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砚山县第二人民医院2022年度部门决算

目录

第一部分  概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  概况

一、主要职能

（一）主要职能

砚山县第二人民医院是一所集医疗、护理、教学、科研为一体的二级综合医院，贯彻执行党和国家有关卫生工作的方针、政策、法律、法规，开展了临床医疗、预防保健、康复急救以及临床教学与科研等业务。医院设有院办、医务科（含病案室）、感控办、护理部（含供应室、导诊台）、财务科、后勤科、医保新合办七个职能科；设有外科、骨科、妇科、妇产科、五官科、儿科、心脑肺科、消化内分泌科（含胃镜室）、急诊科、麻醉科、中医科、口腔科、120科、公共卫生科等科室；设有药剂、检验、医学影像、超声影像等辅助科室。

（二）2022年度重点工作任务概述

2022年是“十三五”规划的重要一年，是全面深化医药卫生体制改革的攻坚之年。我院在上级党委政府、上级主管部门的正确领导下，在全院职工共同努力下，始终坚持“以病人为中心，以提高医疗质量为重点”的理念，严格按照砚山县2022年卫生工作目标责任书的要求，积极开展各项工作。

1.按上级党委政府和上级主管部门的要求，认真开展党风廉政建设、行业作风建设工作。按照年初签订的目标责任书，逐条分解和认真完成各项工作任务。

2.加强医德医风教育、职业道德教育，改善服务态度，提高服务质量，改善就医条件，营造一个良好舒适优雅的就医环境，促进两个效益的提高。

3.加强人才引进力度，培养特色专科人才，积极引进新技术，开展新业务。强化人员培训，加强医患沟通。加大培训及宣传力度，认真学习基本药物临床应用指南和处方集，掌握基本药物合理应用知识，规范使用基本药物，提高合理用药水平。

4.积极推进整体迁建项目工作进度。

5.加强医院制度建设，修订完善医院规章制度，加强制度执行及监督管理力度。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

砚山县第二人民医院是一所集医疗、护理、教学、科研为一体的二级综合医院，贯彻执行党和国家的有关卫生工作的方针、政策、法律、法规，开展了临床医疗、预防保健、康复急救以及临床教学与科研等业务。医院设有院办、医务科（含病案室）、感控办、护理部（含供应室、导诊台）、财务科、后勤科、医保新合办七个职能科；设有外科、骨科、妇科、妇产科、五官科、儿科、心脑肺科、消化内分泌科（含胃镜室）、急诊科、麻醉科、中医科、口腔科、120科、公共卫生科等科室；设有药剂、检验、医学影像、超声影像等辅助科室。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：事业单位1个，即砚山县第二人民医院。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

2022年末实有人员编制136人。其中：行政编制4人（含行政工勤编制2人），事业编制132人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员4人（含行政工勤人员2人），事业人员122人（含参公管理事业人员0人）。尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员46人（离休0人，退休46人）。实有车辆编制5辆，在编实有车辆5辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

      本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

      本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明                              

2022年总收入73084673.11元，其中财政拨款收入12598511.08元，占总收入的17.24%，医疗事业收入59775324.53元，占总收入的81.79%，其他收入710837.50元，占总收入的0.97%； 2022年总收入73084673.11元，比上年总收入63687656.90元增加了9397016.21元，增长了14.75%，其中财政拨款收入12598511.08元，比上年10373983.16元增加了2224527.92元，增长了21.44%；医疗事业收入59775324.53元，比上年48510466.00元增加了11264858.53元，增长了23.22%；其他收入710837.50元，比上年4803207.74元减少了4092370.24元，降低了575.75%。财政拨款收入增加2224527.92元的原因是2022年财政给予清算公共卫生项目资金1042402.20元，比上年30870.00元增加了1011532.20元；医疗事业收入5977.53万元比上年4851.05万元增加了1126.48万元，增长了23.22%，增长的原因是2021年度以来医院改革有了成效，吸引了大量病人。其他收入710837.50元比上年4803207.74元减少了4092370.24元，下降了85.20%，下降的原因是2021年其他收入4803207.74元中有3960000.00元是由于调整以前账务导致的，减去以前会计差错3960000.00元，2022年跟2021年变化不大。

