监督索引号53262200536101301000

砚山县稼依卫生院2023年度部门决算公开

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.承担本镇农村居民健康档案规范建档指导、管理及服务。

2.普及卫生保健常识，在重点人群和重点场所开展健康教育，帮助居民形成有利于维护和增进健康的行为方式；指导开展爱国卫生工作。

3.提供并组织实施本镇预防接种服务，落实国家免疫规划。

4.及时发现、登记并报告本镇内发现的传染病病例和疑似病例，参与现场疫情处理。

5.开展新生儿访视及儿童保健系统管理，进行体格检查和生长发育监测及评价，开展健康指导。

6.开展孕产妇保健系统管理和产后访视，进行一般体格检查及孕期营养、心理等健康指导。

7.对本镇65岁及以上老年人进行登记管理，进行健康危险因素调查和一般体格检查，开展健康指导。

8.对高血压、糖尿病等慢性病高危人群进行指导，对确诊高血压、糖尿病等慢性病病例进行登记管理、定期随访和健康指导。

9.对本镇重性精神疾病患者进行登记管理、治疗随访和康复指导。

10.负责本镇内突发公共卫生事件的报告并协助处理。

11.做好卫生行政部门规定的其他公共卫生服务。

12.使用农村适宜医疗技术和中医药技术，正确处理常见病、多发病，对疑难重症进行恰当的处理并转诊。承担乡村现场应急救护、转诊服务和康复服务。

13.一般卫生院具备处理孕产妇顺产能力，有条件的中心卫生院应具备处理孕产妇难产的能力。能完成外科的止血、缝合、包扎、骨折固定等处置，能开展阑尾、疝气等常见下腹部手术，有条件的中心卫生院还应能开展部分上腹部手术。

14.健全消毒、隔离制度，遵守无菌操作规程，加强医疗质量管理。做好医疗废物处理和污水、污物无害化处理。

15.执行国家基本药物制度药品集中采购、零差率销售等政策，为实施一体化管理的村卫生室统一代购药品。

16.提供政府卫生行政部门批准的其他适宜的医疗服务。

17.对本镇内传染病防治、学校卫生、食品卫生、饮水卫生、职业卫生，以及村级预防保健工作进行指导、培训、考核与监督。

18.严格执行新型农村合作医疗政策规定，履行定点医疗机构职责，做好有关的政策宣传、监督及服务工作。

19.深入推进乡村卫生服务一体化管理，对村卫生室实行以行政、人员、业务、药品、财产为基本内容的“五统一”规范管理；负责村卫生室的技术指导和乡村医生培训等工作。

20.在当地政府和上级卫生行政部门领导下，依据当地社会经济发展规划，协助制定和实施社区的初级卫生规划。

21.配合有关部门动员组织群众开展爱国卫生活动，逐步改善本镇卫生状况。

22.贯彻执行国家各种卫生法规，对本镇内有关行业实行监督管理。

23.负责本镇内家庭医生签约服务工作及健康扶贫工作。

24.负责本镇内村级卫生服务站的管理和培训工作。

25.负责本镇内所有适合接种新冠疫苗的人群接种工作。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.居民电子健康档案管理情况。

全年建立居民健康档案城镇43447份，完成率达98.40%，动态使用率达35.00%以上。

2.重点慢性病患者健康管理情况。

（1）高血压患者管理。高血压患者管理3127人，全年累计完成随访15447次，健康体检3052人，管理任务完成率117.03%，规范管理率75.00%。

（2）糖尿病患者管理。糖尿病患者管理1154人，全年累计完成随访5450人次，健康体检1067人，2型糖尿病筛查数29175人，管理任务完成率150.36%，血糖控制率65.13%。

（3）结核病患者管理。全年规范管理20人，已完成系统录入。

（4）严重精神障碍患者管理。重性精神病疾病患者管理183人，全年累计完成随访640次，健康体检153人，接受药物救治142人。

（5）麻风病防治管理。目前管理病人1人，已按要求每月上报麻风病线索，全年共收25例线索，线索调查26条，返乡体检1037人。

3.重点人群健康理情况。

（1）老年人健康管理。65岁以上老年人健康管理4158人，全年累计完成评估3080人，健康体检3080人，完成实验室检查2408人，健康管理率75.50%。

（2）0－6岁儿童健康管理。全镇7岁以下儿童3840人，其中儿童健康管理3139人，管理率达90.20%。其中3岁以下儿童1238人，健康管理1147人，管理率达92.65%。

