监督索引号53262200536101000

砚山县卫生健康局2023年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分   名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻执行国家有关卫生健康事业发展的法律法规和方针政策，组织拟订全县卫生健康事业发展政策措施、规划计划并组织实施。统筹规划卫生健康资源配置，负责区域卫生健康规划的编制和实施。加强卫生健康人才队伍建设。制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

2.协调推进深化医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革的建议。组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务价格政策的建议。

3.制定并组织落实疾病预防控制规划、国家免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。

4.组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

5.贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，提出药品价格政策和县内药品生产鼓励扶持政策的建议。组织开展食品安全风险监测评估。

6.负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。牵头《烟草控制框架公约》履约工作，负责卫生健康行业安全生产监管职责。

7.制定医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门贯彻执行卫生健康专业技术人员资格标准。组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

8.负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展有关政策建议，执行计划生育政策。

9.负责基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。

10.贯彻落实中医药法律法规、规章政策。拟订全县中医药发展总体规划和目标，负责综合管理中医（含中西医结合、民族医，下同）医疗、教育、科研、文化建设、对外交流合作等工作。参与拟订中医药产业发展政策。

11.建立健全艾滋病防治工作机制，加强宣传教育，采取监测检测、行为干预、临床治疗和关怀救助等措施，综合防治艾滋病。

12.推进大健康产业的发展，统筹实施医养结合、医体融合等健康政策。

13.负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

14.指导砚山县计划生育协会的业务工作。

15.完成县委、县人民政府交办的其他任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.抓重大民生实事项目落实。将紧密型医共体和院前急救指挥调度信息化系统建设项目列入2023年重大民生实事项目组织推进，采取政企合作模式，投资1185万元建成功能完备的“互联网+医疗”全民健康信息平台，县人民医院、县中医医院通过四级电子病历系统验收，网络等级保护评定达到二级，实现县、乡、村三级医疗卫生机构互联互通和数据共享，2023年1-11月共实施县乡远程会诊80例，县村远程会诊106例，搭建“健康砚山”微信公众号“挂缴查”和线上咨询平台，1个急救站成功与州急救中心联网、3个急救站点16辆救护车完成车载GPS接入州急救中心统一调度。

2.抓综合考评目标任务落实。一是抓卫生健康目标落实。对标2023年度各县市卫生健康工作目标责任制考评实施细则狠抓目标任务落实，推进卫生健康领域项目建设，2023年1-11月，完成固定资产投资6101万元。提升医疗服务能力，开展县人民医院临床营养科薄弱专科项目建设并建成投入使用，组织申报“百县工程”临床服务“五大中心”。深入推进紧密型医共体建设，被州级推荐为医共体示范县。卫生监督检查覆盖率达100%，2023年度卫生健康工作目标任务圆满完成。二是抓健康文山和健康县城建设目标任务落实。抽调精干力量组建工作专班推进健康县城建设、国家卫生城镇创建、省级慢性病示范区建设，对照健康县城建设数据指标和国家卫生县数据评价指标，培训巡讲师资、精干力量成立巡讲团队开展健康巡讲，深入推进健康促进医院、健康促进学校、健康社区、健康村、健康家庭、健康促进机关创建，2家企业通过省级健康企业评审验收，病媒生物先进城区通过州级验收。

3.统筹做好其他责任目标落实。对档案管理、“互联网+政务服务”、征兵体检、食品安全、妇女儿童、农村人居环境整治提升等责任目标，抓好工作任务落实，圆满完成目标责任考核。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

砚山县卫生健康局共设置7个内设机构，包括办公室、规划财务股、中医医政药政股、基层卫生健康股、综合监督与职业健康股、人口与老龄健康股、防治艾滋病股。所属单位25个，分别是：

1.砚山县卫生健康局（本级）

2.砚山县人民医院

3.砚山县第二人民医院

4.砚山县中医医院

5.砚山县皮肤病防治站

6.砚山县康复院

7.砚山县疾病预防控制中心

8.砚山县疾病预防控制中心平远分中心

9.砚山县妇幼保健计划生育服务中心

10.砚山县江那卫生院

11.砚山县江那社区卫生服务中心

12.砚山县平远中心卫生院

13.砚山县稼依卫生院

14.砚山县阿猛中心卫生院

15.砚山县阿基卫生院

16.砚山县阿舍卫生院

17.砚山县维摩乡中心卫生院

18.砚山县盘龙卫生院

19.砚山县八嘎卫生院

20.砚山县者腊乡中心卫生院

21.砚山县蚌峨卫生院

22.砚山县干河卫生院

23.砚山县卫生健康监督执法局

24.砚山县卫生健康教育和技术培训中心

25.砚山县关爱中心

（二）决算单位构成

纳入砚山县卫生健康局2023年度部门决算编报的单位共25个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位23个。分别是：

