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砚山县卫生健康教育和技术培训中心2022年度部门决算

目录

第一部分  砚山县卫生健康教育和技术培训中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  砚山县卫生健康教育和技术培训中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

负责全县卫生技术人员的继续教育和岗前培训工作；负责对村卫生所技术人员知识更新培训。制定培训计划、教学大纲、课程教学执行表、学员继续教育学分登记表、结业总结报告等。负责与高等医学院校和上级医院的卫生教育协作；承办县卫健局交办的其他事项。

（二）2022年度重点工作任务概述

抓健康县城建设目标任务落实。抽调精干力量组建工作专班集中办公推进健康县城建设，制发《砚山县健康促进县建设工作实施方案》《砚山县健康促进医院建设实施方案》《砚山县营养健康餐厅、营养健康食堂试点建设工作实施方案（试行）》等工作方案，对标67项健康县城建设数据指标和56项国家卫生县数据评价指标，启动稼依镇、蚌峨乡国家卫生乡镇和申报创建省级卫生村16个，全面推进健康促进医院、健康促进学校、健康社区、健康村、健康家庭、健康促进机关创建及健康教育进乡村、营养健康餐厅、营养健康食堂行动，共创建健康社区（村）37个、健康促进医院16家、健康促进学校37所、健康促进机关41家、健康促进企业3家、评选“示范健康家庭”370户。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置1个内设机构，包括：办公室。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入砚山县卫生健康教育和技术培训中心2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：砚山县卫生健康教育和技术培训中心。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

砚山县卫生健康教育和技术培训中心2022年末实有人员编制13人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制13人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员13人（含参公管理事业人员0人）。尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人（离休0人，退休1人）。实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

砚山县卫生健康教育和技术培训中心2022年无一般公共预算财政拨款项目支出，故《一般公共预算财政拨款项目支出决算表》无数据；砚山县卫生健康教育和技术培训中心2022年无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；砚山县卫生健康教育和技术培训中心无国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

砚山县卫生健康教育和技术培训中心2022年度收入合计1,350,519.51元。其中：财政拨款收入1,350,519.51元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年812,319.95元相比，收入合计增加538,199.56元，增长66.25%。其中：财政拨款收入增加538,201.85元，增长66.26%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入减少2.29元，下降100%。主要原因是人员增加，收入增加。

二、支出决算情况说明

砚山县卫生健康教育和技术培训中心2022年度支出合计1,350,519.51元。其中：基本支出1,350,519.51元，占总支出的100%；项目支出0元，占总支出的0%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年827,652.95元相比，支出合计增加522,866.56元，增长63.17%。其中：基本支出增加522,866.56元，增长63.17%；项目支出增加0元，增长0%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。主要原因是人员增加，支出增加。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障砚山县卫生健康教育和技术培训中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,350,519.51元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,305,199.56元，占基本支出的96.64％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费45,319.95元，占基本支出的3.36％。人均支出103886.12元。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障砚山县卫生健康教育和技术培训中心机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0元。其中：基本建设类项目支出0元。砚山县卫生健康教育和技术培训中心人员并入县卫健局内设科室办公。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

砚山县卫生健康教育和技术培训中心2022年度一般公共预算财政拨款支出1,350,519.51元，占本年支出合计的100%。与上年827,650.66元相比增加522,868.85元，增长63.18%，主要原因是人员增加，一般公共预算财政拨款支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业（类）支出71,738.16元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.31%。主要用于单位部分养老保险缴费支出；

2.卫生健康（类）支出1,183,737.35元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.65%。主要用于单位人员的工资福利支出（含单位医疗保险缴费支出）以及日常公用支出；

3.住房保障（类）支出95,044元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.04%。主要用于单位部分住房公积金支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

 2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为28700.00元，支出决算为35,669.23元，完成年初预算的124.28%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算35,669.23元，占总支出决算的100%；公务接待费支出决算0元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

砚山县卫生健康教育和技术培训中心2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为28700.00元，支出决算为35,669.23元，完成年初预算的124.28%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为35,669.23元，完成年初预算的190.74%；公务接待费支出决算为0元，完成年初预算的0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是本年度因疫苗接种下乡督导次数增加以及人居环境提升整治等工作，公务用车增多，导致公务用车运行维护费比上年增加。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年18,673.87元增加16,995.36元，增长91.01%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加16,995.36元，增长91.01%；公务接待费支出决算增加0元，增长0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是本年度因疫苗接种下乡督导次数增加以及人居环境提升整治等工作，公务用车增多，导致公务用车运行维护费比上年增加。。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于疫苗接种下乡督导以及人居环境提升整治等工

作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

砚山县卫生健康教育和技术培训中心2022年机关运行经费支出0元，比上年增加0元，增长0%,主要原因是该单位属于公益一类事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，砚山县卫生健康教育和技术培训中心资产总额345992.76元，其中，流动资产6654.76元，固定资产339338.00元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年352148.20元相比，本年资产总额减少6155.44元，其中固定资产减少0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额17,751.16元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出17,751.16元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

上级补助收入，指事业单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。

事业收入，是指事业单位开展业务活动取得的收入。

经营收入，是指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款，指事业单位收到附属单位按规定缴纳的款项。

其他收入，是指预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使

用的资金。

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

监督索引号53262200536102001111

砚山县卫生健康教育和技术培训中心202310191114406391.xls