监督索引号53262200536101401000

砚山县江那卫生院2023年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.承担辖区内公共卫生服务工作，综合提供预防、保健、基本医疗、避孕技术和生殖保健综合服务。

2.承担辖区内疾病预防控制，做好传染病、地方病防治和疫情等农村突发性公共卫生事件报告工作，重点控制危害人民群众身体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫病等重大疾病。

3.承担辖区内计划免疫，农村孕产妇和儿童保健工作；对育龄人群开展生殖健康服务，开展孕情、环情监测。

4.承担计划生育技术指导、随访、康复等工作；承担避孕药具发放、管理及使用效果随访工作。

5.承担开展爱国卫生运动工作，普及疾病预防和卫生保健知识，引导和帮助人民群众建立良好的卫生习惯。

6.承担避孕节育、优生优育和生殖健康的科学知识宣传工作。

7.承担对村卫生室及乡村医生的业务技术指导和培训工作。

8.承担县卫生健康局及镇政府交办的其他事项。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年以来，在县卫生健康局、县医共体总医院中医院分院和江那镇党委政府的正确领导下，紧紧围绕2023年的中心工作和目标任务，积极做好医共体建设工作、医疗服务工作、基本公共卫生工作，以“敬佑生命、救死扶伤、甘于奉献、大爱无疆”为服务宗旨，不断提高医疗服务水平，为患者提供更便捷、优质的医疗服务，在全院干部职工共同努力下取得了明显的社会效益。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置5个内设机构，包括：院办、财务科、预防接种科、预防保健科、后勤科。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

砚山县江那卫生院作为二级预算单位纳入砚山县卫生健康2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

砚山县江那卫生院2023年末实有人员编制34人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制34人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员38人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员8人（离休0人，退休8人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2023年度部门决算表

          （详见附件）

砚山县江那卫生院无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

砚山县江那卫生院无国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

砚山县江那卫生院因未使用财政资金支付“三公”经费，故《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》无数据。

砚山县江那卫生院因未使用一般公共预算财政拨款“三公”经费收入，也没有使用一般公共预算财政拨款“三公”经费的支出，故《 一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》无数据。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

砚山县江那卫生院2023年度收入合计10225934.22元。其中：财政拨款收入9995049.13元，占总收入的97.74%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入230885.09元，占总收入的2.26%。与上年相比，收入合计减少1657805.83元，下降13.95%，下降的原因是2023年只开展基本公共卫生服务项目，未开展医疗服务，无事业收入，所以本年收入减少。其中：财政拨款收入增加362371.40元，增长3.76%，增长的原因是主要原因是根据砚人社发〔2023〕51号聘用3人，导致人员经费增增加；上级补助收入增加0.00元，增长0%；事业收入减少2218701.67元，下降100.00%，下降的原因是2023年只开展基本公共卫生服务项目，未开展医疗服务，无事业收入；经营收入增加0.00元，增长0%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0%；其他收入增加198524.44元，下降613.47%，下降的原因是2023年接受兵工集团捐赠车辆一张130000.00元，砚山县疾病预防控制中心拨入预防接种门诊临床试验经费100885.09元。

二、支出决算情况说明

砚山县江那卫生院2023年度支出合计10002789.13元。其中：基本支出5114419.18元，占总支出的51.13%；项目支出4888369.95元，占总支出的48.87%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少1524210.93元，下降13.22%，下降的原因是2023年只开展基本公共卫生服务项目，未开展医疗服务项目，无业务医疗费用活动相关费用支出，所以本年支出下降。其中：基本支出减少1909445.95元，下降27.19%，下降的原因是2023年单位自有资金支出预算和核算做在特定项目类，决算取数在项目支出，2022年单位自有资金填报在基本支出；项目支出增加385235.02元，增长8.55%，增长的原因是2023年公用经费支出包括单位自由资金支出部分；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0%。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障砚山县江那卫生院单位机构正常运转的日常支出5114419.18元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出5070204.51元，占基本支出的99.14％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费44214.67元，占基本支出的0.86％。具体支出明细如：

（1）工资福利支出4910399.51元，其中基本工资1338529.68元，津贴补贴422095.50元，绩效工资1697507.32元，机关事业单位基本养老保险缴费699563.36元，职工基本医疗保险缴费282970.00元，公务员医疗补助缴费72027.52元，其他社会保障缴费53400.13元，住房公积金344306.00元。

（2）商品和服务支出44214.67元，其中办公费30000.00元，邮电费1800.00元，其他商品和服务支出12414.67元。

（3）对个人和家庭的补助159805.00元，其中生活补助108013.00元，其他对个人和家庭的补助51792.00元，

（二）项目支出情况

2023年度用于保障砚山县江那卫生院单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4888369.95元。其中：基本建设类项目支出元。具体项目开支明细如：
（1）商品和服务支出4321019.95元，其中手续费120.00元，差旅费1860.00元，培训费1450.00元，劳务费4290850.51元，公务用车运行维护费19119.44元，其他交通费用3720.00元，其他商品和服务支出3900.00元。

（2）对个人和家庭的补助567350.00元，其中生活补助54780.00元，其他对个人和家庭的补助512570.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

砚山县江那卫生院2023年度一般公共预算财政拨款支出9995049.13元，占本年支出合计的99.92%。与上年相比增加362371.40元，增长3.76%,主要原因是根据砚人社发〔2023〕51号聘用3人，导致人员经费增增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出726882.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.27%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出699563.36元，其他社会保障和就业支出27319.44元。

9.卫生健康（类）支出8923860.33元，占一般公共预算财政拨款总支出的89.28%。主要用于工资福利支出3839210.71元，商品和服务支出4357494.62元，对个人和家庭的补助727155.00元；

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出344306.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.44%。主要用于编内人员2023年住房公积金支出344306元；

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为19119.44元，完成年初预算的100.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为19119.44元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的10.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

砚山县江那卫生院2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为19119.44元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为19119.44元，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是使用财政拨款支付车辆运行经费。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加19119.44元，增长100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加19119.44元，增长100.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加主要原因是使用财政拨款支付车辆运行经费

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

     砚山县江那卫生院属于事业单位，故而2023年机关运行经费支出19,119.44元，比上年增加19,119.44元，增长100%。主要用于基本公共卫生科下乡车辆的燃油费及维修费19119.44元。 

二、国有资产占用情况

截至2023年末，砚山县江那卫生院资产总额1702884.64元，其中，流动资产1001172.84元，固定资产683712.19元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产17999.61元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年1501472.3元。本年资产总额减少201412.34元，其中固定资产增加214825.89元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。政府采购支出情况与政府采购系统备案数据保持一致。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本年无其他重要事项需要说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。                                                            

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

收入类名词解释

财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

事业收入：核算医院开展医疗活动及其辅助活动实现的收入。

其他收入：核算医院取得的除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入、非同级财政拨款收入、投资收益、捐赠收入、利息收入、租金收入以外的各项收入，包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

二、支出类名词解释

基本支出：指为保障医院正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

项目支出：指为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

一般公共预算财政拨款支出：指医院使用从政府财政部门取得的各类财政拨款发生的支出。

政府采购支出：指采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

监督索引号53262200536101401111

砚山县江那卫生院2023年度部门决算公开表样20240816032712387.xlsx