监督索引号53262203200501000
砚山县江那镇人民政府2023年度部门决算
目录
第一部分 部门概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职能
（一）主要职能
1.宣传和贯彻执行党和国家的路线方针政策、法律法规，执行党中央、上级党组织及全镇党员代表大会、人民代表大会、上级国家行政机关的决议、决定和命令，在履行职责过程中坚持和加强党对“三农”工作的集中统一领导；
2.执行本行政区域内的经济和社会发展计划、财政预算，管理本行政区域内的经济社会发展各项事业及民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；
3.保护全民所有和集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。保护各种经济组织的合法权益；
4.落实高质量发展要求，激发农村发展活力，调整优化农业结构，发展壮大乡村产业，拓宽农民增收渠道，巩固和扩大脱贫攻坚成果，推进农村改革发展和乡村振兴；
5.强化规划引领，加强基础设施建设，提升农村公共服务水平，推进基本服务均等化；
6.加强生态文明建设，改善农村人居环境。深入推进服务便民化改革，提高群众办事便捷程度。增强乡村治理能力，保持农村社会和谐稳定；
7.承担上级人民政府交办的其他任务。
（二）2023年度重点工作任务概述
在这一年中，我们积极转变观念，不断改进工作作风，创新工作方式，明确工作重点，狠抓工作落实，以经济建设为中心，实现经济可持续增长。一是持续推进经济发展稳中提质。统筹推进“三个一”行动，通过产业带动、劳动力转移等方式促进农民持续增收，算清农民增收账。2023年城镇记账户人均可支配收入达到46,703.00元，超过原定目标1,311.00元。二是发展壮大村集体经济。整合14个村集体经济成立砚山县江润工贸有限责任公司，预计今年可带动全镇村集体经济增收300,000.00元，全镇14个村（社区）集体经济总收入达5,433,700.00元；三是优化营商环境加速项目落地。开展“访企业、解难题、送服务”活动和“政企面对面”座谈会，帮助企业排忧解难。全年招商引资任务完成率148.95%。四是大力防范化解地方债务风险。高位推动地方债务化解工作，加大债务风险防范化解力度。
坚持以人为本，协调发展各项社会事业。一是基础设施建设持续发力。2023年推进美丽乡村建设、污水处理、活动室建设项目5个，全镇基础设施得到进一步提升；二是民生福祉持续巩固提升。教育、医疗、就业等民生保障普惠性政策得到持续落实。推进基础设施建设提升、图书馆，运动场、游泳池项目5个。持续巩固创建国家卫生县城成果，推进健康县城创建。稳步推进医共体改革，开设2个社区卫生服务站，推进医疗健康服务向社区延伸。强化药品监管，加大非法生产、经营药品、医疗器械、虚假医疗宣传的打击力度；就业及社会保障服务扎实推进，2023年农村劳动力转移13052人，安置城乡公益性岗位291人，完成基本医疗保险参保70717人，城乡居民养老保险参保22954人，社会保险、城乡低保实现应保尽保；文体事业健康发展，依托传统节日、民族节组织文体活动40余场，开展移风易俗文化宣传20场次、志愿服务427次；三是社会治理呈现新气象。班子始终坚持把维护社会和谐稳定摆在突出位置来抓，确保社会大局和谐稳定。狠抓安全生产，2023年对全镇重点领域开展安全检查139次，发现一般事故隐患394处，限期整改268处，立即整改126处。全力做好维稳工作，以“综治中心+网格化+信息化”模式抓实基层治理，建设城区全科网格117个、农村网格203个，配备专兼职网格员642人。持续推进普法强基补短板，累计邀请“三官一师”、普法宣传员、法律明白人等400余人进村入户开展普法宣传256次4060户28560余人。扎实开展“四必到五必访”解民忧活动，加强矛盾纠纷排查化解及命案防控工作，排查受理矛盾纠纷257件，调解成功256件，稳控派出所推送矛盾纠纷428件。排查精神障碍患者339人，三非人员35人，排查出租屋1709户、租户2791户5152人；四是保密工作取得新进展。始终把落实领导干部保密工作责任制，以高度的政治自觉、思想自觉、行动自觉把主体责任记在心里，切实增强责任感、使命感和紧迫感，以抓铁有痕的决心、一以贯之的恒心，守好土、尽好责，推动保密工作落实；五是法治政府建设取得新成效。始终把法治政府建设与业务工作同安排同部署，摆在更突出的位置，不断提高工作人员法治素养和综合素质。2023年组织全镇在职干部积极参与普法学习64个学时，参加行政执法考试通过率91%，办理行政检查案件17件，处理规范率100%。办理行政许可案件76件，回访率100%，录入率100%。六是国家安全意识得到新提升。深入学习贯彻习近平总书记总体国家安全观，以主题党日活动等多种活动为契机，大力开展国家安全宣传教育活动，提高群众国家安全知识的知晓率。七是统一战线工作取得新突破。坚持党对统战工作的领导，牢固树立中华民族共同体意识。深化民族团结进步示范创建，全镇累计创建省州县级民族团结示范单位32个。扎实开展宗教专项治理，全镇宗教局面稳定和谐。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置10个内设机构，包括：行政单位3个，其他事业单位7个。
所属单位10个，分别是：
1.砚山县江那镇人民政府
2.砚山县江那镇人大
3.砚山县江那镇党委
4.砚山县江那镇财政所
5.砚山县江那镇文化和旅游广播电视服务中心
6.砚山县江那镇农业综合服务中心
7.砚山县江那镇社会保障服务中心
8.砚山县江那镇国土和村镇规划建设服务中心
9.砚山县江那镇应急服务中心
10.砚山县江那镇综合执法大队
（二）决算单位构成
纳入砚山县江那镇人民政府2023年度部门决算编报的单位共10个。其中：行政单位3个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位7个。
分别是：
1.砚山县江那镇人民政府
2.砚山县江那镇人大
3.砚山县江那镇党委
4.砚山县江那镇财政所
5.砚山县江那镇文化和旅游广播电视服务中心
6.砚山县江那镇农业综合服务中心
7.砚山县江那镇社会保障服务中心
8.砚山县江那镇国土和村镇规划建设服务中心
9.砚山县江那镇应急服务中心
10.砚山县江那镇综合执法大队
纳入文山州砚山县江那镇人民政府2023年度部门结算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
砚山县江那镇人民政府2023年末实有人员编制103人。其中：行政编制39人，（含行政工勤编制4人），事业编制64人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员39人（含行政工勤编制4人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员55人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员57人（离休0人，退休57人）。
年末其他人员5人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员5人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗嘱6人。
实有车辆编制10辆，在编实有车辆18辆。超编原因是：实际再用车辆为8辆，有10辆为以前年度报废未在使用，资产管理未走报废流程，资产系统未更新。
第二部分 2023年度部门决算表
（详见附件）
砚山县江那镇人民政府无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
