索的维摩核桃寨清代“布政司唐”碑刻及石雕进行调查。

（4）做好部分文物历史课题研究，提升文物历史文化内涵，促进文物保护和利用工作。加大调查研究，完善文物文化资料，成功申报中共滇桂黔边区工委扩大会议会址为云南省第二批不可移动革命文物。同时对本辖区内三个州级文物保护单位（开文垦殖局旧址、平远大山村岩画、阿猛魁星阁）深挖历史文化内涵，按照《云南省文物局关于开展第九批云南省级文物保护单位申报遴选工作的通知》要求，召开专题会议对申报工作进行专题研究，整理、完善和撰写以上3处州级文物保护单位材料，推荐申报第九批云南省级文物保护单位。

（5）做好不可移动文物抢救性修缮保护工作。2023年1月启动中共滇桂黔边区工委扩大会议会址修缮；4月完成州级文物保护单位竜所魁星阁检漏维修；10月完成州级文物保护单位阿猛魁星阁检漏维修；7月完成一般文物点王有德故居整体修缮；7月完成一般文物点六诏告功碑安装安全防护设施共实施等抢救性修缮保护工程。

（6）积极向上级部门争取文物征集经费，做好可移动文物的征集工作。

（7）配合县内重点建设项目工程，切实做好工程项目建设前的选址及文物调查工作。本年度配合政务局和发改局完成《砚山县平远片区农业水利设施提升项目》、《丘北县小黑蚂光伏电站配套电网工程线路》、《清水井光伏电站项目220千伏送出线路工程选址》、《小海弯健道项目》《文山至靖西铁路项目》等项目选址及相关资料提供。

（8）做好可移动文物（馆藏文物）的分类、整理、养护、建档和固定资产登记工作。做好可移动文物日常整理、维护工作，建立台账，作好固定资产登记管理。

6.加强文物安全巡查检查，确保文物安全。为确保文物保护单位安全，认真落实《砚山县文物管理所文物消防安全工作制度》，每月巡查一次或临时进行全面防火检查，发现问题及时整改；重要节假日前组织文物安全检查，对发现隐患及时进行整改，对不能及时整改的问题，向上级部门汇报。特别对省级文物保护单位“中共滇桂黔边区工委扩大会议会址”“鲁都克教堂”，州级文物保护单位“阿猛魁星阁”“竜所魁阁”“开文垦殖局旧址”“砚山窑上龙窑址”及县级文物保护单位“陆春故居”等进行认真排查，对存在问题的文物保护单位，要求使用单位或使用人即时整改。今年1月至12月，在春节、清明、五一、国庆等节日前后，分别对全县文物保护单位消防安全进行了全面排查，牵头组织全县12个文物安全责任成员单位开展两次文物安全联合大检查，全年共全年共对10个文物保护单位和14处一般文物点出动112车次257人次进行检查，对存在的消防安全隐患下达了整改通知和要求及时整改，同时督促落实整改责任。

7.对照2023年度州县文物安全目标责任要求，完成好州对县和县对各部门、各乡镇的文物安全考核考评工作。严格对照州对县文物安全考核的评分细则，落实好各项考核指标，草拟文物安全考核自评报告，认真收集整理材料，按时报送州对县文物安全考核的所需材料和自评报告；同时按照县对乡镇的文物安全考核指标，修改完善考核方案下发，收集整理各文物属地乡镇考核报送材料，协调组织进行考核评分，完成2023年县对8个乡镇文物安全考核。

8.加强工作信息报送。加强工作信息和相关数据、文字材料报送工作，完成各种临时需要报送的相关材料表格100余份，编撰报送约稿7期，工作信息12期，学习强国平台采用2期。

9.认真贯彻落实党风廉政建设责任制，抓好党风廉政建设工作。积极召开党风廉政建设研究工作，对2023年党风廉政建设作好安排部署，并完成2022年党风廉政建设责任制检查考核整改方案及2022年党风廉政建设责任制检查考核整改落实，重新研判完善个人岗位廉政风险防控排查，按照局党风廉政建设考核要求，做好文物管理所党风廉政建设考核。

