监督索引号53262200536100401000

砚山县疾病预防控制中心2023年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.承担全县的计划免疫、传染病监测和疫情处理以及突发公共卫生事件的处置工作。

2.承担疫苗储存和供运工作，以及艾滋病监测、宣传教育、咨询、高危人群干预、鼠疫监测、碘缺乏病防治、疟疾等地方病的防治工作。

3.承担疾病监测检验以及环境卫生、学校卫生等卫生监测工作。

4.承担全县疾病预防控制、卫生监测检验的业务技术指导工作。

5.承担县卫生健康局交办的其他事项。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.落实传染病预防控制规划和方案，开展传染病及其流行因素监测和报告；组织辖区内传染病疫情流行病学调查和处置；对传染病预防控制效果进行考核评价。

2.落实地方病和寄生虫病预防控制规划及方案，组织落实地方病和寄生虫病预防控制措施，开展地方病、寄生虫病及其流行因素监测和报告；组织辖区内地方病和寄生虫病的调查、处置及考核评价。

3.落实慢性非传染性疾病预防控制规划及方案，组织开展慢性非传染性疾病危险因素监测，筛查高危人群；指导社区和农村基层卫生服务机构开展慢性非传染性疾病综合防控措施，考核与评价防控效果。

4.开展突发公共卫生事件监测与预警；做好应急物资的储备工作；开展突发公共卫生事件现场调查处理。对辖区内较大突发公共卫生事件处置进行评估和报告。

5.落实疾病预防控制信息系统建设要求；推广、应用疾病预防控制信息相关应用软件；完善网络直报系统；及时更新、报告相关信息，保证信息安全和信息质量；为辖区疾病预防控制决策提供科学依据，为社会经济建设和社会公众提供信息服务。

6.执行食品安全和食源性疾病的预防控制规划和工作方案；组织开展辖区内食源性疾病和食品污染物的监测和报告；开展食品污染、食物中毒和食源性疾病的流行病学调查和处置。

7.执行营养改善规划和方案；组织开展营养监测、评价；参与营养相关重大事件的调查与处理。

8.执行学生常见病预防控制规划及方案，组织开展辖区内学生常见病及其影响因素监测工作；实施、评价学生常见病预防控制措施。

9.完善疾病预防控制实验室网络和质量控制体系；推广应用相关的新技术、新方法；为社会提供相关评价和技术服务。

10.开展微生物和寄生虫检测检验、病原学鉴定；按规定安全收集、管理重要菌种和毒种。

11.开展健康影响因素、有毒有害因素及中毒事件毒物的检测。

12.协助开展环境健康效应因子检测评价和健康相关物品的毒性测定、功能评价。

13.执行健康教育规划，开展需求调查，制订辖区不同人群的疾病预防控制健康教育、健康促进方案；开展健康教育活动项目；督导、检查和评估健康教育和健康促进活动效果。

14.负责乡镇卫生院的疾病预防控制业务工作考核、督导和评价；开展业务培训，对乡镇卫生院的疾病预防控制业务工作提供技术指导。

15.在省疾控中心的指导下开展疫苗临床研究。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

2023年末，我单位共设有11个内设机构，包括：中心党政办、财务科、后勤科、卫生科、检验科、慢病科、地病科、结防科、处突办、免规科、项目办。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

砚山县疾病预防控制中心作为二级预算单位纳入砚山县卫生健康部门2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

砚山县疾病预防控制中心2023年实有人员编制51人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员51人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员23人（离休0人，退休23人）。

年末其他人员28人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员17人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属2人。

车辆编制1辆，在编实有4辆特种车。超编原因：特种车辆不占编制数。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

砚山县疾病预防控制中心2023年度收入合计47695558.24元。其中：财政拨款收入14219858.43元，占总收入的29.81%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入33459149.81元（含教育收费0.00元），占总收入的70.15%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入16550.00元，占总收入的0.03%。与上年相比，收入合计增加16372494.60元，增长52.27%。其中：财政拨款收入增加3157705.49元，增长28.55%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加13724363.01元，增长69.54%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少509573.90元，下降96.85%。主要原因是疫苗研究基地收入在事业收入中核算。

