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砚山县盘龙乡人民政府2023年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

2.制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

3.负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

4.按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

5.抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

6.完成上级政府交办的其它事项。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年，在县委、县人民政府和乡党委的坚强领导下，在上级部门的大力支持下，我们以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”，全面贯彻落实党的二十大精神，着力推动高质量发展，按照党中央全面建成社会主义现代化强国“两步走”的战略安排，聚焦省委“3815”战略发展目标和县委、县政府工作要求，大抓产业、大干项目，结合盘龙实际，深入践行“两场革命”，统筹推进经济发展、乡村振兴、生态文明、社会治理、民生保障等各项事业高质量跨越式发展。全年完成固定资产投资71596万元，招商引资投资50161万元，粮食总产量20252吨；实现地方公共财政预算收入672.52万元，比上年同期增加5.8%，地方财政支出3358.06万元，农民人均纯收入2.08万元，各项工作取得良好成效，全乡经济综合实力实现新突破。

一年来，我们大干快上，经济高质量发展跑出“加速度”。始终紧扣省委“3815”战略发展目标和州委“拼经济”工作要求，把责任扛在肩上、把工作抓在手上，担当作为、苦干实干、大干快上，持续扩大有效投资，以大项目拉动投资大增长、带动经济大发展。经济发展实现“新”的突破。2023年以来，投资6亿元占地1017亩的正和牧业（砚山）有限公司生态养猪综合农业循环建设项目、投资29.6亿元的多晶国际水晶科技示范园项目、投资9.5亿元的机场改扩建项目等纷纷落户盘龙。小乡镇承载大项目，有大产业，增强了发展信心，今年1-10月全乡实现固定资产投资46070.44万元，农业固定资产投资完成43887万元，排名全县乡镇第一，在全州104个乡（镇）中排名第二。现代农业发展实现“零”的突破。聚焦现代农业产业发展短板弱项，抢抓发展机遇，扎实推进“一果一畜”项目落地投产，实现了盘龙乡现代农业发展从无到有、“从0到1”的突破。正和牧业（砚山）有限公司生态养猪综合农业循环建设项目实现引种投产，项目建成达产后，年可出栏商品仔猪130万头，可提供就业岗位200余个，将成为云南省单体规模最大的生猪养殖场；光筑农业盘龙农场项目一期建成并进入采摘期，带动群众增收540余万元，每年可有效解决就近就地务工300余人。营商环境实现“优”的突破。坚持“政府围着企业转、企业有事马上办”的服务理念，全力以赴服务企业发展和项目建设，全力当好服务员和施工员，选派24名干部职工到企开展服务1360次，先后召开政企面对面活动3期，市场主体倍增任务993个，完成1014个，完成率102.11%，有效帮助企业解决生产经营中的困难和问题，企业满意度不断提升，营商环境持续优化。

一年来，我们固果稳接，乡村高质量发展实现“新篇章”。扎实推进乡村振兴。压紧压实乡村振兴党委政府主体责任和部门帮扶责任，抓实农民增收“一口清”，千方百计拓宽增收致富渠道。全面落实“一平台三机制”，认真抓牢动态监测及帮扶工作，紧盯脱贫不稳定户、边缘易致贫户和突发严重困难户，重点监测农户收入支出、“三保障”及饮水安全状况，全年新纳入监测4户13人；大力开展就业培训，共开展技能培训5期228人；雨露计划资助86人共发放43万元；完成小额信贷放贷498.8万元，涉及107户；争取帮扶资金1961万元，实施乡村振兴“百千万”示范工程项目2个、兵器装备集团定点帮扶项目1个、产业项目4个。全乡1093户脱贫户及监测户实现“双绑”利益联结，人均纯收入8500元以下脱贫户和监测户“动态清零”，人均纯收入17159.62元，增幅达17.33%。发展壮大集体经济。通过盘活资源、入股分红等形式发展壮大村集体经济。全乡6个村（社区）集体经济收入均达10万元以上。并依托砚山曼悦莓农业有限公司技术、市场、平台等优势，争取兵装集团帮扶资金500万元，5个村（社区）与砚山曼悦莓农业有限公司开展联农带农合作，每年5个村（社区）可新增20万元村级集体经济收入，2024年起，5个村（社区）平均将实现30万元以上的集体经济收入。拖支白村小组和法土龙村小组年内分别实现674万元和350万元的集体经济收入，为全乡各村小组发展壮大村级集体经济收入作出了示范。