砚山县江那镇人民政府2023年度收入合计42,181,721.00元。其中：财政拨款收入40,598,169.20元，占总收入的96.25%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入1,583,551.80元，占总收入的3.75%。与上年相比，收入合计减少9,041,740.65元，下降17.65%。其中：财政拨款收入增加821,375.24元，增长2.06%；上级补助收入0元，增长0%；事业收入0元，增长0%；经营收入0元，增长0%；附属单位上缴收入0元，增长0%；其他收入减少9,863,115.89元，下降86.17%。其主要原因为本年度污水处理、美丽村庄等建设、人员抚恤金、个人农业生产补贴等项目资金的减少，导致收入较上年度下降。
二、支出决算情况说明
砚山县江那镇人民政府2023年度支出合计42,091,250.89元。其中：基本支出22,810,436.85元，占总支出的54.19%；项目支出19,280,814.04元，占总支出的45.81%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少9,706,875.94元，下降18.74%。其中：基本支出减少12,276,284.98元，下降34.99%，主要原因是本年度人员抚恤金、个人农业生产补贴支出减少和按照厉行节约原则，减少各项经费支出，导致基本支出比上年下降；项目支出增加2,569,409.04元，增长15.38%，主要原因是本年度国道323线改扩建项目、耕地流出问题排查整改等项目资金增加，致使项目资金较上年度增加；上缴上级支出0元，增长0%；经营支出0元，增长0%；对附属单位补助支出0元，增长0%。
（一）基本支出情况
2023年度用于保障砚山县江那镇人民政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出22,810,436.85元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出20,380,051.44元，占基本支出的89.35％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2,430,385.41元，占基本支出的10.65％。
（二）项目支出情况
2023年度用于保障砚山县江那镇人民政府机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出19,280,814.04元。其中：基本建设类项目支出19,280,814.04元。具体项目开支及开展工作情况：1.2023年人大代表建议议案办理嘉禾社区代表联络室阵地建设30,000.00元；2.村（社区）、组等半供养人员4,946,401.27元；3.耕地流出问题排查整改、村卫生室业务用房建设、退休人员修建房安家、石丫口村美丽村庄建设、农村人居环境整治等支出1,525,486.25元；4.国道323线改扩建项目临时安置补贴1,485,574.58元；5.江那镇2023年村庄规划编制20,000.00元；6.财政所2022年提升乡镇财政公共服务能力建设146,615.00元；7.离退休干部党组织党建工作经费和党组班子成员工作补贴159,600.00元；8.江那镇2023年烟叶收购及市场管理经费2,384,200.00元；9.文化免开资金4,936.94元；10.饮用水源地环境保护与治理工程建成使用后续管护224,000.00元；11.农村“裸房”风貌改造提升补助312,000.00元；12.2023年烟叶收购及市场管理经费80,000.00元；13.2023年乡村振兴“百千万”示范工程美丽村庄建设项目、江那镇现代农业示范区产业建设项目、江那镇效址社区兴隆村污水治理、2022年农村低收入群体房屋改造和7度抗震设防建设项目补助7,672,000.00元；14.2023年省级防汛应急救灾资金50,000.00元；15.省级福利彩票公益金专项资金120,000.00元；16.江那镇路德村委会脚侧竜村小组新建文化活动场地补助120,000.00元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
砚山县江那镇人民政府部门2023年度一般公共预算财政拨款支出40,478,169.20元，占本年支出合计的96.17%。与上年相比增加701,375.24元，增长17.63%，主要原因是财政拨款经费保障的人员工资增加，养老保险、医疗保险等各类保险基数增加，社区移民基础设施建设、地灾应急演练、烟叶收购等项目收入也增加，导致财政拨款支出较上年度增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出21,091,271.73元，占一般公共预算财政拨款总支出的52.11%。主要用于人员工资、机构正常运转经费和专项业务工作经费支出（人员经费12,841,098.58元、日常公用经费1,464,347.05元、项目支出6,785,826.10元）。
2.科学技术（类）支出2,384,200.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.89%。主要用于烟叶收购及市场管理等专项业务工作经费支出（项目支出2,384,200.00元）。
3.文化旅游体育与传媒（类）支出1,005,030.21元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.48%。主要用于人员工资、机构正常运转经费和专项业务工作经费支出（人员经费967,532.00元、日常公用经费32,561.27元；项目支出4,936.94元）；
4.社会保障和就业（类）支出3,336,575.85元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.24%。主要用于人员工资、社会保障缴费、机构正常运转和专项业务工作经费支出（人员经费2,681,228.07元、日常公用经费24,806.78元；项目支出630,541.00元）；
5.卫生健康（类）支出1,463,049.46元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.61%。主要用于人员工资、社会保障缴费、机构正常运转和专项业务工作经费支出（人员经费1,436,489.46元、日常公用经费10,000.00元；项目支出16,560.00元）；
6.节能环保（类）支出224,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.55%。主要用于污染防治、污水处理等专项业务工作支出（项目支出224,000.00元）；
7.城乡社区（类）支出662,619.48元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.64%。主要用于人员工资、机构正常运转经费和专项业务工作经费（人员经费343,623.00元、日常公用经费6,996.48元；项目支出312,000.00元）；
8.农林水（类）支出8,462,760.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的20.91%。主要用于人员工资、机构正常运转经费、“裸房”风貌改造、烟叶收购及市场管理、“百千万”示范工程美丽村庄建设、现代农业示范区产业建设、效址社区兴隆村污水治理、房屋改造等支出（人员经费10,000.00元、日常公用经费700,010.00元、项目支出7,752,750.00元）；