10.做好文件传阅和办理工作。按照局办的统一安排和要求做好OA平台的应用和管理工作，及时接收、及时传阅、及时办理，并按照批示要求做好相关材料和数据上报。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置0个内设机构，包括：云南省砚山县文物管理所。

（二）决算单位构成

云南省砚山县文物管理所作为二级预算单位纳入砚山县文化和旅游局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

云南省砚山县文物管理所2023年末实有人员编制4人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制4人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员4人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人（离休0人，退休1人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属1人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表；无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省砚山县文物管理所2023年度收入合计570354.66元。其中：财政拨款收入570354.66元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年370287.00元相比，收入合计增加200067.66元，增长54.03%，主要是增加了阿猛会址修缮经费及2021年单位部分养老保险和医疗保险。其中：财政拨款收入增加200067.66元，增长54.03%，主要是增加了阿猛会址修缮经费及2021年单位部分养老保险和医疗保险；上级补助收入增加0.00元，增长0%；事业收入增加0.00元，增长0%；经营收入增加0.00元，增长0%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0%；其他收入增加0.00元，增长0%。

二、支出决算情况说明

云南省砚山县文物管理所2023年度支出合计570354.66元。其中：基本支出466922.66元，占总支出的81.87%；项目支出103432.00元，占总支出的18.13%；上缴上级支出0元，占总支出的0.00％；经营支出0元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加200007.66元，增长54.01%，主要是增加了阿猛会址修缮经费及2021年单位部分养老保险和医疗保险。其中：基本支出增加96575.66元，增长26.08%，主要是增加了2021年单位部分养老保险和医疗保险；项目支出增加103432.00元，增长100%，主要是增加了阿猛会址修缮经费；上缴上级支出增加0.00元，增长0%；经营支出增加0.00元，增长0%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0%。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障云南省砚山县文物管理所单位机构正常运转的日常支出466922.66元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出458824.23元，占基本支出的98.27％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费8098.43元，占基本支出的1.73％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障云南省砚山县文物管理所单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出103432.00元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展支出情况：遗嘱补助3432元和阿猛会址的修缮经费100000元，阿猛会址的修缮开展情况是对阿猛会址的瓦屋面、揭顶、厢房内柱进行修缮、更换部分朽坏木构件。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省砚山县文物管理所2023年度一般公共预算财政拨款支出570354.66元,占本年支出合计的100.00%。与上年370287元相比增加200007.66元，增长54.01%,主要是支付了阿猛会址修缮经费及2021年单位部分养老保险和医疗保险。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出416670.43元，占一般公共预算财政拨款总支出的73.05%。主要用于支付职工的工资等。

8.社会保障和就业（类）支出68713.18元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.05%。主要用于支付职工单位部分养老保险及遗属补助等。

9.卫生健康（类）支出53547.05元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.39%。主要用于支付职工的单位医疗保险、公务员补助、工伤保险、生育保险及大病保险等。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出31424.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.51%。主要用于支付职工的住房公积金。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为1500元，决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为元0，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为1500元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南省砚山县文物管理所2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为1500元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为1500元，决算为0元，完成年初预算的0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因本年度未产生公务接待。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年0元增加0元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算增加0元，增长0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加0元的主要原因是严格执行有关规定。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南省砚山县文物管理所2023年机关运行经费支出0元，比上年0元增加0元，增长0%，主要原因是本单位为事业单位，没有机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，云南省砚山县文物管理所资产总额313445.79元，其中，流动资产42.2元，固定资产13403.59元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产300000元（净值）（具体内容详见附表）。与上年319590.88元相比，本年资产总额减少6145.09元，其中固定资产减少4414.24元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额3000.00元，其中：政府采购货物支出3000.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，其中：授予小微企业合同金额0元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

情况说明里涉及需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，应至少公开一条与决算相关的财务专业名词解释，或请直接保留模板提供专用名词。

砚山县文物管理所20240823110316669

监督索引号53262200135700401111