一年来，我们提质增效，农业高质量发展实现“高产量”。农特产业不断壮大。全年完成农作物播种面积134648亩，其中，粮豆61462亩，产量20252吨，人均有粮562公斤；完成经济作物播种面积73186亩，其中：辣椒45308亩，烤烟5400亩，收购烟叶14256担，实现烟农收入2308.632万元，建设蓝莓基地1100亩，推动全乡水果种植面积7200余亩。正和牧业万头能繁母猪养殖场实现引种投产，云砚30万羽蛋鸡养殖产销两旺，全年实现大牲畜存栏5659头，生猪存栏9874头，羊存栏1613只，家禽存栏388173只。完成牛出栏1612头，肥猪出栏8746头，羊出栏1045只，家禽出栏300931只，全年肉总产量1482.8吨，禽蛋产量4024.2吨。农业固定资产投资4.4亿余元，农业总产值预计完成4.1亿元。惠农政策全面落实。共发放耕地力保护补贴368.09万元、种粮农民一次性补贴32.02万元、甘蔗良种良法技术推广补贴15.69万元，完成农技购置补贴申请与核实35户，购置农机47台，发放补贴资金0.52万元，实现农机作业面积13.61万亩，惠农政策得到全面落实。

一年来，我们补齐短板，民生高质量发展取得“新成效”。基础设施建设加快推进。树牢以人民为中心的发展思想，用心用情为民办实事解难题，紧盯民生票决项目和实施进度，助推重点项目和民生实事落地见效，代表票决民生实事项目完工6件。大力推进自然村进村道路硬化建设，完成路面硬化67.55公里，占任务数105%，实现全乡全覆盖。抓实农村供水保障项目建设。投资14.54万元，完成河道疏通3处4.21公里，河道排洪通畅，确保河道两边400余亩农田稳产增收。西蚌克上寨、下寨、项家饮水提升改造项目完工。小松棵提水站，输电工程完工，上水管道已接通，扫尾工作正在有序进行。砚山县城乡供水一体化项目于2023年11月1日在翁达村委会火头大地村小组举行开工仪式，项目正按计划有序推进。社会保障有效兜牢底线。完成城乡居民养老保险缴费14959人，缴费率98.93%，城乡居民医疗保险缴费32326人，缴费率97.54%。发放各类社会救助资金1103万元、高龄补助51万元、抚恤金175万元，困难群众基本生活得到有效保障，社会保障政策实现全覆盖。文化教育事业繁荣发展。积极配合县级部门，在辖区范围内安装应急广播68套，实现自然村应急广播全覆盖，进一步提升农村群众文化生活娱乐水平。坚持“五育”并举，认真落实立德树人这一根本任务，强化学校教育主阵地作用，扎实抓好教育补短板、控辍保学和校园安全稳定等工作，有效推进全乡教育高质量发展。实现脱贫户和监测户适龄儿童义务教育阶段学生零辍学，A类辍失学人数实现动态清零，小学阶段适龄儿童入学率100%，初中阶段毛入学率100%。2023年在盘龙乡新民小学和翁达小学实施义务教育薄弱环节改善与能力提升项目，投入资金595.36万元（其中新民小学投入235.36万元、翁达小学投入360万元），建成综合楼2栋，目前新民小学综合楼已建成并投入使用，翁达小学综合楼预计2024年10月完工。