二、支出决算情况说明

2022年总支出73434731.63元，其中财政拨款支出12598511.08元，占总支出的17.16%，财政拨款以外的支出60836220.55元，占总支出的82.84%。2022年总支出73434731.63元，比上年58852827.07元增加了14581904.56元，其中财政拨款支出12598511.08元，比上年10493537.20元增加了2104973.88元，比上年增长了20.50%，财政拨款增加的原因是财政让清算2022年项目支出，用于支付开展公共卫生工作临聘人员劳务费431618.20元，支付开展艾滋病工作临聘人员劳务费.艾滋病病人交通补助等费用610784.00元，合计1042402.20。财政拨款以外的支出60836220.55元，比上年48359289.87元增加了12476930.68元，增长了25.80%，增长的原因是2022年度卫生材料及设备支出的增长导致的。

（一）基本支出情况                               

2022年度用于保障单位机构正常运转的日常支出72392329.43元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出33474143.14元，占基本支出的46.24％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费38918186.29元，占基本支出的53.76％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障单位用于专项业务工作的经费支出1042402.20元。其中：基本建设类项目支出0元，公共卫生项目支出431618.20元，用于支付2022年度开展基本公共卫生项目工作临聘人员劳务费431618.20元；重大公共卫生项目支出610784.00元，用于支付2022年度开展重大公共卫生项目工作临聘人员劳务费542434.00元，用于支付艾滋病病人交通补助费68350.0元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年单位财政拨款支出12598511.08元，比上年的10493537.20元增加了2104973.88元，增长了20.06%，其中财政拨款基本公共卫生服务项目支出431618.20元，占当年财政拨款支出的3.42%；财政拨款重大公共卫生服务项目支出610784.00元，占当年财政拨款支出的4.85%；财政拨款基本支出11556108.88元，占当年财政拨款支出的91.73%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.财政拨款基本支出11556108.88元，比上年10455497.20元增加了1100611.68元。其中机关事业单位基本养老保险缴费支出1067574.56元，比上年361,663.21元增加了705911.35元，增长了195.20%，增长的原因是2022年财政给予清算的养老保险中有2021年度6月-12的养老保险；死亡抚恤20056.00元，比上年154949.60元减少了134893.60元，减少的原因是2021年度包含了丧葬费134893.60元；财政对工伤保险基金的补助支出38394.54元，比上年23914.23 元增加了14480.31元；事业单位医疗支出675138.56元，比上年545927.44元增加了129211.12元，；公务员医疗补助支出202621.84元，比上年165660.32元增加了369615.52元；其他行政事业单位医疗支出54127.66元比上年81746.88元减少了27619.22元；住房公积金支出165161.00元，比上年170522.00元减少了5361.00元；工资支出9333034.72元，比上年8951113.52元增加了381921.20元，增加的原因是2022年职称变动导致。 主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出1067574.56元，死亡抚恤20056.00元，财政对工伤保险基金的补助支出38394.54元，事业单位医疗支出675138.56元，公务员医疗补助支出202621.84元，其他行政事业单位医疗支出54127.66元，住房公积金支出165161.00元，工资支出9333034.72元。

2.财政拨款基本公共卫生服务项目支出431618.20元，比上年16530.00元增加了415088.20元，增加的原因是2021年度财政没有给予清算相关的支出，导致2022年与上年的差异较大。主要用于支付2022年度开展基本公共卫生项目工作临聘人员劳务费431618.20元

3.财政拨款重大公共卫生服务项目支出610784.00元，比上年21510.00元增加了589274.00元，增加的原因是2021年度财政没有给予清算相关的支出，导致2022年与上年的差异较大。主要用于支付2022年度开展重大公共卫生项目工作临聘人员劳务费542434.00元，用于支付艾滋病病人交通补助费68350.0元。

4.外交支出0.00元，占一般公共预算财政拨款支出的0.00%。

5.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

9.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

10.社会保障和就业（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.卫生健康（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.粮油物资储备（类）0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出0.00%。

26.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

27.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

28.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为255100.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

砚山县第二人民医院2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为255100元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

砚山县第二人民医院2022年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%。砚山县第二人民医院不存在财政拨款支出的单位运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，砚山县第二人民医院资产总额117795531.35元，其中，流动资产35286393.52元，固定资产75525215.69元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程687628.00元，无形资产3431720.00元，其他资产2864574.14元（公开表附表15）。与上年相比，本年资产总额减少14279768.65元，其中固定资产减少元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆1辆，账面原值120000.00元；报废报损资产0.00元，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（公开表附表15）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额3846899.73元，其中：政府采购货物支出3634177.20元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出212722.53元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。（公开表11—公开表14）。

五、其他重要事项情况说明

2022年本单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据

监督索引号53262200536101801111

砚山县第二人民医院.xlsx