1.行政单位（1个）：砚山县卫生健康局（本级）

2.参照公务员法管理的事业单位（1个）：砚山县卫生健康监督执法局

3.其他事业单位（23个）：砚山县卫生健康技术培训中心、砚山县关爱中心、砚山县疾病预防控制中心、砚山县疾病预防控制中心平远分中心、砚山县妇幼保健计划生育服务中心、砚山县皮肤病防治站、砚山县康复院、砚山县人民医院、砚山县第二人民医院、砚山县中医医院、砚山县江那社区卫生服务中心、砚山县阿舍卫生院、砚山县平远中心卫生院、砚山县稼依卫生院、砚山县维摩乡中心卫生院、砚山县江那卫生院、砚山县盘龙卫生院、砚山县八嘎卫生院、砚山县者腊乡中心卫生院、砚山县蚌峨卫生院、砚山县干河卫生院、砚山县阿猛中心卫生院、砚山县阿基卫生院。

纳入砚山县卫生健康局2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

砚山县卫生健康局2023年末实有人员编制1310人。其中：行政编制14人（含行政工勤编制2人），事业编制1296人（含参公管理事业编制13人）；在职在编实有行政人员22人（含行政工勤人员2人），参照公务员法管理事业人员14人，非参公管理事业人员1314人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计1人（离休1人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员441人（离休0人，退休441人）。

年末其他人员1553人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员25人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属31人。

车辆编制56辆，在编实有车辆74辆。超编原因是保有特种车辆（120急救车辆、冷链疫苗运输车俩）。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

砚山县卫生健康局2023年度无政府性基金收入、支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

砚山县卫生健康局2023年度无国有资本经营收入、支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

砚山县卫生健康局2023年度收入合计1058172722.44元。其中：财政拨款收入267087402.04元，占总收入的25.24%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入777805500.43元（含教育收费0.00元），占总收入的73.50%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入13279819.97元，占总收入的1.25%。与上年相比，收入合计增加189018772.56元，增长21.75%。其中：财政拨款收入增加49531508.94元，增长22.77%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加133968405.49元，增长20.81%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加5518858.13元，增长71.11%。主要原因是财政拨款收入中乡村医生补助项目经费增加财政在疫情防控、基本建设、公立医院改革各方面加大经费投入力度，2023年按政策发放临时性工作补贴、补交职工2022年各项保险等，事业收入医疗业务收入增加、收到2021年、2022年DIP付费奖励资金，其他收入中兵装集团补助经费增加。

二、支出决算情况说明

砚山县卫生健康局2023年度支出合计1003938355.10元。其中：基本支出704545293.79元，占总支出的70.18%；项目支出299393061.31元，占总支出的29.82%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加144412765.91元，增长16.80%。其中：基本支出减少43022373.27元，下降5.75%；项目支出增加187435139.18元，增长167.42%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是人员调出、退休，人员经费支出减少，基本支出减少；新增乡村医生补助项目支出、使用中央基建投资预算内资金支付的救治能力提升项目款、支付核酸检测能力提升改造及负压重症监护病房改造（双提升）项目款等使项目支出增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障砚山县卫生健康局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出704545293.79元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出703308980.25元，占基本支出的99.82％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1236313.54元，占基本支出的0.18％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障砚山县卫生健康局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出299393061.31元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：

1.科学技术支出81000.00元，主要用于科技成果转化与扩散方面浦军专家工作站相关支出。

2.社会保障和就业支出方面175652.00元，主要用于死亡抚恤遗属人员补助方面54152.00元，就业见习补贴方面121500.00元。

3.卫生健康管理事务方面支出2022149.20元，主要用于兵装集团帮扶乡村医生德技双馨培训项目以及以车扶贫负压救护车项目、红十字会捐款用于砚山县疫情防控工作、爱国卫生七个专项行动、春节慰问退休职工等方面。

4.公立医院方面支出29734437.23元，主要用于我县综合医院、中医医院等公立医院基本建设、公立医院改革与能力提升等方面。

5.基层医疗卫生机构方面支出129514152.15元，主要用于我县基层医疗卫生机构基药补助、社区卫生服务和乡村医生补助、家庭医生签约服务补助、医疗卫生事业发展三年行动专项资金等方面。

6.公共卫生方面支出123463597.84元，主要用于县疾病预防控制中心、县妇计中心等公共卫生机构专项经费支出、重大公共卫生服务、基本公共卫生服务和突发公共卫生事件应急处理等方面。