9.自然资源海洋气象等（类）支出212,999.16元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.53%。主要用于人员工资、机构正常运转经费（人员经费202,290.00元、日常公用经费10,709.16元）；
10.住房保障（类）支出1,113,039.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.75%。主要用于人员住房公积金支出（人员经费1,113,039.00元）；
11.灾害防治及应急管理（类）支出522,624.31元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.29%。主要用于人员工资、机构正常运转和防汛应急救灾等专项业务经费支出（人员经费437,457.00元、日常公用经费35,167.31元；项目支出50,000.00元）。
12.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
13.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
14.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
15.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
16.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
17.资源勘探工业信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
18.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
19.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
20.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
21.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
22.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
23.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
24.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
25.抗疫特别国债安排的（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
26.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为160180.41元，决算为160180.41元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100%，完成年初预算的100%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100%，完成年初预算的100%；公务用车运行维护费支出年初预算为160180.41元，决算为160180.41元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100%，完成年初预算的100%；公务接待费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100%，完成年初预算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。其中：
（一） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
砚山县江那镇人民政府2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为160180.41元，支出决算为160180.41元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的100%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的100%；公务用车运行维护费支出年初预算为160180.41元，决算为160180.41元，完成年初预算的100%；公务接待费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的100%。
2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数较上年减少2600元，下降1.6%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算减少2600元，下降100%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格执行中央八项规定及地方各级厉行节约规定，从严控制支出。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为8辆。主要用于日常公务、森林防火、人居环境等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
砚山县江那镇人民政府部门2023年机关运行经费支出2,081,467.01元，比上年减少3,964,707.34元，下降65.57%，主要原因分析本年度村社干部离任补贴、三会提案办理等支出较上年减少。部门机关运行经费主要用于办公费、水电费、信息系统维修维护费等日常公用经费。
二、国有资产占用情况
截至2023年12月31日，砚山县江那镇人民政府资产总额29,493,894.77元，其中，流动资产25,009,455.83元，固定资产4,468,519.32元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产15,919.62元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加248050.26元，其中固定资产减少231,255.89元，无形资产减少15,002.38元，流动资产增加494308.53元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋2,166.66平方米，账面原值2,128,279.59元，实现资产使用收入140,000.00元；出租场地30,562.9平方米，账面原值2,562,146.00元，实现资产使用收入250,000.00元。
（固定资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2023年度，部门政府采购支出总额439,990.41元，其中：政府采购货物支出64,490.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出375,500.41元。授予中小企业合同金额0元，其中：授予小微企业合同金额0元。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
监督索引号53262203200501111
滇ICP备05004378号-1