一年来，我们狠抓治理，环境高质量发展改出“新面貌”。全力推进人居环境整治提升工作。深入贯彻落实习近平生态文明思想，坚持绿美建设“一直抓”。点面结合、协同推进、全域治理，继续刚性执行《村规民约》和《村民诚信管理办法》，充分结合每周大清扫、大整治及“绿美文山先锋行”活动，推进自然村全面实现“弄干净、摆整齐、搞绿化、建文明”的目标，完成州级绿美村庄示范村打造16个，三合村委会成功申报云南省金牌旅游村、法土龙村小组入选云南省最美乡愁旅游地，石窝窝被认定为中国森林康养人家，示范带动全乡绿美村庄全面推进。完成铁厂村小组、白泥井村小组、河对门村小组共173户“裸房”风貌改造提升，农村“裸房”风貌持续提升。大力推进户厕改造项目。通过“政府推动、群众参与，自建统建、财政奖补”的方式，进一步扛实责任，倒逼工期，完成户厕改造840座，完成资金兑付840座。持续推进农村饮用水源点保护治理。积极配合县级水务部门，开展农村饮用水源点保护治理，截至目前，在盘龙乡盘龙社区河对门居民小组水源点安装水源二级保护区标识牌1个。紧抓农村垃圾和污水治理工作。全年新投入垃圾清运车10辆、垃圾箱135个，完成桑源社区隆泉居民小组、小松棵居民小组氧化塘建设2个。完成盘龙乡垃圾收转储运站和污水处理厂选址和项目土地收储工作，并积极对接县住建部门，计划于2024年动工建设并投入使用，农村垃圾和污水治理有序有效推进。牢牢守住耕地红线保障粮食安全。始终牢记粮食安全是“国之大者”，严格落实耕地保护制度，采取“长牙齿”的硬措施，坚决遏制耕地“非农化”、基本农田“非粮化”。在农村农民建房方面。严格把关，全力做好申请受理、审核等各项工作，全年收到建房用地申请341宗，完成批复用地201宗。在图斑整改方面。完成撂荒地图斑核实334个，并全部完成县级审核。完成违法图斑整改171个，完成2021-2022年耕地流出问题图斑整改通过省级审核1201个图斑3931.35亩，完成整改比例185.98%。在村庄规划方面。持续深入推进盘龙乡国土空间布局优化，促进乡村集中集约建设，保证我乡土地资源得到更高效的保护和利用，2023年编制“多规合一”实用性村庄规划1个。统筹推进林长制、河长制工作开展。全面建成县、乡、村三级林长体系和林长督查体系，以“林长+警长”的工作机制保障林长制工作的顺利开展，全年完成巡林77次。抓实森林防火及秸秆禁烧工作，在全乡设立55个流动防火卡点，森林火灾得到有效遏制。持续巩固河长制工作开展成果，加强河库管理保护工作，落实属地管理责任，健全长效机制。认真落实巡河（湖）制度，全年乡、村两级河（湖）长开展巡河（湖）1527次，推动实际问题解决26个。

