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砚山县人民医院2023年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

砚山县人民医院是一所集医疗、预防、保健、教学、科研为一体的二级甲等综合医院，承担全县急危重症和疑难杂症患者的救治任务，是全县危重孕产妇、危重新生儿救治中心，是健康扶贫大病集中救治定点医院和传染病救治定点医院，是砚山区域内医疗服务中心和业务培训指导中心，是云南省助理全科医生规范化培训基地。医院胸痛中心、卒中中心、创伤中心、危重孕产妇救治中心、危重新生儿救治中心五大中心建设通过了国家和省级的评审验收。2018年及2022年顺利通过县级医院提质达标第一阶段及第二阶段的评审验收。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.党建工作

一是全面贯彻落实党委领导下的院长负责制，切实发挥党委领导作用。二是抓实班子队伍建设，加强主体责任落实。三是抓实常态长效学习，筑牢党员思想根基。四是党建引领，着力精神文明建设、党风廉政建设。

2.业务工作

一是加强专科能力建设，加快建设高质量人才队伍，切实加强医疗质量管理。严格落实各项规章制度。加强医疗安全防范管理。加强职业安全预防教育培训，无伤医事件发生。

二是全面提升护理服务质量。2023年共护理住院病人278727人次。

三是强化医院感染监测。不断加大医院感染管理工作的力度，落实各项监管措施，继续规范开展医院感控各项监测工作；及时发现医院感染高危因素，提高医院感染控制意识，及时采取有效措施，降低医院感染发病率，减少或杜绝院内感染事件的发生，保障医疗质量与医疗安全。

四是持续推进医院信息化提档升级，加速智慧医院建设。制定《砚山县卫生区域内信息化互联互通方案》，明确砚山县卫生区域内信息化互联互通的目标和任务，充分利用信息系统推进医共体内部规范化管理，实现分院内部信息互联互通，医疗资源共享，提升了诊疗效率、诊疗质量和管理效率。

五是积极推进紧密型医共体建设、提升基层服务能力。按照《砚山县紧密型县域医疗卫生共同体总医院分院院长（2023）目标责任书》要求，紧紧围绕“小病不出村、常见病不出乡、大病不出县、慢病回基层”的总目标。

六是全面推进人事制度改革，组建优质人才梯队，改革人事、薪酬制度，充分调动职工积极性。

七是重视科研教学，促进科研成果临床转化。规范招收助培学员，加强临床教学激励机制和后勤保障建设，招录完成率达100.00%。

八是多项核心工作齐头并进，全力推动公立医院改革。积极开展现代医院管理制度的落实，完善议事规则、议事制度等，促进医院管理科学化、制度化、精细化、民主化，推动医院快速发展。严格按照文山州城乡居民医疗保险的政策规定实施现场减免、补偿及控制住院和门诊次均医药费用，探讨DRGs付费制改革。

九是基本公共卫生服务。

十是三级医院晋升工作。按照《三级医院评审标准（2022年版）云南省实施细则（试行）》要求，医院紧紧围绕质量管理中心工作，以巩固创建二级甲等综合医院建设成果为抓手，进一步加强内部管理和规章制度的落实，提升医院服务能力建设。

十一是疫情防控工作。2022年12月7日国家调整疫情防控政策以来，建立“院前—急诊—院内各科室”联动机制，精准把握各阶段形势任务，工作重心由疫情防控向医疗救治转变，调整疫情防控策略，优化就诊流程，强化督导检查，确保医院高效运行。

十二是创文创卫工作。一是制定年度健康教育培训计划，按时开展培训，努力提高工作人员整体素质；二是深入开展健康知识“六进”巡讲活动，利用义诊、专业知识培训、外出健康网格单位巡讲等方式普及健康知识；三是积极开展“无烟医院”建设，按计划开展控烟知识培训，利用世界无烟日通过滚动屏等方式进行控烟宣传，提高职工及患者对控烟工作的认识；四是为减少各种病媒的传播因素；五是按照“门前三包，院内达标”，对医院外环境按科室进行片区划分管理，5S管理小组每季度对医院环境卫生进行督查，相关职能部门定期开展督查；六是紧紧围绕创建国家卫生县的目标，落实责任措施，持续推进网格整治工作，为网格居民提供了整洁舒适的居住环境；七是规范经营“净餐馆”，定期开展大扫除，彻底清理卫生死角，防止“四害”滋生，保障食品安全。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置53个内设机构，包括：党办、院办、纪检监察室、人事科、医务科（含病案室）、质控办、感控办、护理部、财务科、后勤科、设备科、采购科、医保办、科教科、创建办15个职能科；普外科、神经外科、骨科、泌尿外科、产科、妇科、五官科、口腔科、麻醉科、心内科、消化内科、儿科、急诊科、重症医学科、康复医学科、神经内科等29个临床科室和专业组；药剂、检验、输血、医学影像、超声影像、病理科、临床服务中心、预防保健科、供应室9个辅助科室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

