监督索引号53262200536102401000
砚山县关爱中心2023年度部门决算
目录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、单位基本情况
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、单位绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职能
（一）主要职能
1.贯彻执行艾滋病防治工作的方针、政策、法律、法规，组织实施艾滋病防治相关标准和技术规范。
2.承担组织相关成员单位和医疗卫生机构人员进行教育培训工作；承担全县艾滋病基本知识的宣传工作，不断提高全民的知晓率，加强自我防范意识。
3.承担申报艾滋病防治项目和社会参与项目，及组织实施及督导考核工作。
4.承担艾滋病感染者/病人的治疗（抗病毒治疗、中医药治疗）、母婴阻断、美沙酮维持治疗，感染者阳性告知、心理疏导、治疗依从教育工作，感染者/病人的转介、随访管理、关爱救助等工作，高危人群的行为干预工作。
5.承担全县艾滋病防治工作的基础数据收集统计、疫情分析、报表、信息的填写上报工作。
6.组织协调全县性病规范化管理、PITC、VCT、安全套推广、公共场所监管工作，协调艾滋病病人机会性感染治疗工作。
7.承担县卫生健康局交办的其他事项。
（二）2023年度重点工作任务概述
砚山县关爱中心在县委、县政府和县卫健局的正确领导下，在各级业务部门的精心指导下，认真贯彻落实《国家艾滋病防治条例》《云南省艾滋病防治条例》砚山县遏制艾滋病传播实施方案，推进联合国艾滋病规划署2030年终结艾滋病流行可持续发展目标的实现，落实《“健康云南2030”规划纲要》《健康文山行动（2020—2030年）》有关要求，增强全民艾滋病防治意识，避免和减少不安全性行为，最大限度发现和治疗艾滋病感染者，遏制艾滋病性传播上升势头，实现和巩固“3个90%”工作成果，有效控制艾滋病疫情。
二、单位基本情况
（一）机构设置情况
我单位共设置6个内设机构，包括：综合办公室、财务科、综合管理科、美沙酮门诊、综合治疗科、检验科。
我单位为基层预算单位，无下属单位。
（二）决算单位构成
砚山县关爱中心作为二级预算单位纳入砚山县卫生健康局2023年度部门决算编报范围。
（三）单位人员和车辆的编制及实有情况
砚山县关爱中心2023年末实有人员编制18人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制18人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员22人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员3人（离休0人，退休3人）。
年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。
车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。
第二部分 2023年度部门决算表
（详见附件）
砚山县关爱中心无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故公开08表《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。
砚山县关爱中心无国有资本经营预算财政拨款收入支出，故公开09表《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
砚山县关爱中心2023年度收入合计6549891.50元。其中：财政拨款收入6031300.29元，占总收入的92.08%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入495191.21元（含教育收费0.00元），占总收入的7.56%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入23400.00元，占总收入的0.36%。与上年5170697.74元相比，收入合计增加1379193.76元，增长26.67%。其中：财政拨款收入增加1090642.16元，增长22.07%，主要原因是本年财政补助项目支出经费增加；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加288851.60元，增长139.99%，主要原因是本年艾滋病抗病毒治疗扩大，服用自费西药的病人增加；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少300.00元，下降1.27%，主要原因是非财政补助项目比上年减少。
二、支出决算情况说明
砚山县关爱中心2023年度支出合计6366206.30元。其中：基本支出3297896.25元，占总支出的51.80%；项目支出3068310.05元，占总支出的48.20%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年5173717.50元相比，支出合计增加1192488.80元，增长23.05%。其中：基本支出增加16682.48元，增长0.51%，主要原因是本年社保费清算以前年度欠款较多且保险和公积金基数增加，金额也随之增加；项目支出增加1175806.32元，增长62.13%，主要原因是本年财政补助项目支出经费增加；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。
（一）基本支出情况
2023年度用于保障砚山县关爱中心单位机构正常运转的日常支出3297896.25元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3293008.57元，占基本支出的99.85％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费4887.68元，占基本支出的0.15％。
（二）项目支出情况
2023年度用于保障砚山县关爱中心单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3068310.05元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：
1.2100407其他专业公共卫生机构项目支出334906.01元：用自有资金支付单位日常运转费用292932.81元，开展艾滋病抗病毒治疗CD4 检测项目13680.52元，美沙酮口服液配送费9900.00元，开展AHF项目17992.68元，开展艾滋病单阳家庭工作项目400.00元。
2.2100408基本公共卫生专项项目支出143809.15元：用于支付相关临时聘用医务人员工资及保险142993.15元，支付相关下乡差旅费816.00元。
3.2100409重大公共卫生专项项目支出2569594.89元：用于开展艾滋病专项防治相关办公费81779.00元，艾滋病宣传用品印刷费41500.00元，艾滋病业务科室水费524.60元、电费6872.03元、网络通信费17315.00元，药品邮寄费19891.00元，相关差旅费50000.00元，维修（护）费22673.40元，业务培训费450.00元，药品试剂耗材费352377.30元，编外医疗人员、外展人员等劳务费939146.00元，CD4及丙肝检测费228358.80元，下乡租车费、加油服务49266.36元，病人交通补助发放190052.00元，业务用房修缮费 39455.00元，业务科室办公设备购置14490.00元，专用医疗设备购置515444.40元。
