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云南省农业广播电视学校砚山县分校2023年度部门决算

目 录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1）承担全县“绿色证书工程”培训计划、新型职业农民培育工程教育培训计划制定及实施。

（2）承担农业行业特有工种职业技能等级鉴定和农民科技培训计划、中专学历教育和中专后继续教育计划组织实施。

（3）承办县农业农村和科学技术局交办的其他事项。

（二）2023年度重点工作任务概述

（1）高素质农民培育工作

2023年高素质农民培育工作，于6月收悉省州下达的任务及资金文件，2023年砚山县高素质农民培育资金82万元，培训学员250人，达到质量绩效考核指标参数。年初农广校开展了学员调研工作，摸排全县产业发展情况，长期的学员招生宣传工作，根据省州文件精神，撰写2023年砚山县高素质农民培育实施方案。于11月5日至11月27日开展了5个培育班252人，其中培训252人，其中：农业创业创新班52人（经验管理型），种植业班100人（专业技术型），玉米高产班50人（专业技术型），电商班50人（技能服务型）。已全部录入系统，评级率达96.02%，满意度达到99.73%。完成年终项目绩效考核和质量效果绩效考核各项指标。

（2）乡村振兴带头人培训“头雁”项目

 根据州局分配名额，2023年砚山共推荐7名学员参加了“头雁”项目培训，其中1人参加了中国农业大学培训班，4人参加了华中农业大学培训班，2人参加了中山大学培训班培训。

（3）知识更新工作

根据农业农村部办公厅、中央农业广播电视学校（农业农村部农民科技教育培训中心）关于举办农业科技人员知识的统一部署，举办2023年度农业科技人员知识更新培训要求，依托中央农广校教学资源、州县级校远程教育点，按上级要求及时组织各级农技人员开展继续教育学习。截至目前知识更新培训开展了15期，共培训432人。

（4）学历教育提升平台搭建

砚山县农广校继续依托云南省现代远程教育社会服务体系数字化连锁中心服务体系，与中国农业大学联合开展大专、本科学历教育办学。2023年学历教育开展情况：招生0人，在校17人，毕业2人。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置0个内设机构，根据工作需要进行人员分工，实行定岗定责。

云南省农业广播电视学校砚山县分校为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

云南省农业广播电视学校砚山县分校作为二级预算单位纳入砚山县农业农村和科学技术局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

云南省农业广播电视学校砚山县分校2023年末实有人员编制5人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制5人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员7人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员3人（离休0人，退休3人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

云南省农业广播电视学校砚山县分校无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

云南省农业广播电视学校砚山县分校无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款支出，故《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》无数据。

云南省农业广播电视学校砚山县分校无一般公共预算财政拨款项目收入，也无一般公共预算财政拨款项目支出，故《一般公共预算财政拨款项目支出决算表》无数据。

云南省农业广播电视学校砚山县分校无一般公共预算财政拨款项目收入，也无一般公共预算财政拨款项目支出，故《项目支出绩效自评表》无数据。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省农业广播电视学校砚山县分校2023年度收入合计云南省农业广播电视学校砚山县分校962,903.38元。其中：财政拨款收入962,903.38元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加51,733.35元，增长5.68%。其中：财政拨款收入增加51,735.32元，增长5.68%；主要增加原因是财政给予清算以前年度机关事业养老保险。上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少1.97元，下降100.00%。主要原因是财政压缩拨入经费。

二、支出决算情况说明

云南省农业广播电视学校砚山县分校2023年度支出合计962,903.38元。其中：基本支出962,903.38元，占总支出的100.00%；项目支出0.00元，占总支出的0.00%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加51,733.35元，增长5.68%。其中：基本支出增加51,733.35元，增长5.68%；主要增加原因是财政给予清算以前年度机关事业养老保险。项目支出增加0.00元，增长0.00%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是财政压缩拨入经费。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障云南省农业广播电视学校砚山县分校单位机构正常运转的日常支出962,903.38元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出938,400.67元，占基本支出的97.46％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费24,502.71元，占基本支出的2.54％。人均134,057.23元。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障云南省农业广播电视学校砚山县分校单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省农业广播电视学校砚山县分校2023年度一般公共预算财政拨款支出962,903.38元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加51,735.32元，增长5.68%,主要增加原因是财政给予清算以前年度机关事业养老保险。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。此类支出为0.00元；

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。此类支出为0.00元；

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。此类支出为0.00元；

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。此类支出为0.00元；

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。此类支出为0.00元；

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。此类支出为0.00元；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。此类支出为0.00元；

8.社会保障和就业（类）支出103522.42元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.75%。主要用于单位养老保险、工伤生育保险和失业保险。

9.卫生健康（类）支出70565.25元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.33%。主要用于行政事业单位基本医疗、公务员补助、大病保险等支出。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。此类支出为0.00元；

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。此类支出为0.00元；

12.农林水（类）支出715472.71元，占一般公共预算财政拨款总支出的74.30%。主要用于职工工资及公用经费支出。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。此类支出为0.00元；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。此类支出为0.00元；

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。此类支出为0.00元；

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。此类支出为0.00元；

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。此类支出为0.00元；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。此类支出为0.00元；

19.住房保障（类）支出73,343.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.62%。主要用于财政补助的住房公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。此类支出为0.00元；

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。此类支出为0.00元；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。此类支出为0.00元；

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。此类支出为0.00元；

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。此类支出为0.00元；

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。此类支出为0.00元；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。此类支出为0.00元；

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为2,880.00元，决算为2,471.00元，完成年初预算的85.80%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为。00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为2,880.00元，决算为2,471.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的85.80%，具体是国内接待费支出决算2,471.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：国内公务接待2471元。

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南省农业广播电视学校砚山县分校2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为2,880.00元，支出决算为2,471.00元，完成年初预算的85.80%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为2,880.00元，决算为2,471.00元，完成年初预算的85.80%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行厉行节约相关规定，导致“三公”经费支出减少。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少31.00元，下降1.24%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算减少31.00元，下降1.24%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格执行厉行节约相关规定，导致“三公”经费支出减少。

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待6批次（其中：外事接待0批次），接待人次38人（其中：外事接待人次0人）。主要用于完成现代远程教育知识更新培训等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南省农业广播电视学校砚山县分校2023年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%，主要原因云南省农业广播电视学校砚山县分校隶属于砚山县农业农村和科学技术局的公益一类事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，云南省农业广播电视学校砚山县分校资产总额75,499.17元，其中，流动资产74,612.77元，固定资产886.4元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少35,148.56元，其中固定资产增加0.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

云南省农业广播电视学校砚山县分校绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

云南省农业广播电视学校砚山县分无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

【基本支出与项目支出】基本支出是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费和日常公用经费两部分。项目支出是指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。
      【公务接待费】指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
      【工资福利支出】单位开支的在职职工的各类劳动报酬，以及为人员缴纳的各项社会保险费等。
      【社会保障缴费】单位为职工缴纳的基本养老、医疗、失业等社会保险费等。    

监督索引号53262200232600401111

云南省农业广播电视学校砚山县分校2023年决算公开表20240819090750499.xlsx