砚山县人民医院作为二级预算单位纳入砚山县卫生健康部门2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

砚山县人民医院2023年末实有人员编制328人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制328人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员307人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员134人（离休0人，退休134人）。

年末其他人员462人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属4人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

砚山县人民医院2023年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据；2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据；2023年度无财政拨款“三公”经费收入，也没有使用财政拨款“三公”经费安排的支出，故《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》无数据；2023年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费收入，也没有使用一般公共预算财政拨款“三公”经费安排的支出，故《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》无数据。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

砚山县人民医院2023年度收入合计341727923.88元。其中：财政拨款收入50814380.36元，占总收入的14.87%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入290358408.09元（含教育收费0.00元），占总收入的84.97%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入555135.43元，占总收入的0.16%。与上年相比，收入合计增加82956490.06元，增长32.06%。其中：财政拨款收入增加17706066.45元，增长53.48%,主要原因是财政在疫情防控、基本建设、公立医院改革各方面加大经费投入力度，2023年按政策发放临时性工作补贴、补交职工2022年各项保险；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加65024792.66元，增长28.86%，主要原因是收到2021年、2022年DIP付费奖励资金21006936.92元；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加225630.95元，增长68.48%，主要原因是收到县疾病预防控制中心拨疫苗临床试验经费319890.00元。

二、支出决算情况说明

砚山县人民医院2023年度支出合计339720207.61元。其中：基本支出301177589.81元，占总支出的88.65%；项目支出38542617.80元，占总支出的11.35%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加75562863.59元，增长28.61%。其中：基本支出增加65714255.14元，增长27.91%，主要原因是医院按政策发放临时性工作补贴及按两个允许增加了人员支出，财政按月清算职工各类社会保险；项目支出增加9848608.45元，增长34.32%，主要原因是重大公共卫生服务项目补助资金增加；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障砚山县人民医院机构正常运转的日常支出32921449.79元（财政拨款）。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出32921449.79元，占基本支出的100.00％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费0.00元，占基本支出的0.00％，人均0.00元。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障砚山县人民医院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出17892930.57元（财政拨款）。其中：基本建设类项目支出12992000.00元。具体项目开支及开展工作情况：使用中央基建投资预算内资金支付救治能力提升项目款6200000.00元，该项目为发展改革委安排的基建项目，目前已完成项目建设；使用财政补助资金支付核酸检测能力提升改造及负压重症监护病房改造（双提升）项目款6792000.00元，双提升项目为发展改革委安排的基建项目，目前已完成项目建设。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

砚山县人民医院2023年度一般公共预算财政拨款支出50814380.36元，占本年支出合计的14.96%。与上年相比增加17706066.45元，增长53.48%,主要原因是本年使用中央基建投资预算内资金支付的救治能力提升项目款6200000.00元，使用财政补助资金支付核酸检测能力提升改造及负压重症监护病房改造（双提升）项目款6792000.00元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出5900.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%。主要用于离退休党支部党建工作；

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

6.科学技术（类）支出81000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.16%。主要用于浦军专家工作站相关支出；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

8.社会保障和就业（类）支出6432616.68元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.66%。主要用于职工养老保险支出4992883.20元，职业年金支出1231931.04元；

9.卫生健康（类）支出43797376.68元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.19%。主要用于重大公共卫生服务支出7457474.88元、卫生健康人才培养等支出1820825.95元，救治能力提升项目支出6200000.00元；

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

19.住房保障（类）支出497487.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.98%。主要用于职工住房公积金支出；

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

砚山县人民医院2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数的主要原因是：我院为差额拨款事业单位，无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是：我院为差额拨款事业单位，无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

砚山县人民医院2023年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%，主要原因是：我院为事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，砚山县人民医院资产总额635465805.72元，其中，流动资产94906295.49元，固定资产525691071.08元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程5000.00元，无形资产14869456.16元（净值），其他资产负6017.01元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加17088809.75元，其中固定资产增加9090762.42元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋910平方米，账面原值1143924.09元，实现资产使用收入558416.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额14031235.62元，其中：政府采购货物支出1174758.00元；政府采购工程支出4056985.45元；政府采购服务支出8799492.17元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53262200536100101111

砚山县人民医院2023年决算公开表20240815051609802.xlsx