7.中医药方面支出1746232.92元，主要用于医疗服务与保障能力提升中医药事业传承与发展等方面。

8.计划生育事务方面支出6557176.00元，主要用于计划生育家庭奖励和全面实施国家免费孕前优生健康检查项目方面。

9.老龄卫生健康事务方面支出103470.00元，主要用于敬老节活动支出方面。

10.其他卫生健康方面支出5845977.99元，主要用于卫生健康人才培养、医疗服务能力提升、助理全科医生培训、基层卫生能力培训、特岗医生等方面。

11.医疗救助方面132210.98元，主要用于城乡医疗救助对个人和家庭补助医疗费救助方面。

12.一般公共服务支出方面17005.00元，主要用于离退休党支部党建工作方面。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

砚山县卫生健康局2023年度一般公共预算财政拨款支出267087402.04元，占本年支出合计的26.60%。与上年相比增加48836183.94元，增长22.38%,主要原因是新增乡村医生补助项目经费，清算上年度职工各类保险等。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出53583.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.02%。主要用于公务用车运行维护费和离退休党支部党建工作、纪委派驻机构人员的日常公用经费支出方面。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出81000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.03%。主要用于科技成果转化与扩散方面浦军专家工作站相关支出。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出24627433.44元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.22%。主要用于离退休人员公用经费、在职人员养老保险及人员死亡抚恤费等方面。

9.卫生健康（类）支出234903970.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.95%。主要用于人员工资福利（含人员医疗保险）和机构正常运转的日常支出、基本公共卫生服务、重大公共卫生服务、突发公共卫生事件应急处理以及计划生育事务、临聘人员补助、卫生健康人才培养、医疗服务能力提升、助理全科医生培训、基层卫生能力培训、特岗医生支出等方面。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出7421415.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.78%。主要用于卫生健康系统在职人员住房公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为185885.00元，决算为130163.57元，完成年初预算的70.02%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为138600.00元，决算为106042.57元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的81.47%，完成年初预算的76.51%；公务接待费支出年初预算为47285.00元，决算为24121.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的18.53%，完成年初预算的51.01%，具体是国内接待费支出决算24121.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

砚山县卫生健康局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为185885.00元，支出决算为130163.57元，完成年初预算的70.02%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为138600.00元，决算为106042.57元，完成年初预算的76.51%；公务接待费支出年初预算为47285.00元，决算为24121.00元，完成年初预算的51.01%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是严格按照中央八项规定及其实施细则精神要求，切实做好厉行节约，反对铺张浪费。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少68457.70元，下降34.47%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少58376.70元，下降35.50%；公务接待费支出决算减少10081.00元，下降29.47%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是按照中央八项规定及其实施细则精神要求，切实做好厉行节约，反对铺张浪费。

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为5辆。主要用于下乡、出差所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待48批次（其中：外事接待0批次），接待人次443人（其中：外事接待人次0人）。主要用于督导工作、调研、检查工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

砚山县卫生健康局2023年机关运行经费支出544155.98元，比上年减少54004.58元，下降9.03%，主要原因是人员减少，经费减少。单位机关运行经费主要用于单位机关运行经费主要用于办公费40158.00元、水费12000.00元、电费15000.00元、邮电费23474.58元、差旅费56082.00元、维修（护）费14500.00元、培训费426.00元、公务接待费9607.00元、公务用车运行维护费36578.40元、其他交通费用307050.00元、其他商品和服务支出29280.00元。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，砚山县卫生健康局资产总额1227026857.47元，其中，流动资产345219468.05元，固定资产817756017.18元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程14510217.76元，无形资产33775356.02元（净值），其他资产15765798.46元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少308984825.34元，其中固定资产减少351991839.09元（净值）。处置房屋建筑物13658.53平方米，账面原值10101811.92元；处置车辆3辆，账面原值401912.00元；报废报损资产341项，账面原值2135088.00元，实现资产处置收入3160.00元；出租房屋910平方米，账面原值1143924.09元，实现资产使用收入558416.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额44592940.04元，其中：政府采购货物支出21100438.23元；政府采购工程支出8582062.49元；政府采购服务支出14910439.32元。授予中小企业合同金额1278702.80元，其中：授予小微企业合同金额1236186.44元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。

事业收入：是指事业单位开展业务活动取得的收入。

经营收入：是指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款：指事业单位收到附属单位按规定缴来的款项。

其他收入：是指预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的收入。

监督索引号53262200536101111

砚山县卫生健康局20240816030459279.xlsx