监督索引号53262200421601000

中国共产党砚山县委员会政法委员会2022年度部门决算

 目录

第一部分  中国共产党砚山县委员会政法委员会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  中国共产党砚山县委员会政法委员会概况

一、主要职能

（一）主要职能

根据党的路线、方针、政策和党委的部署，履行维护稳定社会治理，统一政法各部门的思想和行动等职能职责。

（二）2022年度重点工作任务概述

一是明确思路，突出重点，全力解决影响社会安定的突出问题，二是探索创新，进一步提升社会治安综合治理水平 ，三是强化监督，坚持公正司法，提升司法公信力。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

       我部门共设置6个内设机构，包括：砚山县委员会政法委员会办公室、政治部、执法监督室等6个股室，分别是：

（1）砚山县委员会政法委员会办公室；（2）政治部；（3）执法监督室；（4）维稳指导与反邪教工作股；（5）综治督导与基层治理股；（6）砚山县社会治安综合治理中心；

所属单位0个。

（二）决算单位构成

       纳入中国共产党砚山县委员会政法委员会2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党砚山县委员会政法委员会2022年末实有人员编制22人。其中：行政编制15人（含行政工勤编制1人），事业编制7人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员15人（含行政工勤人员1人），事业人员7人（含参公管理事业人员0人）。尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员9人（离休0人，退休9人）。实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

一、中国共产党砚山县委员会政法委员会政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

‎二、中国共产党砚山县委员会政法委员会无国有资本经营收入，也没有使用国有资本基金安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党砚山县委员会政法委员会部门2022年度收入合计4852736.83元。其中：财政拨款收入4852736.83元，占总收入的100%；上级补助收入0元；事业收入0元，经营收入0元，附属单位缴款收入0元，其他收入0元。与上年相比，收入合计增加430820.57元，增长9.74%，主要原因是新调入工作人员2名和强边固防工作增加人员支出。其中：财政拨款收入增加535762.67元，增长12.41%，主要用于人员工资和支边人员生活补助；上级补助收入0元，事业收入0元，经营收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入减少104942.1元，下降100%。

二、支出决算情况说明

中国共产党砚山县委员会政法委员会部门2022年度支出合计4852736.83元。其中：基本支出3632486.83元，占总支出的74.85%；项目支出1220250元，占总支出的25.15%；上缴上级支出0元；经营支出0元；对附属单位补助支出0元。与上年相比，支出合计增加332667.84元，增长7.36%。其中：基本支出减少862682.16元，下降19.19%；主要原因分析，县委政法委厉行节约，严控“三公经费”支出，因财政紧张，部分职工养老保险、医疗保险等未按时拨付。项目支出增加1195350元，增长4800.6%；上缴上级支出0元，经营支出0元，对附属单位补助支出0元。主要原因分析，因疫情防控工作需要，增加边境地区防控人员，增加支边人员生活补助。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障中国共产党砚山县委员会政法委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3632486.83元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3258373.98元，占基本支出的89.7％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费374112.85元，占基本支出的10.3％。

（二）项目支出情况

       2022年度用于保障中国共产党砚山县委员会政法委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,220,250元。其中：基本建设类项目支出0元；支付强边固防人员生活补助支出1211680元；支付购置涉密办公设备8570元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党砚山县委员会政法委员会部门2022年度一般公共预算财政拨款支出4852736.83元，占本年支出合计的100%。与上年相比增加357567.84元，增长7.95%，主要原因新调入2名工作人员和增加支边人员生活补助。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出3539916.13元，占一般公共预算财政拨款总支出的72.95%。主要用于保障人员工资和部门正常运转。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出8570元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.18%。主要用于购置涉密办公设备。

 5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出238986.56元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.92%。主要用于保障职工养老保险等支出；

9.卫生健康（类）支出841746.14元，占一般公共预算财政拨款总支出的17.35%。主要用于保障职工医疗保险等支出；

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出223518元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.61%。主要用于保障职工住房公积金支出；

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为56300元，支出决算为53698.2元，完成年初预算的95.38%。其中：因公出国（境）费支出决算0元；公务用车购置费支出决算0元；公务用车运行维护费支出决算45061.2元，占总支出决算的83.92%；公务接待费支出决算8637元，占总支出决算的16.08%，具体是国内接待费支出决算8637元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

       中国共产党砚山县委员会政法委员会部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为56,300元，支出决算为53,698.2元，完成年初预算的95.38%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元；公务用车购置费支出决算为0元；公务用车运行维护费支出决算为45,061.2元，完成年初预算的97.32%；公务接待费支出决算为8,637元，完成年初预算的86.37%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数，主要是委机关厉行节约，严控“三公经费”支出，减少支出。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加11806.87元，增长28.18%。其中：因公出国（境）费支出决算0元；公务用车购置费支出决算0元；公务用车运行维护费支出决算增加11921.87元，增长35.97%；公务接待费支出决算减少115元，下降1.31%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是公务用车使用年限长、老化较严重，加之综治中心工作任务繁重，为保障机关工作正常运转，大修车辆一台次，固增加了公务用车运行维护费。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于应急保障和机关正常开展工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待20批次（其中：外事接待0批次），接待人次112人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开展上级到砚对“四个一”、综治中心双提升宣传、“命案防控”、政治督察检查等20批次112人次的接待支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党砚山县委员会政法委员会部门2022年机关运行经费支出374112.85元，比上年减少398489.88元，下降51.58%,主要原因分析：严格执行厉行节约制度，压缩各项经费开支。主要用于办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，中国共产党砚山县委员会政法委员会部门资产总额12046797.66元，其中，流动资产303595.02元，固定资产11743202.64元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加10322404.06元，其中固定资产增加10322404.06元，主要是“雪亮工程”项目建设。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额32300元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出32300元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据

情况说明里涉及需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，建议直接保留模板提供专用名词。

监督索引号53262200421601111

中国共产党砚山县委员会政法委员会2022年度部门决算公开表格.xls