4.2100410突发公共卫生事件应急处理项目支出20000.00元：用于购买医疗耗材费20000.00元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
砚山县关爱中心2023年度一般公共预算财政拨款支出6031300.29元，占本年支出合计的94.74%。与上年4940658.13元相比增加1090642.16元，增长22.07%,主要原因是本年社保费清算以前年度欠款较多且保险和公积金基数增加，金额也随之增加；本年财政补助项目支出经费增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
8.社会保障和就业（类）支出413911.48元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.86%。主要用于2080502事业单位离退休支出795元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出397837.60元，2089999其他社会保障和就业支出15278.88元。
9.卫生健康（类）支出5390806.81元，占一般公共预算财政拨款总支出的89.38%。主要用于2100407其他专业公共卫生机构人员经费支出2346713.56元，日常公用经费支出4887.68元；2100408基本公共卫生专项项目支出143809.15元；2100409重大公共卫生专项艾滋病项目支出2569594.89元；2100410突发公共卫生事件应急处理项目支出20000.00元；2101102事业单位医疗支出235778.50元；2101103公务员医疗补助支出53834.68元；2101199其他行政事业单位医疗支出16188.35元。
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
19.住房保障（类）支出226582.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.76%。主要用于2210201住房公积金支出226582.00
元。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为2000.00元，决算为1098.00元，完成年初预算的54.90%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的100.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的100.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为2000.00元，决算为1098.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的54.90%，具体是国内接待费支出决算1098.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
砚山县关爱中心2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为2000.00元，支出决算为1098.00元，完成年初预算的54.90%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的100.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的100.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为2000.00元，决算为1098.00元，完成年初预算的54.90%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是本年严格控制公务接待费发生及支出，接待次数减少。
2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少572.00元，下降34.25%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务接待费支出决算减少572.00元，下降34.25%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是本年严格控制公务接待费发生及支出，接待次数减少。
（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。本年接受捐赠的开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于艾滋病防治所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待4批次（其中：外事接待0批次），接待人次38人（其中：外事接待人次0人）。主要用于艾滋病相关防治工作督导发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
砚山县关爱中心2023年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%。主要原因是我中心属公益一类财政全额拨款事业单位，无机关运行经费。
二、国有资产占用情况
截至2023年末，砚山县关爱中心资产总额5320852.45元，其中，流动资产411714.85元，固定资产4045579.40元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产863558.20元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年6007378.88元相比，本年资产总额减少686526.43元，其中固定资产减少494022.71元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2023年度，单位政府采购支出总额42516.36元，其中：政府采购货物支出19050.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出23466.36元。授予中小企业合同金额42516.36元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。
四、单位绩效自评情况
单位绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
无其他重要事项说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
监督索引号53262200536102401111
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