二、支出决算情况说明

砚山县疾病预防控制中心2023年度支出合计42171759.29元。其中：基本支出7220820.73元，占总支出的17.12%；项目支出34950938.56元，占总支出的82.88%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加10873576.51元，增长34.74%。其中：基本支出减少13092063.50元，下降64.45%；项目支出增加23965640.01元，增长218.16%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因为：一是因为人员变动及干部职工职级晋升、工资档次变动；形成增支；二是机关事业单位基本养老保险缴费基数增大，相应的经费支出增大。以上因素导致支出与上年对比增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障砚山县疾病预防控制中心单位机构正常运转的日常支出7220820.73元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出7063193.83元，占基本支出的97.82％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费157626.90元，占基本支出的2.18％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障砚山县疾病预防控制中心单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出34950938.56元。主要用于支付公共卫生疾病预防控制中心经费29665429.98元、基本公共卫生服务经费889186.58元、重大公共卫生服务经费4057960.00元、突发公共卫生事件应急处理经费338362.00元。基本建设类项目为0.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

砚山县疾病预防控制中心2023年度一般公共预算财政拨款支出14219858.43元，占本年支出合计的33.72%。与上年相比增加3157705.49元，增长28.55%,原因是本单位存在上年结转指标，指标结转计入当年收入。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出793195.22元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.58%。主要用于事业单位养老保险缴费支出745256.96元、死亡抚恤支出17232.00元、其他社会保障和就业支出30706.26元。

9.卫生健康（类）支出12950452.21元，占一般公共预算财政拨款总支出的91.07%。主要用于疾病预防控制中心支出7132553.02元、基本公共卫生服务支出889186.58元、重大公共卫生服务支出4057960.00元、突发公共卫生事件应急处理支出338362.00元、行政事业单位医疗支出381220.82元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出476211.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.35%。主要用于住房公积金支出476211.00元。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为50924.00元，决算为8924.00元，完成年初预算的17.52%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算42000.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为8924.00元，决算为8924.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的100.00%，具体是国内接待费支出决算8924.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

砚山县疾病预防控制中心2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为50924.00元，支出决算为8924.00元，完成年初预算的17.52%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为42000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为8924.00元，决算为8924.00元，完成年初预算的100.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因严格按照文件规定控制公务用车次数与公务接待次数和人数，向财政申请支付未给予清算。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少30038.64元，下降77.10%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加减少32607.64元，下降100.00%；公务接待费支出决算减少2569.00元，下降40.42%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加/减少的主要原因是严格按照文件规定控制公务用车次数与公务接待次数和人数，向财政申请支付未给予清算。

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.新购置车辆1辆。购置车辆原因：用于基本公共卫生督导、全县水质检测采样、食品安全监测、结核病、慢性病随访、健康教育下乡宣传宣讲、鼠疫防治监测、免疫规划、突发公共卫生事件调查等工作。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等

3.安排国内公务接待11批次（其中：外事接待0批次），接待人次122人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级对我中心基本公共卫生督导、慢性病防治工作督导、疫苗研究工作指导、艾滋病、结核病、免疫规划工作检查督导等工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

砚山县疾病预防控制中心2023年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，砚山县疾病预防控制中心资产总额37251852.86元，其中，流动资产19467697.31元，固定资产17458000.92元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程325659.14元，无形资产495.49元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加6800391.05元，其中固定资产增加3480470.29元。处置房屋建筑物7628.67平方米，账面原值4496923.83元；处置车辆1辆，账面原值184312元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额1805590.63元，其中：政府采购货物支出525600.00元；政府采购工程支出330198.14元；政府采购服务支出949792.49元。授予中小企业合同金额892792.49元，其中：授予小微企业合同金额661798.14元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

2023年本单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政支出

的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

财政拨款收入：指由市级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

基本支出：指为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53262200536100401111

砚山县疾病预防控制中心2023年度部门决算公开表20240816081247343.xlsx