（3）孕产妇健康管理。全年全镇活产515人，产妇514人，住院分娩活产数513人，住院分娩率99.60%。产妇建册人数514人，早孕建册人数471人，早孕建册率为91.63%，产前检查人数238人，产妇系统管理468人，系统管理率为91.05%，高危产妇62人，高危产妇住院分娩率100.00%；产前筛查408人，产前筛查率79.30%；剖宫产人数66人，剖宫产率12.840%，产妇产后访视497人，产妇家庭访视率为96.70%，新生儿访视497人，新生儿访视率为96.50%。孕产妇死亡0例。

4.家庭医生签约服务。2021年全镇共签约16475人，履约16475人，履约率100.00%，共计服务81362条，人均服务4.94次。

5.疾病监测和控制。

（1）传染病报告。每天收集住院部、化验室、放射室、乡医处的疫情，每旬对非典、禽流感、AFP、麻疹、新生儿破伤风进行“零”病例报告，继续加强对水痘、手足口病等疫情的监测及医务人员相关知识的培训，协助县疾控及自己组织人员开展了对疫情报告管理工作的检查并及时查漏补报。全年接免疫规划：乙肝837针次、卡介苗23针次、灭活脊灰疫苗1118针次、二价脊灰疫苗（糖丸）724粒、百白破1846针次、白破二联疫苗621针次、麻腮风疫苗916针次、流脑A群329针次、流脑A+C疫苗1155针次、减毒乙脑1096针次、减毒甲肝疫苗488针次。非免疫规划：四价流感27针次，水痘疫苗398针次，HIB疫苗368针次，口服轮状苗276针，23价肺炎304针次，腮腺炎疫苗238针次，新型冠状病毒感染疫苗68245针次。对传染病采取了网上直报，及时率、准确率、完整率达100.00%，我院防保科加强对狂犬病、艾滋病、手足口病、伤寒、肺结核等重大传染病防控工作采取了有力措施，建立宣传栏。

（2）AFP脊灰“零”病例报告。经主被动监测和回顾行病例搜索，未发现疑似病例。

（3）狂犬病防控工作。半年以来辖区内未发生狂犬病例。就防控工作我院进一步明确相关科室、卫生所以及人员的工作职责，进一步加大家犬管理力度，同时加强狂犬病防治知识的宣传。

（4）鼠疫、碘缺乏病、伤寒等地方病防治工作。根据《砚山县鼠疫监测工作方案》，全年全镇各村寨进行鼠疫监测，采取固定监测和流动监测相结合的形式，共送鼠样15次，活检鼠共112只。全年春秋季灭鼠灭工作已按要求完成，其中秋季配制灭鼠毒饵共计10604公斤。鼠疫、碘缺乏病、伤寒等地方病全年均无病例。

6.防艾工作。

（1）宣传工作及培训。通过宣传折页、宣传栏、音响播放、健康知识讲座、公众健康咨询等多方式、多渠道进行宣传。根据《稼依镇重点地区艾滋病项目扩大HIV检测》工作要求，全年对稼依镇9个村民委各进行了9次艾滋病知识巡讲，对乡村医生全覆盖的艾滋病防治知识全员培训，对全镇村干部及党员、学生共1039余人进行宣传及培训，发放宣传资料1514余份。  

（2）检测及母婴阻断工作：艾滋病咨询为咨询者提供心理社会支持和帮助，是一个被广泛肯定的艾滋病防治策略，我院建立了艾滋病自愿咨询检测室，公布了咨询热线电话；全年完成公卫体检人员、住院病人、门诊病人检测35407例，新发确诊阳性13例。孕期监测工作：院内筛查137人，孕产妇应检测245人，实检测245例，确诊阳性0例。对孕检人员做好相关知识的宣传及时转介，有效地控制母婴传播。

7.卫生监督协管工作。

我镇卫生监督协管工作在县卫生监督局的指导下，贯彻落实上级有关文件精神，认真开展学校卫生、饮用水安全、公共场所卫生、非法行医和采供血的巡查，半年来，对辖区进行了全覆盖。加强对信息的收集和报告工作，未出现漏报、迟报现象。我院卫生监督协管人员积极配合有关部门和站所对全镇的餐饮业、生活饮用水开展全面的检查。加强本院、各卫生所、私人诊所等医疗单位的传染病报告、院内感染控制工作的监督，对控制疫情的传播取到了积极作用。

8.中医药健康管理。

通过县乡派驻指导、集中培训、派出去学习等多种方式对辖区乡村医生进行中医药知识的培训，提高乡村医生的中医诊疗水平，在儿童、老年人和慢性病防治工作中，中医药健康管理服务和中医药能力提升项目相辅相成，切实提高中医药健康管理水平。一年来，完成老年人中医药健康管理服务2703人，完成管理人数的65.00%；0-3岁儿童中医药健康管理服务1089人次，完成管理人数的88.00%。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