一年来，我们保稳促平，社会治安高质量发展稳出“新平安”。普法强基补短板。持续抓实基层治理“一网兜”，以157名人民调解员、114名法律明白人、314名网格员以及乡贤能人作为基层普法骨干，邀请云南日和律师事务所、乾坤法律服务所及行业执法单位等对基层普法骨干进行了26次1550人次的普法教育。联系对接县“三官一师”在68个自然村开展集中普法宣讲活动，发出协助开展工作函9份，签订普法告知书4000余份，其中重点地区开展集中法治宣传28次，受益群众1480人次，全年开展法治宣讲122场次，覆盖宣讲对象2万余人次。深入开展矛盾纠纷排查化解和命案防控工作，以“调解+普法”形式引导群众合理合法解决诉求，排查化解矛盾纠纷127件，通过“接诉即办”平台，办结群众反映事项50件，持续深化社会治安管控，刑事警情与去年同期相比下降25%，全年命案“零”发生。群众安全感满意度排名全县第4位，全州第26位，取得历史最好成绩。守牢安全稳定底线。始终坚持人民至上、生命至上，树牢安全发展理念，主动靠前服务，把全力保障人民群众生命财产安全作为根本出发点，把安全发展理念贯穿到全乡经济社会发展各领域各环节。在道路交通安全方面。全面推动落实党政领导责任、部门监管责任和企业主体责任，进一步完善和压实道路交通安全工作责任链条、工作机制和重点措施，紧盯“人、车、路、企”隐患整治，从源头上消除事故隐患。全年开展道路交通安全劝导工作500余次，签订承诺书6700份，排查车辆2716辆，发放交通安全宣传资料1500余份，设立交通安全劝导站36个，喷涂“严禁违法载人”字样车辆1040辆。在企业生产安全方面。坚持统筹发展和安全并重，强化风险意识，树立底线思维，坚持“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”，以“时时放心不下”的责任感抓好安全生产。与村（社区）、企业签订安全生产责任书28份，对重点部位、重点行业、企业、学校开展安全、消防检查94次，累计组织安全生产检查11次，出动40余人次，检查各类企业75家（次），全年未发生生产安全事故，全乡安全生产形势持续向好。在防汛、防火方面。进一步提升汛情和森林火灾等突发险情应急处置能力，保障人民群众的生命财产安全。2023年扎实开展防溺水演练8次、地质灾害演练1次、森林防灭火演练1次、115个村（居民）小组实现防汛演练全覆盖，安全防线全面筑牢。

一年来，我们转变作风，作风高质量发展发生“新嬗变”。强化政府作风建设。坚决落实党中央关于在全党大兴调查研究的决策部署和省委、州委、县委工作要求，及时印发了《关于在全乡大兴调查研究的实施方案》，对全乡大兴调查工作作了全面安排部署，乡村两级党员干部立足乡情，扑下身子、沉到一线，扎实开展调查研究工作，目前已形成调研报告7篇。严格按照“三法三化”和“三个马上”工作要求，严格执行好周通报月评价制度和“三个机制”，聚焦上级党委、政府工作部署制定《盘龙彝族乡每月重点工作任务清单》，对清单完成情况予以排名公示，同时在每周五新时代文明实践大讲堂上抽查干部职工工作完成情况，切实让干好干坏、干多干少不一样，让每一项工作都实起来、落下去，全力推动全年目标任务圆满完成。强化法治政府建设。积极组织干部职工参加行政执法考试，同时利用干部职工会、主题党日、理论学习中心组、万名党员进党校等契机，加强对干部职工的法治教育培训。年内，干部职工通过行政执法考试53人，切实提高干部职工懂法用法的能力。全面推行政务公开，坚持科学、民主、依法决策，提升行政权力公开透明度，以公开提升政府公信力。强化廉洁政府建设。多措并举常态化开展警示教育，开展党章党规党纪学习教育6次，组织全体干部职工开展“学纪法·知敬畏·守底线”知识测试6次；以文件通报、观看视频等方式开展常态化警示教育15次，受教育人数800余人，进一步增强了党员干部遵纪守法、廉洁自律意识。持续开展“以案促改”警示教育活动，充分利用干部职工会、新时代文明实践大讲堂，用本乡近几年违纪违法典型案例进行“以案促改”警示教育，以身边人身边事教育引导全体干部职工切实做到以案为鉴、警钟长鸣。

各位代表，成绩来之不易，发展鼓舞人心。这得益于县委、县政府和乡党委的坚强领导，离不开乡人大的有效监督和社会各界的大力支持，更凝聚着全乡3.6万名干部群众的智慧和汗水。在此，我谨代表乡人民政府，向为盘龙发展付出辛勤劳动、作出无私奉献的广大干部群众，向全体人大代表、政协委员，向所有关心支持盘龙建设的社会各界人士致以崇高的敬意和衷心的感谢！