砚山县稼依卫生院共设置12个内设机构，包括：外科、内一科、内二科、中医科、妇儿科、皮肤科、口腔科、公卫科、医技科、药剂科、财务科、行政后勤科等。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

砚山县稼依卫生院作为二级预算单位纳入砚山县卫生健康部门2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

砚山县稼依卫生院2023年末实有人员编制44人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制44人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员13人（离休0人，退休13人）。

年末其他人员39人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员39人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属1人。

车辆编制4辆，在编实有车辆4辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

砚山县稼依卫生院无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

砚山县稼依卫生院无国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

砚山县稼依卫生院全额拨款属于事业单位，不属于行政参公单位，故《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》无数据。

砚山县稼依卫生院2023年无一般公共预算财政拨款“三公”经费，也没有使用财政拨款“三公”经费支出，故《附表11一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》无数据。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

砚山县稼依卫生院2023年度收入合计28576062.54元。其中：财政拨款收入10410363.48元，占总收入的36.43%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入17610336.56元（含教育收费0.00元），占总收入的61.63%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入555362.50元，占总收入的1.94%。总收入与上年23795133.75元相比，收入合计增加4780928.79元，增长20.09%。其中：财政拨款收入较上年8951281.69元增加1459081.79元，增长16.30%，增长原因是2023年支付以前年度机关事业单位基本养老保险缴费支出，增加就业见习补贴及死亡抚恤支出；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入较上年14751860.14元增加2858476.42元，增长19.38%，增长原因是2023年医疗服务水平提高，新增设了内二科及中医科住院部，故收入增加；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入较上年91991.92元增加463370.58元，增长503.71%，增长原因是2023年收到国医馆建设经费520000.00元，上年无此项资金，故其他收入增加。

二、支出决算情况说明

砚山县稼依卫生院2023年度支出合计29562764.23元。其中：基本支出5421832.72元，占总支出的18.34％；项目支出24140931.51元，占总支出的81.66％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年22464333.42元相比，支出合计增加7098430.81元，增长31.60%。其中：基本支出较上年17456877.84元相比减少12035045.12元，下降68.94%，下降原因是2023年只有人员类支出放入基本支出，其他相关支出放入项目中，故基本支出减少；项目支出较上年5007455.58元相比，增加19133475.93元，增长382.10%，增长原因是除了人员类支出，其他相关支出均放入项目支出中，故项目支出增长较快；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障砚山县稼依卫生院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出5421832.72元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出5397472.72元，占基本支出的99.55％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费24360.00元，占基本支出的0.45％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障砚山县稼依卫生院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出24140931.51元。其中：基本建设类项目支出457084.20元，此建设类项目属于预防接种门诊建设完工入固定资产中；购买固定资产类919462.24元，主要用购买医疗用设备等；其他项目类支出22764385.07元，其中使用财政资金支付公卫及能力提升等4988530.76元，使用自有资金主要用于开展医疗方面相关支出17775854.31元等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

砚山县稼依卫生院2023年度一般公共预算财政拨款支出10410363.48元，占本年支出合计的35.21%。与上年相比增加1459081.79元，增长16.30%,主要原因是2023年支付以前年度机关事业单位基本养老保险缴费支出，增加就业见习补贴及死亡抚恤支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出876161.13元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.42%。主要用于养老保险缴费668674.88元，就业见习补贴121500.00元，死亡抚恤金63889.80元，其他社会保险费支出22096.45元。

9.卫生健康（类）支出9152796.35元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.92%。主要用于支付在职人员工资及保险费等4513749.04元，乡村医生工资315720.00元，乡医公共卫生经费及半供养人员工资等3480367.31元，债务化解资金818600.00元，办公费及邮电费24360.00元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出381406.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.66%。主要用于在编人员住房公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

砚山县稼依卫生院2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我院2023年公务用车运行及公务接待费均是使用单位自有资金支付，未使用财政资金支付，系统中无法提取单位自有资金“三公经费”数据，导致预算数与实际支出数存在差异。我院2023年使用自有资金支付公务用车购置及维护费合计76464.64元，支付公务接待费合计3595.00元。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加0.00元的主要原因是2023年无“三公”经费支出。

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

砚山县稼依卫生院2023年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%。主要原因是2023年未使用财政资金支付机关运行经费支出，故机关运行经费支出为0.00元。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，砚山县稼依卫生院资产总额25789605.21元，其中，流动资产10243981.47元，固定资产14633918.03元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产99248.12元（净值），其他资产812457.59元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加2548302.73元，其中固定资产增加1376546.44元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额206600.00元，其中：政府采购货物支出206600.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

砚山县稼依卫生院2023年无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53262200536101301111

砚山县稼依卫生院2023年度部门决算公开表20240816042154796.xlsx