在总结成绩的同时，我们也清醒地认识到发展中还面临不少困难和挑战：一是综合实力弱，发展质量和效益不高，农民收入水平偏低，发展不够充分、争先进位缓慢问题仍然存在，推进乡村振兴的任务仍然艰巨。二是产业基础较为薄弱，产业层次低、链条不完整，龙头企业少，高质量发展的基础较为薄弱。三是人居环境提升仍有短板。特别是6个村（社区）环境治理的历史欠账较大，基础设施薄弱，环境治理机制虽然建立但缺乏长期有效落实，农村垃圾、污水、厕所等缺乏有效治理，畜禽放养、散养问题突出，污水乱排乱放较为普遍。对于这些问题，我们一定高度重视，采取有力措施，切实加以解决。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设8个内设机构，包括：党政综合办公室、党建办公室、爱国卫生和七个专项办公室、社会事务办公室、经济发展办公室、社会治安综合治理办公室、疫情防控办公室、乡村振兴办公室。

所属单位10个，分别是：

1.砚山县盘龙彝族乡人民政府

2.砚山县盘龙彝族乡人大

3.砚山县盘龙彝族乡党委

4.砚山县盘龙彝族乡财政所

5.砚山县盘龙彝族乡农业综合服务中心

6.砚山县盘龙彝族乡文化和旅游广播电视服务中心

7.砚山县盘龙彝族乡社会保障服务中心

8.砚山县盘龙彝族乡应急服务中心

9.砚山县盘龙彝族乡国土和村镇规划建设服务中心

10.砚山县盘龙彝族乡综合执法大队

（二）决算单位构成

纳入砚山县盘龙乡人民政府2023年度部门决算编报的单位共10个。其中：行政单位3个，分别是：

1.砚山县盘龙彝族乡人民政府

2.砚山县盘龙彝族乡人大

3.砚山县盘龙彝族乡党委

参照公务员法管理的事业单位1个，分别是：

1.砚山县盘龙乡财政所

其他事业单位6个，分别是：

1.砚山县盘龙彝族乡农业服务中心

2.砚山县盘龙彝族乡文化广播电视服务中心

3.砚山县盘龙彝族乡社会保障服务中心

4.砚山县盘龙彝族乡国土和村镇规划中心

5.砚山县盘龙彝族乡应急服务中心

6.砚山县盘龙彝族乡综合执法大队

纳入砚山县盘龙乡人民政府2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

砚山县盘龙乡人民政府2023年末实有人员编制69人。其中：行政编制24人（含行政工勤人员0人），事业编制45人（含参公管理事业编制4人）；在职在编实有行政人员27人（含行政工勤人员6人），参照公务员法管理事业人员3人，非参公管理事业人员40人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员28人（离休0人，退休28人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制5辆，在编实有车辆7辆。超编车辆2辆，超编原因是：其中有一辆车是省级配备森林消防车，另一辆是民政局配备民政专用车。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

砚山县盘龙乡人民政府没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

砚山县盘龙乡人民政府2023年度收入合计34556793.09元。其中：财政拨款收入33580634.04元，占总收入的97.18%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入976159.05元，占总收入的2.82%。与上年相比，收入合计减少1586398.85元，下降4.39%。其中：财政拨款收入增加3563212.82元，增长11.87%；上级补助收入减少0元，下降0%；事业收入减少0元，下降0%；经营收入减少0元，下降0%；附属单位上缴收入减少0元，下降0%；其他收入减少5149611.67元，下降84.06%。财政拨款收入增加主要原因：一是政府办公厅（室）相关机构事务中行政运行费、事业运行费用增加；二是社会保障和就业支出中在民政事务管理、行政事业单位基本养老保险缴费支出（调整基数）；三是农林水支出增加，为响应国家乡村振兴战略，在农村社会事业投入、巩固脱贫衔接乡村振兴、农村基础设施建设提升方面增大了投入力度；四是住房保障支出增加，表现在农村危房改造，保障人民群众生命财产安全；其他收入减少主要原因：一是拨款渠道变更，部分收入转为零余额拨款；二是各项合作收益金收入、捐赠收入减少。

二、支出决算情况说明

砚山县盘龙乡人民政府2023年度支出合计34255333.15元。其中：基本支出17506803.15元，占总支出的51.11%；项目支出16748530.00元，占总支出的48.89%；上缴上级支出0元，占总支出的0.00％；经营支出0元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少6593636.32元，下降16.14%。其中：基本支出减少3901690.49元，下降18.22%；项目支出减少2691945.83元，下降13.85%；上缴上级支出减少0元，下降0%；经营支出减少0元，下降0%；对附属单位补助支出减少0元，下降0%。主要原因一是职工福利支出较上年有所减少（如：津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费支出减少）；二是精简办公经费，办公费用减少；三是由于财政紧张，差旅费大幅度降低；项目支出减少主要原因：三会提案、百千万示范村庄、美丽村庄建设、危房改造、厕所革命资金、人居环境整治建设项目等项目支出款减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障砚山县盘龙乡人民政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出17506803.15元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出15333907.38元，占基本支出的87.59％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2172895.77元，占基本支出的12.41％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障砚山县盘龙乡人民政府机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出16748530.00元。其中：基本建设类项目支出16748530.00元。具体项目开支及开展工作情况：白石岩项目资金1041800.00元；2021年省级彩票公益金（第二批）砚山县盘龙乡三合村民委水源大寨村道路硬化建设项目资金200000.00元；乡村振兴“百千万”示范工程款3200000.00元；盘龙片区2022年民族村寨功能提升项目专项资金200000.00元；农村住房功能巩固提升工程专项资金290000.00元；2021年上海援滇美丽村庄建设项目专项资金60000.00元；现代农业示范区项目款3760000.00元；法土龙农田节水灌溉项目资金2000000.00元；村庄规划编制费100000.00元；芦柴冲乡村功能提升资金4950000.00元；危房改造资金732000.00元；农村人居环境整治项目补助资金77500.00元；农村“裸房”风貌改造提升补助资金40000.00元；耕地轮作补贴97230.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

砚山县盘龙乡人民政府2023年度一般公共预算财政拨款支出33380634.04元，占本年支出合计的97.45%。与上年相比增加3563212.82元，增长11.95%,主要原因一是缴纳2021年部分养老保险、医疗保险等费用；二是本年度有人居环境整治、乡村振兴等项目资金支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出11600803.87元，占一般公共预算财政拨款总支出的34.75%。主要用于政府机关、财政事业等相关支出；

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出510362.30元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.53%。主要用于文化广播电视事业人员及经费开支；

8.社会保障和就业（类）支出1867848.77元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.60%。主要用于社会保险缴费和退休人员及经费支出；

9.卫生健康（类）支出900068.90元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.70%。主要用于医疗保险及计生等关支出；

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出364376.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.09%。主要用于公共设施等支出；

12.农林水（类）支出14584984.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的43.69%。主要用于农业、林业、畜牧、水利人员及经费等支出（比如农机补贴、扶贫、农村道路建设、农村基础设施、一事一议等）；

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出274964.16元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.82%。主要用于村镇规划部门人员及经费经支出；

19.住房保障（类）支出2853877.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.55%。主要用于社会保障等方面支出；

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出423348.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.27%。主要用于灾害防治及应急管理部门人员经费支出。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为217000.00元，决算为157689.42元，完成年初预算的72.67%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为203000.00元，决算为147697.02元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的93.66%，完成年初预算的72.76%；公务接待费支出年初预算为14000.00元，决算为9992.40元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的6.34%，完成年初预算的71.37%，具体是国内接待费支出决算9992.40元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

砚山县盘龙乡人民政府2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为217000.00元，支出决算为157689.42元，完成年初预算的72.67%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为203000.00元，决算为147697.02元，完成年初预算的72.76%；公务接待费支出年初预算为14000.00元，决算为9992.40元，完成年初预算的71.37%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是严格贯彻落实中央八项规定精神，进一步压减三公经费支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少144849.65元，下降47.88%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置费支出决算减少0元，增下降0%；公务用车运行维护费支出决算减少135171.05元，下降47.79%；公务接待费支出决算减少9678.60元，下降49.20%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格贯彻落实中央八项规定精神，进一步压减三公经费支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为7辆。主要用于到各村下乡、走访、入户等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待38批次（其中：外事接待0批次），接待人次198人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上级等到我乡进行检查办理公务活动开支发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算及实物量情况

砚山县盘龙乡人民政府2023年无政府性基金财政拨款“三公”经费预算及支出。

（四）国有资本经营运算财政拨款“三公”经费支出决算及实物量情况

砚山县盘龙乡人民政府2023年无国有资本经营运算财政拨款“三公”经费预算及支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

砚山县盘龙乡人民政府2023年机关运行经费支出1471068.08元，比上年减少574381.76元，下降28.08%，主要原因一是财政所由参公管理单位变更为了事业单位，其相关支出并入事业支出中；二是信息系统维修维护费用及日常办公费减少。部门机关运行经费主要用于办公费、水电费、差旅费、信息系统维修维护费等日常公用经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，砚山县盘龙乡人民政府资产总额47015444.69元，其中，流动资产45966258.14元，固定资产1049186.55元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加21852720.90元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，盘龙乡人民政府采购支出总额2473765.60元，其中：政府采购货物支出313765.60元；政府采购工程支出2160000.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表13-附表15）。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

（一）财政拨款收入：指由中央财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，中央部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

（二）其他收入：其他收入：指“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）公共预算财政拨款：指政府的基本财政收支计划，是按照一定的标准将财政收入和财政支出分门别类地列入特定的收支分类表格之中，以清楚反映政府的财政收支状况。

（六）一般公共服务（类）支出：指政府提供一般公共服务的支出。

（七）公共安全（类）支出：指政府维护社会公共安全方面的支出，包括武装惊诧、公案、国家安全、检察、法院、司法行政、监狱、劳教、国家保密、缉私惊诧等人员工资待遇及机关行政事务经费。

（八）教育支出：指用于政府教育事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

（九）科学技术支出：指科学技术方面的支出。

（十）文化体育与传媒支出：指政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。

（十一）社会保障和就业支出：指政府在社会保障与就业方面的支出，包括社会保险基金补助支出、行政事业单位离退休支出、就业补助支出、城市居民最低生活保障支出、农村最低生活保障支出、自然灾害生活救助支出。

（十二）医疗卫生与计划生育支出：指政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

（十三）城乡社区支出：指政府城乡社区事务支出。具体包括城乡社区管理事务、城乡社区规划与管理、城乡社区公共设施、城乡社区住宅、城乡社区环境卫生、建设市场管理与监督等支出。

（十四）农林水支出：指政府农林水事务支出，包括农业支出、林业支出、水利支出、扶贫支出、农业综合开发支出等。

（十五）交通运输支出：指政府交通运输和邮政业方面支出，包括公路运输支出、水路运输支出、铁路运输支出、民用航空运输支出和邮政业等支出。

（十六）资源勘探信息等支出：指用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

（十七）国土海洋气象等支出：指政府用于国土资源、海洋、测绘、地震、气象等公益服务事业方面的支出。

（十八）住房保障支出：指政府用于住房保障等事务支出，包括保障性住房支出、住房改革支出和城乡社区住宅等方面支出。

（十九）其他支出：指不能划分到上述功能科目的其他政府支出。

监督索引号53262203201001111

砚山县盘龙乡人民政府2023年决算公开表20240816081436700.xlsx